Приложение к Решению от 25.04.2012 г № 41 Информация
Информация об исполнении бюджета муниципального района чишминский район за 1 квартал 2012 года
I.Исполнение доходной части бюджета
Годовой план поступления доходов (собственные + безвозмездные) консолидированного бюджета по состоянию на 1 апреля 2012 года выполнен на 23,4% (при норме 25%), при плане 674130 тыс. руб. фактически поступило 157826 тыс. руб.
1.1.Исполнение плана поступлений собственных доходов
Годовой уточненный план поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета выполнен на 24%, квартальный план выполнен на 136%, при плане 55640 тыс. руб., поступило 75918 тыс. руб., сверх уточненного плана мобилизовано доходов в сумме 20278 тыс. руб., в том числе:
- годовой план поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района выполнен на 24,5%, квартальный план выполнен на 134,4%, при плане 45443 тыс. руб. фактически мобилизовано 61075 тыс. руб., сверх плана мобилизовано доходов в сумме 15632 тыс. руб.;
- годовой план поступления налоговых и неналоговых доходов поселениями района выполнен на 22%, квартальный план выполнен на 146%, при плане 10197 тыс. руб., фактически мобилизовано 14842 тыс. руб., сверх плана поступило доходов в сумме 4645 тыс. руб.
II.Исполнение расходной части бюджета района
Консолидированный бюджет муниципального района Чишминский район за 1 квартал 2012 года по расходам исполнен на 15,5 процентов годового плана (при норме 25%), при уточненном годовом плане 706018 тыс. рублей освоено 134925 тыс. рублей,
в том числе:
- бюджет муниципального района исполнен на 19,8 процента, при плане 625259 тыс. руб. освоено 124096 тыс. руб.;
- бюджеты поселений по расходам исполнены на 13,4 процента годового уточненного плана, при плане 80758 тыс. руб. освоено 10829 тыс. руб.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы консолидированного бюджета увеличились на 10780 тыс. руб. или на 8,7 процента,
в том числе:
- расходы бюджета муниципального района увеличились на 18340 тыс. руб. или на 17%;
- расходы бюджетов поселений уменьшились на 7560 тыс. руб. или 41% (в связи с передачей содержания СДК на уровень района).
2.1.Анализ освоения средств, дополнительно выделенных из местного бюджета
Решениями Совета муниципального района за счет остатков средств на счете на 1 января 2012 года приняты дополнительные расходы на 2012 год на сумму 30188,4 тыс. рублей, которые освоены на 19% или в сумме 5774,9 тыс. руб. Из них средства республиканского бюджета, оставшиеся с прошлого года с правом освоения в текущем году, - 28183,2 тыс. руб. и в 1 квартале освоено 3992 тыс. руб. (14,2%).
2.2.Анализ освоения средств в разрезе принятых районных целевых программ
Из выделенных на реализацию 15 районных целевых программ на текущий год средств в сумме - 6091,6 тыс. руб. открыты предельные объемы финансирования на 1 квартал в сумме 879,2 тыс. руб. освоено в сумме 667,3 тыс. руб. или 75,9% и 11 процентов от годового плана.
2.3.Муниципальный долг
Муниципальный долг района по состоянию на 1 апреля 2012 года составляет 3413,2 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 6 тыс. рублей.