Решение от 09.04.2012 г № 3-02/02
О ходе исполнения бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан за 1 квартал 2012 года
Заслушав информацию заместителя главы Администрации по финансовым вопросам - начальника финансового управления Администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан Латыповой Л.М. о ходе исполнения бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан за 1 квартал 2012 года, Совет городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан решил:
1.Информацию о ходе исполнения бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан за 1 квартал 2012 года принять к сведению.
2.Данное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте.
Председатель
Совета городского
округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан
Д.КРЮКОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НЕФТЕКАМСК
ЗА 1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА
За 1 квартал 2012 года в бюджет городского округа город Нефтекамск поступило всего 294529 тыс. рублей доходов, в т.ч. собственных - 180643 тыс. рублей (доля в общем объеме доходов - 61%), безвозмездных перечислений из вышестоящего бюджета - 113886 тыс. рублей (39%).
По состоянию на 01.04.2012 уточненный квартальный план выполнен по доходам всего на 86,9, в т.ч. по собственным - на 103,8%, уточненный годовой план выполнен по доходам всего на 22,2%, в т.ч. по собственным - на 25,4%.
96% собственных доходов местного бюджета обеспечено за счет следующих основных доходных источников:
налога на доходы физических лиц - 105,4 млн. рублей, или 58%;
единого налога на вмененный доход - 21,8 млн. рублей, или 12%;
арендной платы за земли - 25,8 млн. рублей, или 14%;
доходов от сдачи в аренду муниципального имущества - 13,7 млн. рублей, или 8%;
доходов от продажи муниципального имущества - 2 млн. рублей, или 1%;
штрафов - 2,1 млн. рублей, или 1%;
госпошлины - 1,6 млн. рублей, или 1%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в местный бюджет в 1 квартале 2012 года по собственным доходам в целом возросли на 20,6 млн. рублей, или на 13%, что в основном связано с увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц.
Расходы бюджета за 1 квартал 2012 года исполнены в объеме 279728,3 тыс. рублей, что на 21151,2 тыс. рублей, или на 7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Уточненный квартальный план по расходам выполнен на 77%.
Основная доля расходов приходится на социально-культурную сферу - 216978,0 тыс. рублей, или 77,6% от общего объема местного бюджета.
По сравнению с прошлым годом эти расходы уменьшились на 30444,0 тыс. рублей, или на 12,3%, что связано с передачей расходов по учреждениям здравоохранения на финансирование из республиканского бюджета.
При этом расходы на образование составили 194667,0 тыс. рублей, рост расходов по этой отрасли по сравнению с 1 кварталом 2011 года составил 32,11%, на культуру - 9281,7 тыс. рублей, рост на 5,4%.
Другая значимая часть расходов бюджета - это расходы на ЖКХ. По этому разделу они составили 8948,1 тыс. рублей расходов бюджета, что на 28823,0 тыс. рублей, или на 76,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, в связи с отнесением расходов на содержание автомобильных дорог в текущем году к разделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", которые составили 25993,1 тыс. рублей, или 9,3% от общего объема местного бюджета.
На обеспечение деятельности органов местного самоуправления израсходовано 25927,1 тыс. рублей, расходы по национальной безопасности и правоохранительной деятельности сократились на 55% и составили 1326,0 тыс. рублей.
В разрезе экономических статей расходов исполнение сложилось следующим образом:
На заработную плату с начислениями израсходовано 165475,3 тыс. рублей, что составляет 59,2% от общего объема расходов бюджета, на оплату коммунальных услуг направлено 16483,6 тыс. рублей - 5,5%, на безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям - 958,4 тыс. рублей, или 0,3%. Расходы на социальное обеспечение составили 6715,7 тыс. рублей, или 2,4%, расходы на медикаменты и продукты питания - 8710,2 тыс. рублей, или 3,1%.
Заместитель главы
Администрации по финансовым вопросам -
начальник
финансового управления Администрации
городского округа г. Нефтекамск
Республики Башкортостан
Л.ЛАТЫПОВА