Приложение к Постановлению от 30.03.2012 г № 174 Программа
Республиканская целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в республике бурятия на 2012 — 2014 годы» паспорт республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в республике бурятия на 2012 — 2014 годы»
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Республиканская целевая программа "Развитие молочного │ │Программы │скотоводства и увеличение производства молока в Республике│ │ │Бурятия на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа) │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для │Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии │ │разработки │сельского хозяйства" │ │Программы │ │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Министерство сельского хозяйства и продовольствия │ │Программы │Республики Бурятия │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик │Министерство сельского хозяйства и продовольствия │ │Программы │Республики Бурятия │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │Министерство сельского хозяйства и продовольствия │ │Программы │Республики Бурятия │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Участники │Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением │ │Программы │граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянско-│ │ │фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, │ │ │зарегистрированные на территории Республики Бурятия │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель Программы│Создание экономических и технологических условий для │ │ │устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и │ │ │увеличения объемов производства молока с 227,7 тыс. тонн в│ │ │2011 г. до 233,2 тыс. тонн в 2014 г. │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи │Для достижения намеченной цели необходимо решение │ │Программы │следующих задач: │ │ │- улучшение кормовой базы в молочном скотоводстве; │ │ │- техническое и технологическое перевооружение молочной │ │ │отрасли │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки и этапы │2012 - 2014 годы. Программа реализуется в I этап │ │реализации │ │ │Программы │ │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные │Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли│ │мероприятия │молочного скотоводства, направленных на стимулирование │ │Программы │роста численности коров и производства высококачественного│ │ │молока: │ │ │- субсидирование части затрат на приобретение семян │ │ │кормовых культур; │ │ │- субсидирование части затрат на содержание скота │ │ │молочного направления; │ │ │- субсидирование части затрат на приобретение, в том числе│ │ │на условиях финансовой аренды (лизинга) машин и │ │ │технологического оборудования, включая затраты на доставку│ │ │и пусконаладочные работы; │ │ │- абзацы пятый - шестой исключены. - Постановление │ │ │Правительства РБ от 31.05.2013 N 269 │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и │Объем финансирования на реализацию Программы на период │ │источники │2012 - 2014 гг. составляет в ценах соответствующих лет │ │финансирования│1710,415 млн. руб., в том числе: │ │в целом │- за счет средств республиканского бюджета <**> - 67,2145 │ │ │млн. руб., в том числе в 2012 г. - 54,2145 млн. руб., 2013│ │ │г. - 3,0 млн. руб., 2014 г. - 10,0 млн. руб.; │ │ │- за счет привлеченных средств <*> - 1643,2 млн. руб., в │ │ │том числе в 2012 г. - 495,5 млн. руб., 2013 г. - 410,4 │ │ │млн. руб., 2014 г. - 737,3 млн. руб. │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные │Показатели Программы: │ │индикаторы │- увеличение валового производства молока во всех │ │Программы │категориях хозяйств с 227,7 тыс. тонн в 2011 г. до 233,2 │ │ │тыс. тонн - в 2014 г.; │ │ │- увеличение производства молока в сельскохозяйственных │ │ │организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих │ │ │личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных │ │ │потребительских кооперативов, с 24,1 тыс. тонн в 2011 г. │ │ │до 27,3 тыс. тонн - в 2014 г.; │ │ │- увеличение поголовья молочных коров в │ │ │сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением │ │ │граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и │ │ │сельскохозяйственных потребительских кооперативов, с 10,4 │ │ │тыс. гол. в 2011 г. до 10,8 тыс. гол. - в 2014 г.; │ │ │- выход телят на 100 маток довести с 84,6 в 2011 г. до 85 │ │ │голов - в 2014 г.; │ │ │- увеличение численности занятого населения в сельском │ │ │хозяйстве │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │- увеличение валового производства молока во всех │ │результаты │категориях хозяйств с 227,7 тыс. тонн в 2011 г. до 233,2 │ │реализации │тыс. тонн - в 2014 г.; │ │Программы │- увеличение производства молока в сельскохозяйственных │ │ │организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих │ │ │личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных │ │ │потребительских кооперативов, с 24,1 тыс. тонн в 2011 г. │ │ │до 27,3 тыс. тонн - в 2014 г.; │ │ │- увеличение поголовья молочных коров в │ │ │сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением │ │ │граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и │ │ │сельскохозяйственных потребительских кооперативов, с 10,4 │ │ │тыс. гол. в 2011 г. до 10,8 тыс. гол. - в 2014 г.; │ │ │- выход телят на 100 маток довести с 84,6 в 2011 г. до 85 │ │ │голов - в 2014 г.; │ │ │- увеличение численности занятого населения в сельском │ │ │хозяйстве │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Система │Контроль за ходом реализации Программы осуществляет │ │организации │Министерство сельского хозяйства и продовольствия │ │контроля за │Республики Бурятия в соответствии с Законом Республики │ │исполнением │Бурятия от 27.12.2007 N 60-IV "О республиканских целевых │ │Программы │программах" │ └──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<*> Справочно.
<**> Объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия закона о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа
Проблема увеличения молочной продуктивности животных и производства высококачественных продуктов продолжает оставаться очень острой.
Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.
Повышение эффективности отрасли должно происходить путем развития в республике племенного животноводства, использования прогрессивной техники и технологий, улучшения селекционно-племенной работы, укрепления кормовой базы, повышения квалификации кадров, обеспеченности отрасли трудовыми, материально-техническими, финансовыми ресурсами и проведения других мероприятий.
Таблица 1
Анализ состояния молочного скотоводства
| NN п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателя по годам | ||
| 2010 | 2011 | 2011 к 2010, % | |||
| 1. | Валовое производство молока во всех категориях хозяйств | тыс. тонн | 229,5 | 227,7 | 99,2 |
| в том числе производство молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | тыс. тонн | 23,6 | 24,1 | 102,1 | |
| 2. | Поголовье молочных коров, всего | тыс. гол. | 113,7 | 116,1 | 102,1 |
| в том числе поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | тыс. гол. | 10,3 | 10,4 | 101,0 | |
| 3. | Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 2018 | 1962 | 97,2 |
| 4. | Производство на душу населения | кг | 235,8 | 234,2 | 97,0 |
| 5. | Выход телят на 100 маток | гол. | 81 | 84,6 | 104,4 |
| 6. | Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | 7,6 | 8,5 | 112,0 |
В 2010 - 2011 годы сложились неблагоприятные для роста и развития сельскохозяйственных культур агрометеорологические условия. Отсутствие эффективных осадков, высокая дневная температура воздуха и почвы обусловили возникновение почвенной засухи. По этой причине летние пастбища и сенокосы не имели продуктивного травостоя, в связи с чем произошло сокращение объемов производства молока во всех категориях хозяйств.
Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе научно обоснованно и в интересах всего населения удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.
Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока Республика Бурятия располагает всеми необходимыми предпосылками:
- обеспеченность трудовыми ресурсами;
- наличие земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов.
Главными сдерживающими факторами устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:
- малая численность племенного скота;
- низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием;
- отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в республике возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;
- низкий уровень товарности молока в ЛПХ, которые производят более 80% от общего объема производства молока;
- недостаточный уровень продуктивности скота, что связано с низким уровнем сбалансированности кормов и селекционно-племенной работы.
Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются:
- урегулирование экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля";
- государственная поддержка молочного скотоводства.
Объективная необходимость государственной поддержки развития молочного скотоводства и производства молока обусловлена:
- социальной значимостью производства молока как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
- необходимостью технологической модернизации существующих ферм и строительства новых ферм для коров и молодняка.
На решение указанных проблем и направлена Программа.
В результате реализации мероприятий Программы улучшится социальная обстановка на селе вследствие сохранения существующих и создания новых рабочих мест.
Одним из приоритетных направлений аграрной политики Республики Бурятия остается социальное развитие сельских территорий.
Республика Бурятия принимает активное участие в реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года".
В 2012 году социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья были предоставлены 164 сельским жителям, в том числе 79 молодым семьям и молодым специалистам.
В рамках мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности было построено и введено в эксплуатацию 4 фельдшерско-акушерских пункта.
В рамках мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности за счет всех источников финансирования, в том числе с привлечением средств внебюджетных источников было введено 8,3 км водопроводов.
В Республиканской целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 19.10.2010 N 444, предусмотрено продолжение реализации мероприятий по социальному развитию села.
В 2013 году запланировано обеспечить ввод 6,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе 2,3 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов.
В рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности планируется ввести 17,9 км водопроводов.
В рамках реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности в 2013 году планируется ввести 5 фельдшерско-акушерских пунктов.
Кроме того, запланирована реализация пилотного проекта комплексной компактной застройки и благоустройства села Петропавловка Джидинского района.
Мероприятия Программы разработаны с учетом Схемы территориального планирования Республики Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 N 524.
Утверждены схемы территориального планирования всех муниципальных районов на территории Республики Бурятия.
2.Цели и задачи Программы
Цель Программы - создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 227,7 тыс. тонн в 2011 г. до 233,2 тыс. тонн в 2014 г.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
- улучшение кормовой базы в молочном скотоводстве;
- техническое и технологическое перевооружение молочной отрасли.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы
Результаты реализации Программы определяются показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости (основные целевые индикаторы приведены в таблице 2 ).
В период реализации Программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения республики молоком.
Реализация Программы предусматривает рациональное и сбалансированное использование имеющихся в республике ресурсов (земли, рабочей силы, кормовых угодий и др.), технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы Программы
| NN п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателя по годам | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 1. | Валовое производство молока во всех категориях хозяйств | тыс. тонн | 227,3 | 230,4 | 233,2 |
| в том числе: в сельскохозяйственных организациях | тыс. тонн | 16,6 | 17,0 | 17,5 | |
| 2. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | тыс. тонн | 25,7 | 26,5 | 27,3 |
| 3. | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | тыс. тонн | 1,6 | 0,8 | 0,8 |
| 4. | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | % | 6,6 | 3,1 | 3,0 |
| 5. | Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | тыс. гол. | 10,7 | 10,75 | 10,8 |
| 6. | Численность занятого населения в сельском хозяйстве | чел. | 2500 | 2600 | 2700 |
| 7. | Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 2000 | 2396 | 2400 |
| в том числе сельскохозяйственных организациях | кг | 3500 | 3600 | 3700 | |
| 8. | Производство молока на душу населения | кг | 235,0 | 236,0 | 237,0 |
| 9. | Выход телят на 100 маток | гол. | 84,6 | 84,7 | 85,0 |
| 10. | Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | 8,9 | 9,3 | 9,8 |
| в том числе удельный вес племенных коров в общей численности коров | % | 8,7 | 9,1 | 9,6 | |
Финансирование Программы в полном объеме обеспечит решение задач и достижение целевых индикаторов, что позволит увеличить:
- валовое производство молока во всех категориях хозяйств в 2014 году до 233,2 тыс. тонн;
- производство молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП до 27,3 тыс. тонн;
- численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП до 10,8 тыс. гол.
4.Перечень и описание программных мероприятий
Для решения основных задач Программы разработан комплекс программных мероприятий:
4.1.Субсидирование части затрат на приобретение семян кормовых культур.
Таблица 3
Потребность в финансировании части затрат на приобретение
семян кормовых культур на 2012 - 2014 годы
| NN п/п | Направления и источники финансирования | Исполнители | Рост валового надоя молока в СХО, К(Ф)Х и ИП | Потребность в финансировании по годам, млн. руб. | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||||
| 1. | Субсидирование части затрат на приобретение семян кормовых культур из республиканского бюджета | Минсельхозпрод РБ | 103,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 |
| 2. | Средства из внебюджетных источников | Сельхозтоваропроизводители | 103,0 | 41,0 | 7,2 | 7,2 |
--------------------------------
<*> Справочно.
4.2.Субсидирование части затрат на содержание скота молочного направления продуктивности.
Таблица 4
Потребность в финансировании части затрат на содержание
скота молочного направления продуктивности на 2012 - 2014
годы
| NN п/п | Направления и источники финансирования | Исполнители | Рост валового надоя молока в СХО, К(Ф)Х и ИП | Потребность в финансировании по годам, млн. руб. | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||||
| 1. | Субсидирование части затрат на содержание скота молочного направления продуктивности из республиканского бюджета | Минсельхозпрод РБ | 103,0 | 1,5 | 0,5 | 0,7 |
| 2. | Средства из внебюджетных источников | Сельхозтоваропроизводители | 103,0 | 29,0 | 7,2 | 10,1 |
--------------------------------
<*> Справочно.
4.3.Субсидирование части затрат на приобретение машин и технологического оборудования, в том числе затрат на доставку и пусконаладочные работы, включая первоначальные лизинговые платежи.
4.3.1.В таблице 5 представлены расчеты потребности в оборудовании (технике, спецавтотранспорте) для заготовки и приготовления кормов на период 2012 - 2014 гг.
Таблица 5
Потребность в финансировании на период 2012 - 2014 гг.
| NN п/п | Направления и источники финансирования | Исполнители | Рост валового надоя молока в СХО, К(Ф)Х и ИП | Потребность в финансировании по годам, млн. руб. | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||||
| 1. | Субсидирование части затрат из республиканского бюджета | Минсельхозпрод РБ | 103,0 | 22,3 | 1,0 | 4,4 |
| 2. | Средства из внебюджетных источников | Сельхозтоваропроизводители | 103,0 | 101,2 | 48,0 | 210,0 |
--------------------------------
<*> Справочно.
4.3.2.Субсидирование части затрат на приобретение оборудования (техники, спецавтотранспорта) для молочного скотоводства и переработки молока, в том числе затрат на доставку и пусконаладочные работы, включая первоначальные лизинговые платежи.
Потребность в финансировании приобретения оборудования (техники, спецавтотранспорта) для животноводческих ферм на 2012 - 2014 гг. представлена в таблице 6.
Таблица 6
Потребность в финансировании на период 2012 - 2014 гг.
| NN п/п | Направления и источники финансирования | Исполнители | Рост валового надоя молока в СХО, К(Ф)Х и ИП | Потребность в финансировании по годам, млн. руб. | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||||
| 1. | Субсидирование части затрат на приобретение, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга) машин и технологического оборудования, включая затраты на доставку и пусконаладочные работы из республиканского бюджета | Минсельхозпрод РБ | 103,0 | 25,4145 | 1,0 | 4,4 |
| 2. | Средства из внебюджетных источников | Сельхозтоваропроизводители | 103,0 | 93,5 | 48,0 | 210,0 |
--------------------------------
<*> Справочно.
4.4.Субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию животноводческих комплексов, включая первоначальные лизинговые платежи.
Потребность в финансировании представлена в таблице 7.
Таблица 7
Потребность в финансировании строительства, реконструкции,
животноводческих комплексов на 2012 - 2014 гг.
| NN п/п | Направления и источники финансирования | Исполнители | Рост валового надоя молока в СХО, К(Ф)Х и ИП | Потребность в финансировании по годам, млн. руб. | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||||
| 1. | Строительство, реконструкция животноводческих комплексов, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга), за счет внебюджетных источников | Сельхозтоваропроизводители | 103,0 | 230,8 | 300,0 | 300,0 |
--------------------------------
<*> Справочно.
5.Социально-экономическая и экологическая эффективность
Программы
Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация Программы позволит обеспечить занятость населения в данной отрасли до 2700 рабочих мест.
Таблица 8
Показатели социально-экономической эффективности реализации
Программы на период 2012 - 2014 гг.
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам | 2014 к 2012, % | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |||
| Валовое производство молока во всех категориях хозяйств | тыс. тонн | 227,3 | 230,4 | 233,2 | 102,1 |
| в том числе производство молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | тыс. тонн | 25,7 | 26,5 | 27,3 | 106,2 |
| Поголовье молочных коров, всего | тыс. гол. | 113,65 | 113,7 | 113,8 | 100,1 |
| в том числе поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | тыс. гол. | 10,7 | 10,75 | 10,8 | 100,9 |
| Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 2000 | 2396 | 2400 | 120,0 |
| Численность занятого населения в сельском хозяйстве | чел. | 2500 | 2600 | 2700 | 108,0 |
| Стоимость реализации молока за 1 тонну | тыс. руб. | 14,4 | 14,6 | 15,0 | 104,2 |
| Валовой продукт отрасли | млн. руб. | 327,3 | 336,4 | 349,8 | 106,9 |
| Валовой доход отрасли | млн. руб. | 229,1 | 235,5 | 244,9 | 106,9 |
| Чистая прибыль отрасли | млн. руб. | 98,2 | 100,0 | 104,0 | 105,9 |
| Начисление налогов | млн. руб. | 12,7 | 13,0 | 13,5 | 106,3 |
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.
Таблица 9
Расчет эффективности расходования финансовых средств по
Программе
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателя по годам | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | |||
| Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | тыс. тонн | 1,6 | 0,8 | 0,8 | |
| Прирост выручки от реализации (ВП) | млн. руб. | 23,04 | 11,68 | 12,0 | |
| Финансирование на продукцию (Ф) | из республиканского бюджета | млн. руб. | 54,2145 | 3,0 | 10,0 |
| внебюджетные средства | млн. руб. | 495,5 | 410,4 | 737,3 | |
| Показатели эффективности | Эобщ. | % | 4,2 | 2,8 | 1,6 |
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.
Эффективность расходования средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ., который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования, по формуле:
Эобщ. = Дельта ВП / Ф x 100, где:
Эобщ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
Дельта ВП - ежегодный прирост валового производства молока в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции.
Планируемая эффективность расходования финансовых средств, как видно из таблицы 9, составляет Эобщ. в 2012 г. - 4,2%, в 2013 г. - 2,8%, в 2014 г. - 1,6%, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать достаточно высоким показателем. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы через 2 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки.
Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, поскольку будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов путем заложения деградированной пашни и проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий, внесения органических удобрений.
6.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет республиканского бюджета и внебюджетных средств. Объем средств на реализацию запланированных мероприятий по Программе рассчитан:
а) с учетом фактических цен на племенной скот в 2011 году внутри страны;
б) с учетом средних по Российской Федерации расходов на содержание молочных коров в племенных заводах и репродукторах;
в) с учетом средних по Республике Бурятия производственных издержек на производство молока и племенного материала для крупного рогатого скота;
г) экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование молочных ферм и центров по оказанию сервисных услуг.
Объемы финансирования всех мероприятий Программы приведены в таблице 10.
Таблица 10
Ресурсное обеспечение Программы
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам, млн. руб. | Всего, млн. руб. | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |||
| Субсидирование части затрат на приобретение семян кормовых культур | Республиканский бюджет | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 6,0 |
| Внебюджетные средства | 41,0 | 7,2 | 7,2 | 55,4 | |
| Субсидирование части затрат на содержание скота молочного направления продуктивности | Республиканский бюджет | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 2,7 |
| Внебюджетные средства | 29,0 | 7,2 | 10,1 | 46,3 | |
| Субсидирование части затрат на приобретение, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга) машин и технологического оборудования, включая затраты на доставку и пусконаладочные работы | Республиканский бюджет | 47,7145 | 0 | 0 | 47,7145 |
| Внебюджетные средства | 194,7 | 0 | 0 | 194,7 | |
| Субсидирование части затрат на приобретение, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга) машин (техники, спецавтотранспорта) и технологического оборудования, включая затраты на доставку и пусконаладочные работы | Республиканский бюджет | 0 | 2,0 | 8,8 | 10,8 |
| Внебюджетные средства | 0 | 96,0 | 420,0 | 516,0 | |
| Строительство, реконструкция животноводческих комплексов, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга) | Внебюджетные средства | 230,8 | 300,0 | 300,0 | 830,8 |
| Всего | Республиканский бюджет | 54,2145 | 3,0 | 10,0 | 67,2145 |
| Внебюджетные средства | 495,5 | 410,4 | 737,3 | 1643,2 | |
--------------------------------
<*> Справочно.
<**> Объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия закона о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.
7.Описание системы управления реализацией Программы
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в Программе, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
- координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.
8.Оценка рисков реализации Программы
1.К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;
- неблагоприятная эпидемиологическая обстановка;
б) внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
2.Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.
3.При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год. В качестве критериев невыхода на плановые показатели производства молока принят уровень планируемого года по производству молока и выполнение с минусом на 4% к плану.
Таблица 11
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического
эффекта реализации Программы в части объемов производства
молока, млн. руб. в ценах соответствующего года
| Виды рисков | Ед. изм. | Значения показателя по годам | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | тыс. гол. | 10,7 | 10,75 | 10,8 |
| Плановое производство молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | тыс. тонн | 25,7 | 26,5 | 27,3 |
| От невыхода на плановое производство молока | тыс. тонн | 24,67 | 25,44 | 26,21 |
| Разница от невыхода на плановое производство молока | тыс. тонн | -1,03 | -1,06 | -1,09 |
| Общая оценка рисков от невыхода на плановое производство молока | млн. руб. | 14,83 | 15,47 | 16,89 |
Общая оценка рисков от невыхода на плановое производство молока осуществляется по следующей формуле:
Им = Имр x Рс, где:
Им - общая оценка рисков от невыхода на плановое производство молока, млн. руб.;
Имр - разница от невыхода на плановое производство молока, тыс. тонн;
Рс - стоимость реализации молока.
Расчеты показали, что риски от невыхода на плановое производство молока не чреваты высокими экономическими потерями. Но целесообразнее эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.
9.Сроки и этапы реализации Программы
В таблице 12 представлены мероприятия, сроки и ответственные исполнители работ, выполняемых в рамках реализации Программы, Программа реализуется в 1 этап.
Таблица 12
График реализации программных мероприятий
┌──────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┐ │ Мероприятия │Ответственные │Срок исполнения│ │ │ исполнители │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ │Субсидирование части затрат по │Минсельхозпрод│2012 - 2014 гг.│ │приобретению семян кормовых культур │РБ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ │Субсидирование части затрат на содержание │Минсельхозпрод│2012 - 2014 гг.│ │скота молочного направления продуктивности│РБ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ │Субсидирование части затрат на │Минсельхозпрод│2012 - 2014 гг.│ │приобретение машин и технологического │РБ │ │ │оборудования, в т.ч. затрат на доставку и │ │ │ │пусконаладочные работы │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ │Строительство, реконструкция │Сельхозтоваро-│2012 - 2014 гг.│ │животноводческих комплексов, в том числе │производители │ │ │на условиях финансовой аренды (лизинга) │ │ │ └──────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘