Приложение к Решению от 09.11.2006 г № 85 Норматив
Перечень долговых обязательств включенных в состав долга муниципального района чишминский район республики башкортостан и долговую книгу муниципального района чишминский район республики башкортостан
| Дата, номер договора о предоставлении гарантии | Раздел долговой книги | Кредитор | Должник, за которого Администрацией предоставлена гарантия | Остаток задолженности по обязательству | Примечание | ||
| по основному долгу | по процентам | по пеням | |||||
| 06.08.1998 N 3/52 | Раздел 3. Долговые обязательства по гарантиям и поручительствам | МФ РБ | ГУП Башагропродукт | 178177,44 | |||
| 16.07.2001 N 4/52 | МФ РБ | ГУП Башагропродукт | 37916,86 | ||||
| 06.08.1998 N 7/52 | МФ РБ | ГУП Башагропродукт | 471397,51 | ||||
| 05.10.2001 N 64 | ФГУП Башкирское по племенной работе | Агрокомбинат Автомобилист | 146000,00 | ||||
| 01.09.2003 N 21-Ч | ФГУП Башкирское по племенной работе | ООО Акманай | 391000,00 | ||||
| 31.12.2004 N 47 ФП | ФГУП Башкирское по племенной работе | СПУ Яны тормош | 374000,00 | ||||
| 11.01.05 N 39 ФП | ФГУП Башкирское по племенной работе | СПУК Уныш | 3224000,00 | ||||
| 11.01.2005 N 26 ФП | ФГУП Башкирское по племенной работе | СПК Восход | 642000,00 | ||||
| 11.01.05 N 17 ФП | ФГУП Башкирское по племенной работе | СПК Алга | 1384000,00 | ||||
| 20.12.2004 N 11 ФП | ФГУП Башкирское по племенной работе | А/Х им. Салавата | 1377000,00 | ||||
| 12.08.2002 N 392 | МФ РБ | КФХ Фауна | 1500,00 | ||||
| 12.08.2002 N 393 | МФ РБ | КФХ Агли | 96980,00 | ||||
| 24.04.2002 N 352 | МФ РБ | КФХ ЗЛЗ | 7600,00 | ||||
| 12.08.2002 N 395 | МФ РБ | КФХ Москва | 27600,00 | ||||
| 24.04.2001 N 355 | МФ РБ | КФХ Лев | 13000,00 | ||||
| 12.08.2002 N 396 | МФ РБ | КФХ Рекорд | 30900,00 | ||||
| 12.08.2002 N 397 | МФ РБ | КФХ Алина | 5600,00 | ||||
| 12.08.2002 N 398 | МФ РБ | КФХ Огонек | 24400,00 | ||||
| 23.09.2002 N 432 | МФ РБ | КФХ Лесная | 23200,00 | ||||
| 23.09.2002 N 431 | МФ РБ | КФХ Мирас | 13400,00 | ||||
| 12.08.2002 N 399 | МФ РБ | КФХ Мир | 4700,00 | ||||
| 12.08.2002 N 400 | МФ РБ | КФХ Волна | 4600,00 | ||||
| 12.08.2002 N 401 | МФ РБ | КФХ РА | 5300,00 | ||||
| 12.08.2002 N 402 | МФ РБ | КФХ Борисово | 13300,00 | ||||
| 24.04.2002 N 356 | МФ РБ | КФХ Заря | 5600,00 | ||||
| от 26.04.2006 N 668/2 | ГУП Башагропродукт | СПК Тирмы | 160000,00 | ||||
| от 26.04.2006 N 669/2 | ГУП Башагропродукт | СПК Яны Тормош | 65000,00 | ||||
| от 26.04.2006 N 670/2 | ГУП Башагропродукт | ООО Агро-Инвест | 445000,00 | ||||
| от 26.04.2006 N 671/2 | ГУП Башагропродукт | СПК Восход | 300000,00 | ||||
| от 26.04.2006 N 672/2 | ГУП Башагропродукт | СПК Сафар | 300000,00 | ||||
| от 26.04.2006 N 674/2 | ГУП Башагропродукт | МУСП Арово | 102200,00 | ||||
| от 26.04.2006 N 675/2 | ГУП Башагропродукт | СПК Сайран | 320000,00 | ||||
| от 26.04.2006 N 676/2 | ГУП Башагропродукт | СПК Алга | 610000,00 | ||||
| от 26.04.2006 N 677/2 | ГУП Башагропродукт | СПК Колос | 215000,00 | ||||
| от 26.04.2006 N 678/2 | ГУП Башагропродукт | СПК Уныш | 255000,00 | ||||
| от 26.04.2006 N 679/2 | ГУП Башагропродукт | СПК Тулпар | 253000,00 | ||||
| от 26.04.2006 N 680/2 | ГУП Башагропродукт | СПК Мир | 580000,00 | ||||
| от 26.04.2006 N 684/2 | ГУП Башагропродукт | ООО Дорожник | 160000,00 | ||||
| от 28.07.2006 N 05-1 | МФ РБ | Башпотребсоюз | 400000,00 | ||||
| ИТОГО | 12668371,81 |
ПРОГНОЗ
консолидированного бюджета муниципального района
Чишминский район на 2007 год
| КБК | Наименование | Утверждено на 2006 год | Прогноз на 2007 год | |||
| консолидир. бюд. | из них | |||||
| Муниц. район | Город. пос. | Сельских поселений | ||||
| ДОХОДЫ | ||||||
| Всего доходов | 363950,1 | 340119,6 | 316198,4 | 14574,7 | 9346,5 | |
| 1 00 00000 00 | Собственные ДОХОДЫ | 87255 | 116471,7 | 92550,5 | 14574,7 | 9346,5 |
| 1 01 02000 01 | Налог на доходы физических лиц | 58590 | 79550 | 68800 | 6804 | 3946 |
| 1 05 02000 02 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 9270 | 11840 | 11840 | ||
| 1 05 03000 01 | Единый сельскох. налог | 438 | 180 | 90 | 6 | 84 |
| 1 06 01030 10 | Налог на имущество физ. лиц | 864 | 1365 | 400 | 965 | |
| 1 06 06000 00 | Земельный налог | 5066 | 1818,7 | 760,2 | 1058,5 | |
| 1 08 00000 00 | ГОСПОШЛИНА | 2500 | 3160 | 3160 | ||
| 1 09 00000 00 | ЗАДОЛ. И ПЕРЕР. ПО ОТМЕН. НАЛОГАМ, всего, в том числе | 312 | 0 | |||
| 1 11 05011 01 | Арендная плата за земли (за искл. ИЖС) | 8045 | 13146 | 6573 | 3900 | 2673 |
| 1 11 05012 10 | Арендная плата за земли на ИЖС | 178 | 15 | 7,5 | 4,5 | 3 |
| 1 11 05035 05 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества | 0 | 2817 | 2700 | 117 | |
| 1 12 01000 01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 20 | 80 | 80 | ||
| 1 16 00000 00 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1776 | 2000 | 2000 | ||
| 1 17 02000 01 | Возмещение потерь сельхозпроизводства | 196 | 500 | 500 | ||
| 2 00 00000 00 | Безвозмездные поступления | 276695,1 | 223647,9 | 223647,9 | ||
| 2 02 01010 05 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 79435 | 73403 | 73403 | ||
| 2 02 02950 05 | Прочие субвенции на выплату дотации бюджетам поселений | 13408,9 | 9597 | 9597 | ||
| 2 02 02950 05 | Прочие субвенции на предоставление субсидий населению | 28429 | 14700 | 14700 | ||
| 2 02 02950 05 | Прочие субвенции на оплату труда педработников | 115120 | 115120 | 115120 | ||
| 2 02 02950 05 | Прочие субвенции на социальную поддержку детей-сирот | 487 | 487 | 487 | ||
| 2 02 02950 05 | Прочие субвенции на выплату пособий на детей, находящихся под опекой | 3187,2 | 3340,8 | 3340,8 | ||
| 2 02 02950 05 | Прочие субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних | 189,1 | 189,1 | 189,1 | ||
| 2 02 02950 05 | Субвенция на передачу полномочий | 6878 | 6811 | 6811 | ||
| РАСХОДЫ | ||||||
| 0104 | Аппарат управления | 22525 | 29799,0 | 16000,0 | 1821,0 | 11978,0 |
| 0115 | Ц/бухгалтерии с/с | 3108,0 | 3841,0 | 443,0 | 3398,0 | |
| 0113 | Резервный фонд | 1900,0 | 4073,40 | 4073,40 | ||
| 0115 | МФ КДН субсидия | 189,1 | 189,10 | 189,10 | ||
| итого по 0100 | 27722,1 | 37902,50 | 20262,50 | 2264,0 | 15376,0 | |
| 0302 | РОВД | 690,0 | 1110 | 1110,0 | ||
| итого по 0300 | 690,0 | 1110,00 | 1110,00 | |||
| 0402 | Топливо населению | 820,0 | 881,5 | 881,5 | ||
| 0411 | Др. вопросы с/хоз-ва | 420,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| итого по 0400 | 1240,0 | 881,50 | 0,00 | 881,5 | ||
| 0501 | Кап. ремонт жилья | 5624 | 6045,8 | 3801,8 | 2244,0 | |
| 0502 | Разница в тарифах | 5180 | 5568,5 | 5568,5 | ||
| 0502 | Благоустройство | 11053 | 11882 | 8853,0 | 3029,0 | |
| итого по 0500 | 21857 | 23496,3 | 5568,5 | 12654,8 | 5273,0 | |
| 0701 | Дошкольные учреждения | 27281 | 29563,2 | 29563,2 | ||
| 0702 | Общее образование (РОО) без з/пл. по школам | 29770 | 30438,3 | 30438,3 | ||
| 0702 | Школа искусств | 4523 | 4941,0 | 4941,0 | ||
| 0702 | Зарплата по школам из МФ РБ | 115120 | 115120,0 | 115120,0 | ||
| 0705 | Курсы квалиф. (РОО) | 175 | 300,0 | 300,0 | ||
| 0705 | Курсы квалиф. (ЦРБ) | 263 | 343,9 | 343,9 | ||
| 0707 | Молод. политика | 155 | 400,0 | 400,0 | ||
| 0707 | Летнее оздоровл. детей мест. бюджет | 500 | 400,0 | 400,0 | ||
| 0707 | Детс. оздор. МФ РБ | 487 | 487,0 | 487,0 | ||
| 0709 | Др. вопросы в области образования | 5076 | 7280,2 | 7280,2 | ||
| итого по 0700 | 183350 | 189273,6 | 189273,6 | |||
| 0801 | РДК, СДК и клубы | 14805 | 15893,0 | 6811,0 | 495,0 | 8587,0 |
| 0801 | Библиотеки | 5967 | 6606,0 | 3131,0 | 500,0 | 2975,0 |
| 0802 | Кинофикация | 1040 | 1118 | 1118 | ||
| 0804 | Редакция | 153 | 164,5 | 164,5 | ||
| 0804 | Телевидение | 1395 | 1395 | |||
| 0806 | Ц/бухгалтерия ОК | 351,0 | 495,0 | 495,0 | ||
| 0806 | Женсовет | 5 | 5,5 | 5,5 | ||
| итого по 0800 | 22321 | 25677,0 | 12002,0 | 2113,0 | 11562,0 | |
| 0901 | Здравоохранение | 32238,0 | 33686,3 | 33686,3 | ||
| 0902 | Физкультура и спорт | 525,0 | 564,5 | 564,5 | ||
| 0904 | Ц/бухгалтерия ЦРБ | 1801,0 | 1801,0 | |||
| Итого по 0900 | 32763,0 | 36051,8 | 36051,8 | |||
| 1002 | Содерж. службы субсидий | 689,0 | 748,2 | 748,2 | ||
| 1003 | Субсидии населению МФ РБ | 28429,0 | 14700,0 | 14700,0 | ||
| 1003 | Совет ветеранов | 25 | 26,9 | 26,9 | ||
| 1004 | Опека и попечит. из МФ РБ | 3187,2 | 3340,8 | 3340,8 | ||
| Итого по 1000 | 32330,2 | 18815,9 | 3367,7 | 15448,2 | ||
| 1100 | Межбюджетные трансферты по передаче полномочий поселений по РДК | 6878,00 | 6811,0 | 6811,0 | ||
| Субсидии населению | 0,00 | 14700,0 | 14700,0 | |||
| Дотации сельпоссоветам | 40747,00 | 33862,3 | 33862,3 | |||
| итого по 1100 | 47625,00 | 62184,3 | 48562,3 | 6811,0 | ||
| ВСЕГО расходов местного бюджета | 369898,3 | 395392,9 | 316198,4 | 40172,5 | 32211,0 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бюджету муниципального района Чишминский район на 2007 год
и расчеты по статьям классификации доходов и расходов
Расчеты по статьям классификации доходов
муниципального района Чишминский район
Формирование доходной базы бюджета района произведена в соответствии с действующим законодательством, а также с учетом последних изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации.
Прогнозирование доходов бюджета района на 2007 год произведено на основе показателей, представленных Администрацией района, фактических поступлений доходов за предшествующие годы, отчетности налоговых органов и других администраторов поступлений в бюджет текущих платежей.
В соответствии со статьей 11 проекта Федерального закона "О федеральном бюджете на 2007 год" в 2007 году арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) подлежат распределению по нормативам:
- За земельные участки, расположенные в границах поселений, в бюджет муниципального района - 50 процентов и бюджеты поселений - 50 процентов.
Арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной собственности на землю до разграничения государственной собственности на землю и предназначенные для целей жилищного строительства, расположенные в границах поселений, будут распределяться между бюджетами муниципальных районов в размере 50 процентов и бюджетами поселений - 50 процентов.
В 2007 году земельный налог и налог на имущество физических лиц вводятся решениями представительных органов местного самоуправления сельских и городского поселений.
Указанными нормативными правовыми актами устанавливаются налоговые ставки (в пределах, определенных федеральным законодательством), порядок и сроки уплаты налога, а также налоговые льготы, основания их применения.
В соответствии с пунктом 7 статьи 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный доход определяются органами местного самоуправления муниципальных районов.
Всего собственных доходов бюджета муниципального района Чишминский район прогнозируются в сумме 92550,0 тыс. руб. и с ростом к утвержденному плану 2006 года на 49,7 процентов.
В собственных доходах бюджета муниципального района на долю налога на доходы физических лиц приходится 73,5 процента (68800 тыс. руб.), единого налога на вмененный доход 12,6% (11840 тыс. руб.), доходов от сдачи в аренду имущества 7,0% (6580,5 тыс. руб.), госпошлины 3,4% (3160,0 тыс. руб.).
Удельный вес налоговых доходов уменьшится по сравнению с утвержденным планом 2006 года на 4,0% и составит 90,1%. Это связано с тем, что в бюджет района будут поступать 50% аренды земель.
Поступление налога на доходы физических лиц планируется в сумме 68800 тыс. руб., что больше утвержденного бюджета 2006 года на 21060 тыс. руб. или на 44 процента.
Это связано с тем, что на 2007 год установлены дополнительные отчисления от налога на доходы физических лиц в размере 44% против утвержденных в 2006 году - 24%.
Согласно закона о местном самоуправлении налог на доходы физических лиц отчисляется в размере 10% в бюджет поселений и 20 процентов в бюджет муниципального района, итого 30 процентов в консолидированный бюджет района. В результате дополнительных отчислений в консолидированный бюджет района будут поступать 74 процента от суммы налога на доходы физических лиц. (64 процента - в бюджет муниципального района и 10 процентов - в бюджеты поселений).
При планировании указанного налога учтено увеличение социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц на обучение в образовательных учреждениях и на лечение в медицинских учреждениях Российской Федерации (с 38 тыс. руб. до 50 тыс. руб.) по каждому из таких оснований.
На 2007 год планируется поступление единого налога на вмененный доход в сумме 11840 тыс. руб., что больше утвержденного налога 2006 года на 27,7% и контрольной цифры на 19,6%.
Поступление госпошлины прогнозируется в сумме 3160 тыс. руб. или на 26,4% больше утвержденного плана 2006 года.
В целом на территории района на 2007 год ожидается поступление арендной платы за земли в сумме 13161 тыс. руб., 50% от этой суммы или 6580,5 тыс. руб. будут поступать в бюджет муниципального района.
Ожидается поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду 80 тыс. руб., что больше контрольной цифры Минфина на 23 тыс. руб. и утвержденного бюджета 2006 года в 4 раза. Указанная плата отчисляется в бюджет района в размере 40 процентов от общих поступлений.
Прогнозируется поступление штрафов, санкций и возмещение ущерба в сумме 2000 тыс. руб. или больше утвержденного бюджета 2006 года на 12,6%.
Расчеты по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджета муниципального
района на 2007 год
Расходы бюджета муниципального района определены в объеме, необходимом для исполнения расходных обязательств района в 2007 году, в сумме 316198,4 тыс. руб. По сравнению с 2006 годом расходы возросли на 4,1%, что в основном связано с ростом заработной платы работников бюджетной сферы, индексацией других расходов в соответствии с показаниями инфляции и отраслевыми индексами-дефляторами, принятыми при исчислении прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2007 год, а также с распределением расходных полномочий между уровнями бюджетной системы.
Расходы местного бюджета на 2007 год прогнозируются с учетом:
- Повышения оплаты труда работников бюджетной сферы на 15% с 1 сентября 2007 года;
- Увеличения денежного содержания муниципальных служащих, денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел с 1 января 2007 года на 10% и с 1 декабря 2007 года на 15%;
- Новых расходных обязательств по обеспечению детей 3-го года жизни специальными молочными продуктами питания и обеспечению полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей в целях реализации статьи 23 Кодекса Республики Башкортостан "Об охране здоровья граждан" в бюджете муниципального района на 2007 год заложены средства в сумме 264,0 тыс. руб.
В структуре расходов бюджета муниципального района наибольший удельный вес составляют расходы на образование - 60,2%.
При этом размеры субвенций из фонда компенсаций Республики Башкортостан на 2007 год на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в части оплаты труда общеобразовательных учреждений в проекте бюджета определены на уровне утвержденного на 2006 год в сумме 115120 рублей.
На таком же уровне определены суммы субвенций на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 487,0 тыс. руб., и на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 189,1 тыс. руб.
Доля расходов на социальное обслуживание населения по проекту бюджета на 2007 год уменьшилась с 32330,2 тыс. руб. до 18815,9 тыс. руб. в связи с уменьшением объема субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 28429,0 тыс. руб. до 14700 тыс. руб.
Объем средств на выплату пособий на детей, находящихся под опекой, запланирован в сумме уточненного бюджета текущего года, т.е. 3340,8 тыс. руб. (утвержденная на 2006 год - 3187,2 тыс. руб.).
Расходы бюджета муниципального района по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" на 2007 год предусмотрены в объеме 20262,5 тыс. руб. с ростом к утвержденному 2006 году на 37,1%. По данному разделу запланированы расходы на содержание органов местного самоуправления с учетом повышения их денежного содержания на 2007 год. Резервный фонд района с ростом на 214,4% в сумме 4073,4 тыс. руб.
По разделу 0302 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" в проекте бюджета на 2007 год предусмотрены расходы в сумме 1110,0 тыс. руб. или с ростом к утвержденному бюджету 2006 года на 60,9%, в связи с увеличением численности муниципальной милиции на 3 единицы и повышением их денежного содержания на 2007 год.
По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" запланированы расходы на оплату разницы в тарифах в сумме 5568,5 тыс. руб. или с ростом на 7,5%.
По разделу 0700 "Образование" расходы запланированы в объеме 189273,6 тыс. руб. или с ростом на 13,2% хотя основную часть расходов составляют расходы на оплату труда работающих в сфере образования и остальные расходы заложены с учетом роста цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы.
Расходы на оплату коммунальных услуг установлены исходя из базовых показателей 2006 года, ожидаемого их фактического потребления с применением коэффициента 1,13%.
На предстоящий год значительно увеличены расходы на молодежную политику - 400,0 тыс. руб. рост составил 258% (утверждено на 2006 год - 155,5 тыс. руб.).
Расходы по разделу 0800 "Культура, кинематография и средства массовой информации" распределены в сумме 12002 тыс. руб. или с ростом на 24,7%. По данному разделу предусмотрены расходы на вновь создаваемое учреждение - муниципальное телевидение в сумме 1395 тыс. руб. Кроме того, учтены расходы для финансового обеспечения опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации в печатных средствах массовой информации в сумме 164,5 тыс. руб. с индексом роста на 7,5%.
Прогноз по разделу 0900 "Здравоохранение и спорт" составляет 36051,8 тыс. руб. с ростом к утвержденному бюджету 2006 года на 10%. За счет бюджетных средств обеспечено финансирование государственных гарантий гражданам района бесплатной медицинской помощи. Расходы на медикаменты запланированы в сумме 2000,0 тыс. руб. или с ростом на 17,8% на питание больных в сумме 1350 тыс. руб. с ростом на 28,6%.
Расходы на финансирование спорта и физической культуры запланированы на 2007 год в объеме 564,5 тыс. руб., что превышает уровень 2006 года на 7,52%.
По разделу 1000 "Социальная политика" планируются расходы на финансовую помощь общественным организациям - Совету ветеранов и Обществу слепых в общей сумме 26,9 тыс. руб. с ростом на 7,6%. А также расходы по выплате пособий на детей, находящихся под опекой в сумме 3340,8 тыс. руб., которая будет уточнена после утверждения бюджета Республики Башкортостан.
По разделу 1100 "Межбюджетные трансферты" отражаются суммы дотаций бюджетам сельских и городского поселений в прогнозной сумме 33862,8 тыс. руб.
ОЦЕНКА
ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ЗА 2006 ГОД
тыс. руб.
| Наименование доходов и расходов | План с учетом изменений на 2006 год | Исполнение за 9 месяцев 2006 г. | Ожидаемое исполнение за 2006 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДОХОДЫ | |||
| Налоги на прибыль, доходы | 47740,0 | 31389,4 | 47740,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 47740,0 | 31389,4 | 47740,0 |
| Налоги на совокупный доход | 12059,0 | 8414,1 | 11927,0 |
| Государственная пошлина, сборы | 2500,0 | 2597,6 | 3368,0 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 454,0 | 536,6 | 557,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2210,0 | 1897,7 | 2929,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 20,0 | 66,7 | 95,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 14,8 | 20,0 | |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 34,6 | 34,6 | |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1776,0 | 1623,2 | 2000,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 150,0 | 128,8 | 128,3 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 1,7 | 1,7 | |
| Безвозмездные поступления | |||
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 282456,1 | 194704,9 | 269561,30 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 349365,1 | 241408,5 | 338361,9 |
| РАСХОДЫ | |||
| Общегосударственные вопросы | 12128,6 | 7206,5 | 11698,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1071,7 | 707,3 | 1071,7 |
| Национальная экономика | 9307,7 | 8986,6 | 9307,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 14716,0 | 7530,9 | 14716,0 |
| Образование | 189840,4 | 120709,6 | 190120,6 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 11802,0 | 7252,5 | 11852,0 |
| Здравоохранение и спорт | 38616,0 | 25755,3 | 38717,8 |
| Социальная политика | 27665,3 | 11770,5 | 14770,50 |
| Межбюджетные трансферты | 59762,8 | 49548,2 | 59762,8 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 364910,6 | 239467,4 | 352017,7 |
| Превышение доходов над расходами (дефицит) | -15545,5 | 1941,1 | -13655,8 |