Решение от 13.03.2009 г № 14
Об исполнении бюджета муниципального района Чишминский район за 2008 год и о задачах по исполнению бюджета в 2009 году
Уточненный план поступления собственных доходов консолидированного бюджета выполнен на 114,5%, при плане 168876,5 тыс. руб. поступило 193334,5 тыс. руб., сверх уточненного плана мобилизовано доходов в сумме 24458,0 тыс. руб.
Остаток денежных средств консолидированного бюджета на 1 января 2009 года составляет 34137 тыс. руб., в том числе бюджета муниципального района - 24467,8 тыс. рублей, бюджетов поселений - 9669,2 тыс. рублей.
В структуре собственных доходов консолидированного бюджета удельный вес налоговых поступлений составил 85,0 процента, неналоговых доходов - 15,0 процента (для сравнения: за 2007 год соответственно - 77,5 и 22,5 процента).
План поступления собственных доходов муниципального района выполнен на 112,2 процента, при уточненном плане 127922,5 тыс. руб. фактически мобилизовано доходов в сумме 143578,8 тыс. руб., сверхплановое поступление собственных доходов составило 15656,3 тыс. руб. План выполнен по всем источникам доходов.
Основными источниками налоговых и неналоговых доходов явились: налог на доходы физических лиц - 134127,4 тыс. руб., или 69,4 процента от общей суммы собственных доходов (уточненный план выполнен на 111,0 процента), единый налог на вмененный доход - 12491,8 тыс. руб., или 6,5 процента (план выполнен на 102,8 процента), доходы от продажи материальных активов - 12713,5 тыс. руб., или 7,6 процента (выполнен на 100,6 процента), доходы от сдачи в аренду имущества - 19017,6 тыс. руб., или 9,8 процента (план выполнен на 120,0 процента).
По сравнению с 2007 годом объем собственных доходов увеличился на 25554,1 тыс. руб., или 15,2 процента, из них основной прирост доходов составил за счет поступлений налога на доходы физических лиц 23124,6 тыс. руб., или 13,8 процента, за счет земельного налога - 6157,2 тыс. руб., или на 3,7 процента. Но в связи с уменьшением поступлений доходов от реализации имущества прирост доходов сократился на 12815 тыс. руб., или на 7,6 процента.
В общей сумме доходов консолидированного бюджета удельный вес собственных доходов составляет 31,7 процента, безвозмездных поступлений - 68,3 процента.
Структура собственных доходов бюджета
муниципального района
| Наименование налога (сбора) | План на 2008 | Факт. исп. за 2008 | % исп. пл. | Откл. от. пл. (+, -) | Уд. вес по вид. |
| Всего доходов | 491985,5 | 500858,3 | 101,8 | 8872,7 | 100,0 |
| Собственные доходы | 127922,5 | 143578,8 | 112,2 | 15656,3 | 28,7 |
| НДФЛ | 102840,9 | 113492,4 | 110,4 | 10651,1 | 22,7 |
| Единый налог на вмененный доход для отд-х видов деят-сти | 12152 | 12491,7 | 102,8 | 339,7 | 2,5 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 340,9 | 345,7 | 101,4 | 4,8 | 0,1 |
| Государственная пошлина | 3305,4 | 4337,9 | 131,2 | 1032,5 | 0,9 |
| Задолженность прошлых лет | 17,4 | 17,4 | |||
| Проценты от предоставления кредитов | 2,1 | 2,1 | |||
| Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды | 5923,2 | 6924,7 | 116,9 | 1001,5 | 1,4 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении МР | 88 | 733,9 | 834 | 645,9 | 0,2 |
| Доходы от перечисления части прибыли МУП | 35 | 71,5 | 204,3 | 36,5 | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 386 | 569 | 147,4 | 183 | 0,1 |
| Доходы от оказания платных услуг | 7,1 | 7,2 | 101,4 | 0,1 | |
| Доходы от реализации имущества | |||||
| Доходы от продажи земельных участков | 552,2 | 1295,2 | 234,6 | 743 | 0,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2856 | 3959,7 | 138,6 | 1103,7 | 0,8 |
| Невыясненные поступления | -111,9 | -111,9 | |||
| Прочие неналоговые доходы | 5,7 | 5,7 | |||
| Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 0,2 | 0,2 | |||
| Поступления от СП. Возврат субсидий | 15,9 | 16,5 | 103,8 | 0,6 | |
| Возврат субсидий | -580,1 | -580,1 | 100,0 | 0 | -0,1 |
| Безвозмездные поступления | 364063,1 | 357279,5 | 98,1 | -6783,6 | 71,3 |
Собственные доходы консолидированного бюджета в расчете на одного жителя района увеличились по сравнению с 2007 годом в 1,15 раза и составили 3665 руб.
Расходы бюджета в расчете на одного жителя по сравнению с 2007 годом увеличились в 1,23 раза и составили 11633 руб.
По сравнению с 2007 годом объем собственных доходов муниципального района увеличился на 19550,3 тыс. руб., или 15,8 процента, в условиях прошлогодних дополнительных отчислений от налога на доходы физических лиц доходы (44%), собственные доходы увеличились бы еще на 18571,5 тыс. руб.
План безвозмездных поступлений выполнен на 98,4 процента, при плане 422605,4 тыс. руб. поступило 415783,4 тыс. руб., недоосвоено 6822 тыс. руб., в том числе субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 4827,5 тыс. руб.
Недоимка по платежам в местный бюджет уменьшилась по сравнению с началом 2008 года на 5574 тыс. руб. и составила 18511 тыс. руб., из них отсроченные и приостановленные к взысканию 13257 тыс. руб., или 71,6% от общей суммы недоимки, т.е. реально взыскиваемая сумма недоимки составляет 5254 тыс. руб. Кроме этого задолженность по налогу на доходы физических лиц составляет 11636 тыс. руб., 65% от которой составляет 7563 тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2009 года задолженность по аренде земель составляет 5316,4 тыс. руб. Наиболее крупную сумму задолженности допустили сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК). Из них СПК "Тулпар" - 668,5 тыс. руб., СПК "Яны Тормыш" - 508,9 тыс. руб., ООО "Дуслык" - 154,0, СПК "Восход" - 137,9 тыс. руб., СПК "Уныш" - 590 тыс. руб., СПК "Алга" - 369,13 тыс. рублей, а также ООО агрофирма "Чишминская" - 157,23 тыс. рублей, СПК Мир - 254,6 тыс. руб., ООО "Агро-Альянс" - 153,8 тыс. руб., ГУП Управление "Башмелиоводхоз" - 102,95 тыс. руб., МУП "Чишмыводоканалстройсервис" - 185,41 тыс. рублей, КФХ "Фауна" - 78,2 тыс. руб.
После выделения земель под паи следовало аренду прочих земель оформить в законном порядке или заключить дополнительный договор об аренде. По состоянию на 01.01.2009 ни одного договора не заключено.
Недоимка по налогу на имущество физических лиц по состоянию на 1 января составляет 823,6 тыс. руб., которая увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 72,5 тыс. руб., или рост задолженности - на 9,7%. Наибольший рост задолженности допустили такие сельские поселения, как Кара-Якуповский и Старомусинский сельсоветы - увеличение в 2 раза, Арслановский - на 55,4%, Чишминский - на 37,3%, Шингак-Кульский - на 36,5%. Добились сокращения недоимки Алкинский, Аровский, Чувалкиповский, Сафаровский, Новотроицкий сельсоветы.
За 2008 год начислено земельного налога по паям в сумме более 6 млн. руб. Всего уплачено 1991 тыс. руб., или 32,6% к начисленной сумме. По состоянию на 17 февраля остаток задолженности - 4109 тыс. руб. Ни рубля не поступило земельного налога по Аровскому СП (ООО Дим-Агро и ООО Агли), Еремеевскому СП (ООО Закир Чишмы), Кара-Якуповскому СП (КФХ Агли).
Наибольшая сумма задолженности числится по:
КФХ Агли - 589,4 тыс. руб. (Аровский - 198,1 тыс. руб., Кара-Якуповский - 172,6 тыс. руб., Новотроицкий - 218,7 тыс. руб.), ООО Закир Чишмы - 543 тыс. руб. (Еремеевский с/с - 543 тыс. руб.), ООО Агропромбизнес - 454,2 тыс. руб. (Новотроицкий с/с - 323,2 тыс. руб., Енгалышевский с/с - 131 тыс. руб.).
По земельному налогу с физических лиц в целом допущен рост недоимки по сравнению с прошлым годом на 317,0 тыс. руб., или в 3,3 раза, по таким сельским поселениям, как Новотроицкий, Енгалышевский, Аровский, Алкинский сельсоветы рост недоимки составил в 10 - 30 раз. Это связано с увеличением кадастровой оценки земель в указанных сельских поселениях.
План поступления прочих неналоговых доходов за 2008 год выполнен на 117,2%, при уточненном плане 3055 тыс. руб. фактически поступило 3581,1 тыс. руб. Наибольшая сумма прочих неналоговых доходов собрана СП Шингак-Кульский сельсовет - 762,0 тыс. руб., Арслановский сельсовет - 442,2 тыс. руб., Еремеевский сельсовет - 312,0 тыс. руб.
Использование свободных остатков средств на 1 января 2008 года
Решениями Совета за счет свободных остатков средств бюджета на 1 января 2008 года были приняты дополнительные обязательства на сумму 22656,0 тыс. руб., из них на повышение оплаты труда работников бюджетных учреждений - 7032,4 тыс. руб., субсидии населению на приобретение жилья (остаток средств республиканского бюджета) - 2152,1 тыс. руб., капитальный ремонт зданий бюджетных учреждений - 4694 тыс. руб., на благоустройство населенных пунктов, ремонт теплотрассы и сетей водоснабжения - 3466,3 тыс. руб., приобретение автомобилей и оборудования - 1198,3 тыс. руб., кредиты муниципальным унитарным предприятиям - 4800,0 тыс. руб. (возвращено 4800 тыс. руб.), на увеличение уставного капитала МУП "Чишминский плодосовхоз" - 2874,0 тыс. руб., капремонт жилого фонда - 500,0 тыс. руб. и другие расходы - на сумму 738,9 тыс. руб. (см. таблицу).
| Наименование | Годовая | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Остаток на 01.01.2007 | 24757,2 | ||||
| Плановое использование в течение квартала | -6010,8 | -4053,2 | 8958,15 | 1105,85 | |
| Остаток с учетом использования в предыдущем квартале | 18746,4 | 1422,7 | 10088,8 | 3627,7 | |
| Администрация района остаток неиспользованных средств на субсидии населению на приобретение жилья (средства бюджета РБ) | 2152,1 | 2152,1 | |||
| Администрация района - на приобретение оборудования | 80,0 | 80,0 | |||
| Оценка имущества МУП "ЧТЭСО" | 99,0 | 99,0 | |||
| Администрация района - на опубликование торгов, оплату госпошлины по арбитражным судам | 66,7 | 66,7 | |||
| РОО - на содержание 3 дополнительных единиц бухгалтеров | 378,5 | 92,1 | 95,9 | 95,9 | 94,6 |
| РОО - на приобретение оборудования | 260,0 | 260,0 | |||
| РОО - на погашение кредиторской задолженности по питанию детей в детсадах и школах | 100,0 | 100,0 | |||
| МУЗ "Чишминская ЦРБ" - на погашение кредиторской задолженности по кап. ремонту здания больницы | 800,0 | 800,0 | |||
| МУ "Служба субсидий" - на содержание учреждения | 136,5 | 27,6 | 30,5 | 37,7 | 40,7 |
| СП Дурасовский сельсовет на приобретение автомобиля | 300,0 | 300,0 | |||
| СП Старомусинский сельсовет - на погашение кредиторской задолженности по благоустройству | 70,0 | 70,0 | |||
| ГП Чишминский поссовет - на благоустройство | 100,0 | 100,0 | |||
| ГП Чишминский поссовет - на капитальный ремонт здания под районную баню | 450,0 | 450,0 | |||
| Выделены кредиты Водоканалу, МУП "УЮТ", теплосети | 1500 | 4800,0 | -3300,0 | ||
| Администрация района - на оплату услуг по ПСД под строительство котельной | 500,0 | 500,0 | |||
| Администрация района - на оплату услуг по землеустройству и мониторингу земель | 250,0 | 250,0 | |||
| Управление сельского хозяйства - на приобретение автомобиля | 241,34 | 241,34 | |||
| МУ "Служба субсидий" - на содержание учреждения | 6,5 | 6,5 | |||
| РОО - на устранение аварии на ОАО "Башкирэнерго" - ремонт отопления здания Старомусинского детсада и Ибрагимовской школы | 137,8 | 137,8 | |||
| ГП Чишминский поссовет - на капитальный ремонт здания КУС | 337,0 | 337,0 | |||
| ГП Чишминский поссовет - на капитальный ремонт здания под баню | 100,0 | 100,0 | |||
| СП Алкинский сельсовет - на благоустройство | 466,3 | 218,0 | 248,3 | ||
| Администрация района - на увеличение уставного капитала МУП "Чишминский плодопитомник" | 2874,0 | 2874,0 | |||
| Возврат средств части родительской платы в детсадах | 0,6 | ||||
| По актам проверок сокращение ассигнований (ОК, Служба субсидий) | -25,7 | -73,1 | |||
| На повышение зарплаты с 1.02 на 14% работникам бюдж. учреждений | 7032,4 | 4465,2 | 2567,2 | ||
| РОО - на погашение кредит. задолженности по кап. ремонту Кара-Якуповской СОШ | 33,5 | 33,5 | |||
| РОО - установка приборов учета тепла (недостающ. часть) | 5,6 | 5,6 | |||
| РОО - на ремонт крыши МБДОУ "Родничок" | 72,7 | 72,7 | |||
| МБУЗ ЧЦРБ - на приобретение оборудования для участия в нац. проекте "Здоровье" | 151,9 | 151,9 | |||
| Администрация района - по исполнительн. листу ООО "Осанна" | 842,6 | 842,6 | |||
| Администрация района - на оборудование конференц-зала | 300,0 | 300,0 | |||
| Администрация района - на ремонт автомобиля | 35,6 | 35,6 | |||
| Администрация района - на создание сайта Администрации района | 60,4 | 60,4 | |||
| МУ "Центр жилищных субсидий" - плата за негативное воздействие | 1,9 | 1,9 | |||
| ГП Чишминский поссовет - на кап. ремонт теплотрассы | 1500,0 | 1500,0 | |||
| Перенос срока возврата кредита МУП "Чишмыэнергосервис" | -1500,0 | -1500,0 | |||
| Администрация района - на проведение выборов | 300,0 | 300,0 | |||
| РОО - на открытие дополн. группы в ДОУ "Петушок" | 342,1 | 342,1 | |||
| ГП Чишминский поссовет - на погашение кредит. задолженности по благоустройству | 1500,0 | 1500,0 | |||
| ГП Чишминский поссовет - на аварийно-восстановит. работы по ремонту сетей водоснабжения | 830,0 | 830,0 | |||
| Администрация района - на содержание учреждения (ГСМ, ком. услуги, оплата труда) | 347,0 | 347,0 | |||
| РОО - на ремонт газового оборудования в школах Дурасово, Первомайский, Удряк | 1046,8 | 1046,8 | |||
| РОО - на капремонт гаража ДЮСШ | 83,2 | 83,2 | |||
| РОО - на техобслуживание газовых и электрических котлов МУП "Чишмыэнергосервис" | 1240,0 | 1240,0 | |||
| РОО - по передаче данных в Пенсионный фонд (ЭДО) | 33,3 | 33,3 | |||
| Администрация района - на изготовление юбилейных медалей к 20 годовщине вывода войск из Афганистана | 35,0 | 35,0 | |||
| РОО - уменьшение средств, выделенных на повышение зарплаты | -961,1 | -961,1 | |||
| Администрация района - на уменьшение расходов, не освоенных на экспертизу проектов линий электропередач | -38,7 | -38,7 | |||
| РОО - на капремонт школы х. Верхний | -95,0 | -95,0 | |||
| Администрация района - на приобретение автомобиля | 317,0 | 317,0 | |||
| Отдел культуры - на проведение новогодних праздников | 98,0 | 98,0 | |||
| СП Чишминский сельсовет - на капремонт жилья | 500,0 | 500,0 | |||
| ГП Чишминский поссовет на благоустройство (асфальтирование улиц) | 500,0 | 500,0 | |||
| Перенос остатка резервного фонда | -961,8 | -228,5 | -82,7 | -234,6 | -416,0 |
| Возврат недоосвоенных средств, выделенных на строительство жилья | 0 | -563,6 | 563,6 | ||
| РОО - уменьшение средств, выделенных на повышение зарплаты | -2000,0 | -1248,0 | -752,0 | ||
| Возврат с ГП Чишминский поссовет недоосвоенных средств | -37,8 | -37,8 | |||
| ИТОГО РАСХОДЫ | 22656,0 | 13270,7 | 292,0 | 7567,0 | 1526,4 |
| Остатки на конец каждого квартала | 11229,5 | 5475,9 | 1130,6 | 2521,8 | 2101,2 |
Информация о поступлении и расходовании средств,
поступивших из федерального и республиканского
бюджетов за 2008 год
| План | Поступило | Отклон. от плана | Факт. расход | Остаток от поступившей суммы | Остаток от плановой суммы | % освоения к плану | ||
| Администрация | 39949,1 | 38831,4 | 1117,7 | 33748,1 | 5083,3 | 6201,0 | 84,5 | |
| Создание и обеспеч. деятельности адм. комиссии | 37,5 | 37,5 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Создание и обеспеч. деят. комиссии по делам несовершеннолетних | 198,4 | 198,4 | 0,0 | 198,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Создание и обеспеч. деятельности адм. комиссии | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Субсидии молодым семьям | 5554,0 | 5554,0 | 0,0 | 1417,5 | 4136,5 | 4136,5 | 25,5 | |
| Субсидии молодым семьям и спец., прож. на селе | 5844,3 | 5516,6 | 327,7 | 5516,6 | 0,0 | 327,7 | 94,4 | |
| Субсидии на обеспеч. жильем граждан | 3058,3 | 3058,3 | 0,0 | 3058,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Субсидии на реализ. ФЦП | 1697,0 | 1697,0 | 0,0 | 1697,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Субсидии молод. семьям | 4353,8 | 4274,0 | 79,8 | 3327,2 | 946,8 | 1026,6 | 76,4 | |
| Субсидии молод. семьям | 7792,4 | 7355,5 | 436,9 | 7355,5 | 0,0 | 436,9 | 94,4 | |
| Субсидии на реализ. ФЦП | 6791,0 | 6517,7 | 273,3 | 6517,7 | 0,0 | 273,3 | 96,0 | |
| Субсидии на обеспеч. жильем граждан | 4077,7 | 4077,7 | 0,0 | 4077,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Победителям программ по молодежной программе | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Обеспечение жильем детей-сирот | 498,0 | 498,0 | 0,0 | 498,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| На составл. списков кандидатов в прис. засед. | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| РОО | 199486,1 | 198724,4 | 761,7 | 198724,4 | 0,0 | 761,7 | 99,6 | |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 147,3 | 147,3 | 0,0 | 147,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Соц. поддержка учащихся из многодетных семей | 2751,3 | 2166,6 | 584,7 | 2166,6 | 0,0 | 584,7 | 78,7 | |
| Вознаграждение за класс. руководство | 5577,0 | 5405,7 | 171,3 | 5405,7 | 0,0 | 171,3 | 96,9 | |
| Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родит. попечения | 128,3 | 128,3 | 0,0 | 128,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Компенс. родит. платы за содерж. детей в дет. дошкол. учреждениях | 1307,4 | 1307,4 | 0,0 | 1307,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Ежемесяч. пособие на содерж. детей в прием. семьях | 459,9 | 459,9 | 172,0 | 0,0 | ||||
| На выплату з/платы с начисл. прием. родителям | 191,9 | |||||||
| На содержание детей в семьях опекунов | 96,0 | |||||||
| Оплата труда работников общеобразовательных учреждений | 126470,0 | 126470,0 | 0,0 | 126470,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Оплата труда работников общеобразовательных учреждений | 26351,6 | 26351,6 | 0,0 | 26351,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| На приобр. учеб. пос. | 568,2 | 568,2 | 0,0 | 568,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Приобретение оборудования учреждениям образования | 18639,0 | 18639,0 | 0,0 | 18639,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Оплата ком. услуг педраб. | 8007,0 | 8007,0 | 0,0 | 8007,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| На софинансирование расходов по оплате труда | 2961,1 | 2961,1 | 0,0 | 2961,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| На внедрение инновационных программ | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Пособия на детей, находящихся под опекой | 4320,0 | 4320,0 | 0,0 | 4320,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Первоклассникам | 25,6 | 25,6 | 0,0 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| На выплату пособий на детей, находящихся под опекой + лет. озд. | 761,0 | 755,3 | 5,7 | 755,3 | 0,0 | 5,7 | 99,3 | |
| Интернет | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| ЦРБ | 5000,0 | 4929,6 | 70,4 | 4929,6 | 0,0 | 70,4 | 98,6 | |
| Денежные выплаты медперс. ФАП | 3000,0 | 2929,6 | 70,4 | 2929,6 | 0,0 | 70,4 | ||
| Денежные выплаты медперс. СМП | 0,0 | |||||||
| На кап. ремонт и приобр. оборудов. (ЦРБ) | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Отдел культуры | 3091,1 | 3084,8 | 6,3 | 3084,8 | 0,0 | 6,3 | 99,8 | |
| На сабантуй в г. С.-Петербурге | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| На сабантуй в г. С.-Петербурге | 309,0 | 309,0 | 0,0 | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| На кап. ремонт и приобретение оборудования учрежд. образования (Школа искусств) | 1954,7 | 1948,4 | 6,3 | 1948,4 | 0,0 | 6,3 | 99,7 | |
| На софинансирование расходов по оплате труда | 458,2 | 458,2 | 0,0 | 458,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Субсидии на комплектование книжных фондов | 137,2 | 137,2 | 0,0 | 137,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Субсидии на комплектование книжных фондов | 191,0 | 191,0 | 0,0 | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Служба субсидий | 12300,7 | 7473,2 | 4827,5 | 7473,2 | 0,0 | 4827,5 | 60,8 | |
| На софинансирование расходов по оплате труда | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Субвенция на предоставление гражданам субс. на оплату ЖКУ | 12220,0 | 7392,5 | 4827,5 | 7392,5 | 0,0 | 4827,5 | 60,5 | |
| Сельские поселения, воинский учет | 998,8 | 998,8 | 0,0 | 998,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Итого | 260825,8 | 254042,2 | 6783,6 | 248958,9 | 5083,3 | 11866,9 | 95,5 |
Расходы муниципального района освоены на сумму 501147,7 тыс. руб., что составляет 97,4 процента к уточненному плану, в том числе по разделам функциональной классификации:
- общегосударственные вопросы - на 100%;
- правоохранительная деятельность - на 100%;
- национальная экономика - на 98,0%;
- жилищно-коммунальное хозяйство - на 96,8%;
- образование - на 100%;
- культура - на 100%;
- здравоохранение и спорт - на 99,9%;
- социальная политика - на 64,6%;
- межбюджетные трансферты - на 99,9%.Структура расходов бюджета муниципального района
| Наименование расходов | КБК | Испол. 2007 г. | Уд. вес | Уточненный план на 2008 год | Факт. за 2008 год | Отклон. от плана | % исполнения | Удел. вес за 2008 г. |
| Всего расходов | 394785,8 | 100,0 | 514641,5 | 501147,7 | -13493,8 | 97,4 | 100 | |
| Общегосударственные расходы | 0100 | 21793,4 | 5,5 | 24336,7 | 24336,7 | 100 | 4,9 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 1153,8 | 0,3 | 1358,0 | 1358,0 | 100 | 0,3 | |
| Национальная экономика | 0400 | 5038,6 | 1,3 | 13334,8 | 13061,5 | -273,3 | 98,0 | 2,6 |
| Жилищнокоммунальное хозяйство | 0500 | 11668,1 | 3,0 | 24054,3 | 23289,7 | -764,6 | 96,8 | 4,6 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 64,9 | 64,9 | 100 | ||||
| Образование | 0700 | 231021,8 | 58,5 | 292567,9 | 292394,6 | -183,3 | 99,9 | 58,3 |
| Культура и кинематография | 0800 | 13100,7 | 3,3 | 16229,8 | 16229,8 | 100 | 3,2 | |
| Здравоохранение, физкультура и спорт | 0900 | 42054,5 | 10,7 | 49801,1 | 49730,7 | -70,4 | 99,9 | 9,9 |
| Социальная политика | 1000 | 6858,7 | 1,7 | 34351,7 | 22188 | -12163,8 | 64,6 | 4,4 |
| Межбюджетные трансферты | 1100 | 62096,1 | 15,7 | 58542,3 | 58503,9 | -38,5 | 99,9 | 11,7 |
Удельный вес расходов на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и социальную политику увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а удельный вес расходов на управление, образование, здравоохранение, культуру и кинематографию снизился соответственно на 0,6, 0,2, 0,8 и 0,1 процента.
План по расходам консолидированного бюджета выполнен на 97,8%, при плане 627142,2 тыс. руб. фактические расходы составили 613648,4 тыс. руб.,
в том числе по разделам функциональной классификации:
2007 год 2008 год
- общегосударственные вопросы - на 100% 100%
- национальная оборона - на 100% 100%
- правоохранительная деятельность - на 100% 100%
- национальная экономика - на 100% 98,3%
- жилищно-коммунальное хозяйство - на 100% 98,9%
- образование - на 99,8% 99,9%
- культура - на 99,9% 100%
- здравоохранение и спорт - на 99,4% 99,9%
- социальная политика - на 61,8% 65,6%
- межбюджетные трансферты - на 91,5% 99,9%Структура расходов консолидированного бюджета
| Наименование расходов | КБК | Испол. 2007 г. | Уд. вес | Уточненный план на 2008 год | Факт. за 2008 год | Отклон. от плана | % исполнения | Удел. вес за 2008 г. |
| Всего расходов | 500719,2 | 100,0 | 627142,2 | 613648,4 | -13493,8 | 97,9 | 100,0 | |
| Общегосударственные расходы | 0100 | 54899,5 | 11,0 | 61572,3 | 61572,3 | 100 | 10,0 | |
| Национальная оборона | 0200 | 868,7 | 0,2 | 998,8 | 998,8 | 100 | 0,2 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 1153,8 | 0,2 | 1372,1 | 1372,1 | 100 | 0,2 | |
| Национальная экономика | 0400 | 6860,5 | 1,4 | 16424,3 | 16150,9 | -273,3 | 98,3 | 2,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 47680,7 | 9,5 | 69976,5 | 69211,9 | -764,6 | 98,9 | 11,3 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 0 | 0 | 64,9 | 64,9 | 100 | ||
| Образование | 0700 | 231021,8 | 46,1 | 292624,9 | 292441,6 | -183,3 | 99,9 | 47,7 |
| Культура и кинематография | 0800 | 31088,3 | 6,2 | 33625,2 | 33625,2 | 100 | 5,5 | |
| Здравоохранение, физкультура и спорт | 0900 | 42054,5 | 8,4 | 49801,1 | 49730,7 | -70,4 | 99,9 | 8,1 |
| Социальная политика | 1000 | 15888,8 | 3,2 | 34351,7 | 22188 | -12163,8 | 64,6 | 3,6 |
| Межбюджетные трансферты | 1100 | 69202,7 | 13,8 | 66330,3 | 66291,9 | -38,5 | 99,9 | 10,8 |
Использование резервного фонда
Средства резервного фонда района за 2008 год использованы на следующие цели:
| NN распор. | Кому выделено | На какие цели | Годовая сумма | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Утверждено на год | 1800,0 | 300,0 | 450,0 | 550,0 | 500,0 | ||
| Использовано: | |||||||
| 9, 10, 33, 3, 4, 36, 79, 81, 82, 619-п, 728-п | Администрация района | Материальная помощь пострадавшим от пожара | 145,0 | 65,0 | 45,0 | 10,0 | 25,0 |
| 31-ро, 77-ро | Администрация района | Оказание поддержки Союзу Афганцев | 10,5 | 6,5 | 4,0 | ||
| 47-рв | Администрация района | На профилактику геморрагической лихорадки | 14,0 | 14,0 | |||
| 75-ро | Администрация района | На проведение Дня Победы | 82,0 | 82,0 | |||
| 76-ро | Кара-Якуповский сельсовет | На благоустройство | 55,0 | 55,0 | |||
| 89-ро | ГП Чишминский поссовет | На благоустройство | 100,0 | 100,0 | |||
| 96-ро | Администрация района | На участие в Съезде мун. образований | 7,4 | 7,4 | |||
| 102-ро, 151-ро | Администрация района | Оплата услуг по разработке плана по розливу нефти | 64,9 | 59,9 | 5,0 | ||
| 124-ро | Администрация района | Оплата услуг ценообразования | 27,3 | 27,3 | |||
| 165-ро | Администрация района | На оплату редакционноиздательских услуг в каталоге "Молодежь стратегический курс Башкортостана" | 18,5 | 18,5 | |||
| 166-ро | Администрация района | На приобретение ОС для службы мобилизационной подготовки | 13,1 | 13,1 | |||
| 176-ро | РОО СОШ с. Алкино-2 | Обследование балок и покрытий актового и спортзала школы | 50,4 | 50,4 | |||
| 206-ро | Администрация района | Восстановление линии электропередач ЧТЭСО (ликвидация последствий стихийного бедствия) | 171,0 | 171,0 | |||
| 207-ро | СП КараЯкуповский сельсовет | Установка пожарного гидранта | 14,1 | 14,1 | |||
| СП Новоусмановский сельсовет | Для получения лицензии за пользование недрами | 6,0 | 6,0 | ||||
| 247-ро | Администрация района | На уплату госпошлины | 8,9 | 8,9 | |||
| 275-ро | Администрация района | На дератизацию по геморрагической лихорадке | 20,0 | 20,0 | |||
| 282-ро | Дурасовский сельсовет | На восстановление линий электропередач | 30,1 | 30,1 | |||
| ИТОГО расход: | 838,2 | 71,5 | 367,3 | 315,4 | 84,0 | ||
| Уменьшение остатка резервного фонда | 961,8 | 228,5 | 82,7 | 234,6 | 416 | ||
| Остаток резервного фонда: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительное выделение средств (решениями Совета) из бюджета
муниципального района в 2008 году
тыс. руб.
| N, дата решения | Наименование получателя средств | Направление средств | Всего на 2008 год | в том числе по кварталам | Испол. 2008 г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Решение Совета N 40 от 28.04.2008 | Администрация района | На оплату ПСД по строительству котельной в микрорайоне "Приуралье" | 525,2 | 525,2 | 0 | ||||
| На проведение мероприятий Дня Победы | 54,0 | 54,0 | 54,0 | ||||||
| На экспертизу проекта по реконструкции линий электропередач | 450,0 | 450,0 | 361,0 | ||||||
| На огораживание территории Администрации района | 391,4 | 391,4 | 391,4 | ||||||
| На приобретение компьютеров для отдела экономики и архива | 82,2 | 82,2 | 82,2 | ||||||
| На приобретение мебели | 8,2 | 8,2 | 8,2 | ||||||
| На уплату членских взносов в Ассоциацию муниц. образований | 39,7 | 39,7 | 39,7 | ||||||
| На увеличение уставного фонда МУП Водоканалстройсервис | 1780,0 | 1780,0 | 1780,0 | ||||||
| На кап. ремонт туалета | 670,0 | 670,0 | 670,0 | ||||||
| РМЦ "Доверие" доп. средства на содержание учреждения | 126,2 | 57,4 | 34,4 | 34,4 | 126,2 | ||||
| РМЦ "Доверие" доп. средства на ГСМ и запчасти | 137,0 | 137,0 | 96,3 | ||||||
| РОО | На приобретение компьютеров для доп. штата ц/бухгалтерии | 180,0 | 180,0 | 180,0 | |||||
| На погашение задолженности по кап. ремонту Кара-Якуповской школы | 869,5 | 869,5 | 869,5 | ||||||
| На кап. ремонт дет. площад. д/с "Светлячок" | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||
| ЦРБ | На погашение кредит. задолженности по кап. ремонту больницы и амбулатории, Алкино-2 | 1006,0 | 1006,0 | 1006,0 | |||||
| На кап. ремонт 3 этажа больницы | 419,6 | 419,6 | 419,6 | ||||||
| На замену газовых плит на электрические | 109,2 | 109,2 | 109,2 | ||||||
| Приобретение оборудования | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||
| ГП Чишминский поссовет | На экспертизу проекта по очистке дна р. Калмашка | 195,1 | 195,1 | 157,3 | |||||
| На кап. ремонт теплотрассы | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||
| СП Новотроицкий сельсовет | На приобретение автомобиля | 280,0 | 280,0 | 280,0 | |||||
| Итого по решению | 8538,3 | 8469,5 | 34,4 | 34,4 | 7845,6 | ||||
| Решение Совета N 61 от 07.08.2008 | РОО | Установка приборов учета тепла | 303,1 | 303,1 | 303,1 | ||||
| Изготовление тех. паспортов для получения лицензии образоват. учреждений | 184 | 184 | 184 | ||||||
| Оплата услуг за обучение персонала по эксплуатации тепловых установок | 90 | 90 | 90 | ||||||
| Кап. ремонт здания школы х. Верхний | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Открытие СОШ N 1 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| СП Новоусмановский сельсовет | На благоустройство | 209 | 209 | 209 | |||||
| СП Старомусинский сельсовет | На благоустройство | 120 | 120 | 120 | |||||
| СП Алкинский сельсовет | На благоустройство | 41 | 41 | 41 | |||||
| СП Новотроицкий сельсовет | На благоустройство | 90 | 90 | 90 | |||||
| СП Кара-Якуповский сельсовет | На благоустройство | 60,5 | 60,5 | 60,5 | |||||
| СП Чувалкиповский сельсовет | На благоустройство | 15 | 15 | 15 | |||||
| ГП Чишминский поссовет | На благоустройство | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
| СП Ибрагимовский сельсовет | На переоборудование автомобиля в пожарную | 280 | 280 | 280 | |||||
| Итого по решению | 3592,6 | 3592,6 | 3592,6 | ||||||
| Решение Совета N 78 от 24.10.2008 | Администрация района | На погашение кредиторской задолженности за агрохимичес. обследование | 103 | 103 | 103 | ||||
| На установку теплосчетчиков | 100 | 100 | 100 | ||||||
| РОО | На погашение кредиторской задолженности по капремонту кровли МСОШ N 4 | 60 | 60 | 60 | |||||
| Услуги по инновации гимназии | 53,5 | 53,5 | 53,5 | ||||||
| Погашение кредиторской задолженности за ПСД | 96,8 | 96,8 | 96,8 | ||||||
| На капремонт здания ДПиШ | 124 | 124 | 124 | ||||||
| МБУЗ "Чишминская ЦРБ" | На проведение аттестации рабочих мест | 224,2 | 224,2 | 224,2 | |||||
| На приобретение оборудования | 92 | 92 | 92 | ||||||
| МУ Дом-музей им. М.Карима | На содержание | 350 | 350 | 350 | |||||
| ГП Чишминский поссовет | На межевание земель под многоквартирными домами | 2400 | 2400 | 2400 | |||||
| СП Чишминский сельсовет | На межевание земель под многоквартирными домами | 100 | 100 | 100 | |||||
| СП Арслановский сельсовет | Капремонт Аминевского СДК | 212,4 | 212,4 | 212,4 | |||||
| СП Кара-Якуповский сельсовет | Отопление СДК | 117 | 117 | 117 | |||||
| СП Сафаровский сельсовет | Благоустройство (замена водопровода) | 80 | 80 | 80 | |||||
| СП Чувалкиповский сельсовет | Благоустройство (автоуслуги) | 35,4 | 35,4 | 35,4 | |||||
| Итого по решению | 5148,4 | 5148,4 | |||||||
| Решение Совета N 32 от 28.11.2008 | Администрация района | Новогодние подарки детям-инвалидам и сиротам | 75 | 75 | 75 | ||||
| Редакции на оплату услуг по опубликованию | 181,2 | 181,2 | 181,2 | ||||||
| На текущий ремонт автомобиля | 46,5 | 46,5 | 46,5 | ||||||
| На приобретение программы для архива | 10,3 | 10,3 | 10,3 | ||||||
| РОО | На проведение аттестации рабочих мест | 137,8 | 137,8 | 137,8 | |||||
| На приобретение газовых котлов и стабилизаторов для школ с. Удряк, с. Новотроицкое, Старомусино и В. Тирмы | 206 | 206 | 206 | ||||||
| УСХ | На проведение Дня работников с/х | 406 | 406 | 406 | |||||
| МБУЗ "Чишминская ЦРБ" | На приобретение мебели для детского отделения | 250 | 250 | 250 | |||||
| ГП Чишминский поссовет | На капремонт многоквартирных домов | 160 | 160 | 160 | |||||
| Итого по решению | 1472,8 | 1472,8 | 1472,8 | ||||||
| Решение Совета N 63 от 29.12.2008 | Учреждения РОО | Недоосвоенные ассигнования на конец года | -27,0 | -27,0 | |||||
| Учреждения ОК | Недоосвоенные ассигнования на конец года | -0,9 | -0,9 | ||||||
| Увеличен план поступления доходов на сумму возврата субсидий прошлых лет | 15,9 | 15,9 | |||||||
| Итого по решению | -12,0 | -12,0 | |||||||
| ИТОГО с начала года | 18470,1 | 8469,5 | 3627,0 | 6643,6 |
Исполнение районных целевых программ на 2008 год
В целом на районные целевые программы выделено 6079,9 тыс. руб., уточненный план - 5500,4 тыс. руб., фактически освоено 5500,4 тыс. руб., что составляет 100 процентов к уточненному плану (см. таблицу).
В тыс. руб.
| N п/п | Наименование программы | Наименование документа, утверждающего программу | Исполнители | Объем финансирования на 2008 год | Уточн. годов. плана | Исполнено за год | % исполн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории района на 2007 - 2010 годы | Совет муниципального района N 113 от 20.12.2006 | Всего: в том числе | 207,3 | 201,3 | 201,3 | 100,0 |
| Чишминский РОВД | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 100,0 | |||
| Районный отдел молодежи | 6,0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | Программа развития библиотечного дела в муниципальном районе на 2006 2010 годы | Совет муниципального района N 23 от 20.04.2007 | МУ "Чишминская межпоселенческая библиотека" | 550,0 | 649,3 | 649,3 | 100,0 |
| 3. | Комплексная программа развития физкультуры, спорта и самодеятельного туризма в районе на 2007 - 2010 гг. | Совет муниципального района N 23 от 20.04.2007 | Всего: в том числе | 995,2 | 981,2 | 981,2 | 100,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту | 747,2 | 781,2 | 781,2 | 100,0 | |||
| Учреждения образования | 248,0 | 200 | 200 | 100,0 | |||
| 4. | Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в районе на 2007 2009 гг. | Совет муниципального района N 112 от 20.12.2006 | Всего: в том числе | 93,4 | 75,8 | 75,8 | 100,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 100,0 | |||
| Отдел по делам молодежи района | 13,6 | 0 | 0 | ||||
| Центральная райбольница | 20,0 | 20 | 20 | 100,0 | |||
| 5. | Программа "Молодежь района на 2007 2010 гг." | Совет муниципального района N 33 от 30.06.2007 | Всего: в том числе | 559,0 | 559,0 | 559,0 | 200,0 |
| Отдел по делам молодежи района | 132,0 | 132 | 132 | 100,0 | |||
| Учреждения образования (летнее оздоровление детей) | 427,0 | 427 | 427 | 100,0 | |||
| 6. | Районная программа "Сахарный диабет" на 2007 - 2010 гг. | Совет муниципального района N 36 от 30.06.2007 | Центральная райбольница | 130,0 | 130 | 130 | 100,0 |
| 7. | Районная программа "Развитие и совершенствование психиатрической службы на 2007 2008 гг." | Совет муниципального района N 35 от 30.06.2007 | Центральная райбольница | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 |
| 8. | Районная программа "Безопасное материнство" на 2007 - 2008 гг. | Совет муниципального района N 37 от 30.06.2007 | Центральная райбольница | 182,0 | 182 | 182 | 100,0 |
| 9. | Районная программа "Здоровый ребенок" на 2007 - 2008 гг. | Совет муниципального района N 38 от 30.06.2007 | Центральная райбольница | 863,0 | 863 | 863 | 100,0 |
| 10. | Комплексная программа развития культуры в муниципальном районе до 2010 года | Совет муниципального района N 69 от 19.10.2007 | Районный Дворец культуры | 400,0 | 417 | 417 | 100,0 |
| 11. | Программа МОУ ДОД Чишминская школа искусств | Совет муниципального района N 70 от 19.10.2007 | МОУ ДОД Чишминская школа искусств | 200,0 | 200,0 | 200 | 100,0 |
| 12. | Районная программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений на 2008 - 2012 годы" | Совет муниципального района N 67 от 19.10.2007 | Учреждения образования | 1041,0 | 1032,1 | 1032,1 | 100,0 |
| 13. | Районная программа "Полноценное питание в образовании на 2008 - 2010 годы" | Совет муниципального района N 68 от 19.10.2007 | Учреждения образования | 759,0 | 759 | 759 | 100,0 |
| ВСЕГО: | 6079,9 | 5500,4 | 5500,4 | 100,0 |
Исполнение бюджетов всех уровней осуществляется казначейским методом исполнения. В текущем году для финансирования бюджетных учреждений открыты лицевые счета по юридическим лицам, т.е. по всем детским дошкольным учреждениям, школам, внешкольным и другим учреждениям образования, клубам, библиотекам и сельским администрациям.
Расходование бюджетных средств через казначейскую систему позволило установить ежедневный контроль за полным и правильным распределением, своевременным отражением на лицевых счетах получателей средств операций по распределению лимитов бюджетных обязательств, кассовым выплатам, возвратам средств.
В территориальном финансовом управлении Министерства финансов Республики Башкортостан на территории Чишминского района в 2008 году было открыто всего 280 лицевых счетов, из них:
1.По учету бюджетных средств:
- получателей средств районного бюджета - 108 лицевых счетов,
- получателей средств сельского поселения - 53 лицевых счета,
- для учета операций со средствами во временное распоряжение - 4 лицевых счета.
2.По учету внебюджетных средств:
- получателей средств районного бюджета - 80 лицевых счетов,
- получателей средств сельского поселения - 35 лицевых счета.
Также обслуживались 8 лицевых счетов из республиканского бюджета по обеспечению операции наличными деньгами.
Согласно Приказу МФ РБ от 10.04.2008 N 10 "Об утверждении графика по переходу на санкционирование расходов получателей средств бюджета Республики Башкортостан" получатели средств бюджета Республики Башкортостан, находящиеся на территории Чишминского района, обслуживаются в территориальном финансовом управлении.
Всего проведено за 2008 год по учету бюджетных средств районного бюджета 43929 платежных поручений на сумму 501147,7 тыс. рублей;
- по учету внебюджетных средств - 2859 платежных поручений на сумму 18964,4 тыс. рублей;
- по учету средств во временное распоряжение - 72 платежных поручения на сумму 2096,3 тыс. рублей.
Во исполнение Постановления Правительства РБ от 25.01.2008 N 11 "Об организации электронного документооборота исполнительных органов государственной власти РБ с использованием электронной цифровой подписи" и распоряжения Правительства РБ от 11.02.2008 N 132-р "О введении в электронный документооборот при исполнении бюджета РБ электронной цифровой подписи", Приказа ТФУ МФ РБ от 16.05.2008 N 35 л/с введен электронный документооборот в ТФУ МФ РБ Чишминского района с использованием электронной цифровой подписи. Также проводятся мероприятия по внедрению электронной цифровой подписи с получателей средств бюджета Республики Башкортостан, находящихся на территории Чишминского района.
Муниципальный долг
Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2009 года составляет 5599,4 тыс. руб.
Все предельные параметры муниципального долга, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, полностью соблюдены.
Численность муниципальных служащих органов управления муниципальных образований района по состоянию на 1 января 2009 года составляет 198 человек, фактические затраты на их денежное содержание с начислениями за 2008 год составили 34884,0 тыс. руб. Численность работников муниципальных учреждений составляет 3587 человек, фактические затраты на их денежное содержание за 2008 год составили 308653,7 тыс. руб.
Решением Совета от 7 августа 2008 года N 61 выделены средства в сумме 7032,4 тыс. руб. за счет свободных остатков средств бюджета муниципального района на 01.01.2008 на повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений с 01.02.2008 на 14% и на доведение минимальной зарплаты до 3500 рублей с 01.07.2008.
Выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений производится с учетом повышения с 1 февраля на 14% своевременно.
Чишминский район не имеет просроченной кредиторской задолженности по бюджетным учреждениям.
Исходя из вышеизложенного, Совет муниципального района решил:
1.Администрации муниципального района Чишминский район:
- обеспечить безусловное выполнение мероприятий Комплексного плана, направленных на поддержку и стабилизацию финансовой системы района;
- провести оценку влияния изменения основных социально-экономических показателей развития экономики в сложившихся экономических условиях на поступление доходов;
- обеспечить проведение необходимых мероприятий для перевода учреждений, предоставляющих услуги, в форму автономных учреждений в целях реализации эффективной бюджетной политики, оптимизации расходов бюджета;
- принимать меры к увеличению собственной доходной базы, проводить мероприятия по сокращению недоимки по налогам и сборам, считать первоочередной задачей в 2008 году выполнение плана поступлений собственных доходов бюджета района;
- необходимо обеспечить создание действенных экономических механизмов для формирования развития социальной инфраструктуры, роста денежных доходов и заработной платы населения;
- усилить контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- принять конкретные меры по финансовому оздоровлению предприятий района;
- обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений;
- продолжить работу по оптимизации сети бюджетных учреждений и их штатной численности с целью рационального использования бюджетных средств и подготовки к переходу к новым системам оплаты труда;
- установить жесткий контроль со стороны Администрации района за использованием объектов недвижимости, находящихся в ведении муниципальных организаций и предприятий района.
2.Главам администраций поселений:
- обеспечить выполнение плана по неналоговым доходам и доходам от предпринимательской деятельности.
3.Получателям бюджетных средств:
- обеспечить режим экономии, целевое и эффективное использование бюджетных средств;
- заключение и оплату договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг осуществлять в пределах доведенных лимитов в порядке, установленном законодательством.
Председатель
Совета муниципального района
Чишминский район
Х.Х.БИКМЕЕВ