Приложение к Решению от 29.04.2004 г № 24-2/5 Информация
Информация об исполнении городского бюджета Г. Нефтекамска за I квартал 2004 года
(тыс. рублей)
Наименование доходов и расходов | Утвержденный план на I кв. | Уточненный план на I кв. | Фактичес- кое исполнение | Процент исполнения | |
к утверж- денному плану | к уточнен- ному плану | ||||
Всего доходов | 91288 | 97589 | 110579 | 121,1 | 113,3 |
Налоговые доходы | 63543 | 63543 | 68541 | 107,9 | 107,9 |
Налоги на прибыль | 54990 | 54990 | 54246 | 98,6 | 98,6 |
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 2514 | 2514 | 2867 | 114,0 | 114,0 |
Налоги на совокупный доход | 450 | 450 | 4581 | 1018,0 | 1018,0 |
Налоги на имущество | 2605 | 2605 | 3511 | 134,8 | 134,8 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 2110 | 2110 | 1652 | 78,3 | 78,3 |
Прочие налоги, пошлины и сборы | 874 | 874 | 1684 | 192,7 | 192,7 |
Неналоговые доходы | 7145 | 7145 | 15137 | 211,9 | 211,9 |
Безвозмездные перечисления | 20600 | 26901 | 26901 | 130,6 | 100,0 |
Всего расходов | 107791,0 | 118397,5 | 113505,0 | 105,3 | 95,9 |
Государственное управление и местное самоуправление | 3060 | 2149,6 | 2139,0 | 69,9 | 99,5 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 756 | 756,0 | 691,0 | 91,4 | 91,4 |
Промышленность, энергетика и строительство | 66 | 66 | 0,0 | 0,0 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0 | 0 | 0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 10722 | 14785,5 | 12492 | 116,5 | 84,5 |
Образование | 55008 | 56211,5 | 53545 | 97,3 | 95,3 |
Культура, искусство и кинематография | 1130 | 1069,8 | 1050 | 92,9 | 98,1 |
Средства массовой информации | 252 | 252 | 38 | 15,1 | 15,1 |
Здравоохранение и физическая культура | 27223 | 27495,8 | 25989 | 95,5 | 94,5 |
Социальная политика | 5954 | 11914,6 | 12422 | 208,6 | 104,3 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2720 | 2584,2 | 3146 | 115,7 | 121,7 |
Прочие расходы | 900 | 1112,5 | 1993 | 221,4 | 179,1 |