Приложение к Постановлению от 01.08.2011 г № 396 Программа
Республиканская целевая программа «Сохранение и развитие культуры и искусства республики бурятия на 2012 — 2015 годы» паспорт республиканской целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства республики бурятия на 2012 — 2015 годы»
┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Республиканская целевая программа "Сохранение и развитие │ │Программы │культуры и искусства Республики Бурятия на 2012 - 2015 │ │ │годы" │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание │----- Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы│ │разработки │законодательства Российской Федерации о культуре", │ │ │----- Республики Бурятия от 01.02.1996 N 246-I "О │ │ │культуре", ----- Республики Бурятия от 27.12.2007 N 60-IV│ │ │"О республиканских целевых программах", │ │ │------------- Правительства Республики Бурятия │ │ │от 30.06.2009 N 248 "О Порядке разработки, проведения │ │ │экспертизы и реализации республиканских целевых │ │ │программ", решение Координационного совета по культуре │ │ │при Минкультуры России от 17.09.2010 в г. Воронеж │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Дата принятия │Поручение Президента - Председателя Правительства │ │Правительством │Республики Бурятия В.В.Наговицына от 17.03.2011 │ │Республики │ │ │Бурятия решения│ │ │о разработке │ │ │Программы │ │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Государственный│Министерство культуры Республики Бурятия │ │заказчик │ │ │Программы │ │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик │Министерство культуры Республики Бурятия │ │Программы │ │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные │Министерство культуры Республики Бурятия (далее - │ │исполнители │Минкультуры РБ), │ │Программы │Министерство строительства и модернизации жилищно- │ │ │коммунального комплекса Республики Бурятия (далее - │ │ │Минстрой РБ), │ │ │Министерство сельского хозяйства и продовольствия │ │ │Республики Бурятия (далее - Минсельхозпрод РБ), │ │ │органы местного самоуправления (далее - ОМСУ) │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель Программы │Сохранение и развитие культурного потенциала Республики │ │ │Бурятия │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи │Создание условий для сохранения культурного и │ │Программы │исторического наследия; │ │ │развитие информационно-библиотечной системы и создание │ │ │условий для улучшения доступа граждан к информации и │ │ │знаниям, а также расширение сферы услуг, предоставляемых │ │ │населению, на базе центральных и муниципальных библиотек;│ │ │создание равных условий для культурного развития │ │ │населяющих республику народов и культурно-досуговой │ │ │деятельности населения; │ │ │сохранение фольклора и развитие традиционной народной │ │ │культуры и любительского самодеятельного творчества в │ │ │муниципальных образованиях республики; │ │ │укрепление материально-технической базы отрасли; │ │ │создание условий для повышения качества и разнообразия │ │ │услуг, предоставляемых учреждениями культуры │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки и этапы │2012 - 2015 годы │ │реализации │ │ │Программы │ │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные │Модернизация библиотечного дела; │ │мероприятия │развитие традиционной народной культуры и любительского │ │Программы │самодеятельного творчества; │ │ │укрепление материально-технической базы учреждений │ │ │культуры │ ├───────────────┼───────────────┬─────────┬───────────────────────────────┤ │Объемы и │ Источники │Общий │В том числе по годам реализации│ │источники │финансирования │объем │ Программы │ │финансирования │ │финанси- ├────────┬────────┬─────┬───────┤ │ │ │рования, │ 2012 │ 2013 │2014 │ 2015 │ │ │ │преду- │ │ │ │ │ │ │ │смотрен- │ │ │ │ │ │ │ │ный по │ │ │ │ │ │ │ │Программе│ │ │ │ │ │ │ │на весь │ │ │ │ │ │ │ │период │ │ │ │ │ │ │ │реализа- │ │ │ │ │ │ │ │ции, тыс.│ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ ├───────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────┴───────┤ │ │Основные мероприятия Программы │ │ ├───────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────┬───────┤ │ │Всего │ 27204,6│ 27204,6│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ ├───────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┤ │ │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┤ │ │Республиканский│ 27204,6│ 27204,6│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┤ │ │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │ ├───────────────┼───────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────┴───────┤ │ │Мероприятия по объектам капитального строительства в │ │ │сфере культуры и искусства │ │ ├───────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────┬───────┤ │ │Всего │ 481341,4│333018,7│105412,7│ 0,0│42910,0│ │ ├───────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┤ │ │Федеральный │ 424142,0│294480,9│ 88481,1│ 0,0│41180,0│ │ │бюджет --- │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┤ │ │Республиканский│ 57199,4│ 38537,8│ 16931,6│ 0,0│ 1730,0│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┤ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ ├───────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────┴───────┤ │ │ -------------------------------- │ │ │ <*> Справочно, носит прогнозный характер │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │Соотношение посещаемости населением платных культурно- │ │конечные │досуговых мероприятий, проводимых государственными │ │результаты │(муниципальными) учреждениями культуры, к общему │ │реализации │населению к 2015 году достигнет 231,7%. │ │Программы │Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные │ │ │фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения к│ │ │2015 году будет составлять 126,8 ед. │ │ │Охват населения информационно-библиотечным обслуживанием │ │ │увеличится к 2015 году до 41,9%. Рост количества │ │ │культурно-досуговых мероприятий с 2012 г. до 2015 г. с │ │ │0,3% до 0,45% │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Система │Государственный заказчик Программы осуществляет │ │организации │непосредственный контроль за ее реализацией. Исполнители │ │контроля за │программных мероприятий представляют отчеты о выполнении │ │исполнением │мероприятий Программы в порядке, установленном │ │Программы │-------------- Правительства Республики Бурятия │ │ │от 30.06.2009 N 248 "О Порядке разработки, проведения │ │ │экспертизы и реализации республиканских целевых │ │ │программ". Контроль за ходом реализации Программы │ │ │осуществляется в соответствии с -------------- │ │ │Правительства Республики Бурятия от 30.06.2009 N 248 "О │ │ │Порядке разработки, проведения экспертизы и реализации │ │ │республиканских целевых программ" │ └───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
1.Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом
Программно-целевой метод управления является одним из важнейших механизмов реализации Программы социально-экономического развития Республики Бурятия, который позволяет конкретизировать систему приоритетов государственной политики в сфере культуры и искусства, решать первоочередные задачи и выполнять индикаторы развития сферы культуры и искусства.
В рамках реализации Республиканской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2008 - 2011 годы" осуществлены мероприятия по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности в республиканских учреждениях культуры согласно основным требованиям МВД, Госпожнадзора и Роспотребнадзора, по укреплению материально-технической базы республиканских учреждений культуры, в том числе проведение ремонтных, ремонтно-реставрационных и противоаварийных работ в республиканских учреждениях культуры, техническое переоснащение республиканских учреждений культуры и искусства современным световым, звуковым, производственным и технологическим оборудованием, приобретены музыкальные инструменты, внедрены современные информационные технологии в деятельность библиотек и музеев. Все это позволило выпускать новые сценические постановки и проводить культурно-массовые мероприятия на высоком профессиональном и техническом уровне, обеспечить расширение спектра предоставляемых услуг в библиотеках и музеях республики.
Реализация Республиканской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2008 - 2011 годы" позволила привлечь финансовые средства из федерального бюджета, в результате чего в сфере культуры и искусства Республики Бурятия произошли кардинальные преобразования. Так, по итогам конкурсов на участие в реализации Федеральной целевой программы "Культура России (2006 - 2011 годы)" учреждениям культуры Республики Бурятия за 2008 - 2010 годы на реализацию инвестиционных проектов в области культуры и искусства из федерального бюджета выделено всего 1406,58 млн. рублей. Из них в 2008 году финансовая поддержка из федерального бюджета составила 530,0 млн. руб., в 2009 году - 552,5 млн. руб., в 2010 году - 324,08 млн. рублей. В 2011 году по федеральной адресной инвестиционной программе в сфере культуры (за счет ФЦП "Культура России (2006 - 2011 годы)" и ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года") предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 1127,0 млн. руб.
В связи с недостаточным объемом бюджетного финансирования из республиканского бюджета с 2010 по 2011 годы программные мероприятия не финансировались, поэтому не удалось решить ряд задач, предусмотренных Республиканской целевой программой "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2008 - 2011 годы", что снизило эффективность и нарушило возможности программно-целевого метода по государственному регулированию культурных процессов: не удалось в полной мере решить проблемы, связанные с сохранением историко-культурного наследия и модернизацией музейного дела, с целью вовлечения их в социально-экономическое развитие республики; созданием системы по поддержке творческих союзов и стимулированию профессионального искусства; реэкспозицией и созданием новых экспозиций в республиканских музеях; не до конца проведены работы по обеспечению противопожарной и общественной безопасности учреждений культуры и т.п.
В настоящее время на территории Республики Бурятия насчитывается 4 государственных и 14 муниципальных музеев, в которых сосредоточено более 309 тыс. единиц хранения музейных фондов, из них свыше 32 тыс. единиц хранения сосредоточено в муниципальных музеях. Библиотечный фонд 3 государственных библиотек республики составляет свыше 1,5 млн. книг, в 472 муниципальных библиотеках насчитывается более 4,5 млн. книг. В республике функционируют 7 театрально-концертных учреждений - это 5 государственных театров, 1 государственная концертная организация и 1 государственный цирк.
Всего по республике насчитываются 62 муниципальные детские школы искусств, в которых учатся более 7,5 тыс. детей, 484 учреждения культуры клубного типа, в которых работают около 2500 специалистов, 210 коллективов художественного творчества удостоены званий "народный" и "образцовый", имеются 3389 клубных формирований с участием свыше 45,9 тыс. человек или 4,7% от всего населения республики.
В среднем за один год театрально-концертные учреждения посещают свыше 300 тысяч зрителей, музеи республики посещают более 424 тысяч посетителей, из которых более 69 тыс. - посетители муниципальных музеев, в библиотеках зарегистрировано свыше 410 тыс. пользователей, из них более 348 тыс. - пользователи муниципальных библиотек.
Сегодня из-за недостаточных объемов бюджетного финансирования на муниципальном уровне накопился ряд проблем в сфере культуры муниципальных образований. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы учреждений культуры, в результате чего ежегодно происходит сокращение отраслевой сети. Так, за 2010 год сеть учреждений культуры сократилась на 48 учреждений или на 4,5%. Практически всем учреждениям культуры не хватает средств на комплектование библиотечных фондов, на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования, специальных сценических средств, сценической одежды и костюмов.
В этой связи разработка республиканской целевой программы на следующий период является оптимальным решением указанных проблем в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.
Использование программно-целевого метода в сфере культуры и искусства позволяет конкретизировать систему приоритетов государственной политики, выполнять индикаторы Программы социально-экономического развития Республики Бурятия и не допускать увеличения доли текущих расходов в отрасли. Кроме того, включение объектов капитального строительства сферы культуры и искусства государственной и муниципальной собственности в долгосрочные целевые программы является необходимым условием согласно пункту 1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Настоящая Программа является логическим продолжением и развитием республиканских программ "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия" на период 2001 - 2003, 2004 - 2007, 2008 - 2011 годов и ориентиром для разработки и реализации соответствующих программ в муниципальных районах и городских округах в Республике Бурятия.
Программа направлена на дальнейшее совершенствование системы управления отраслью и межведомственной координации по реализации комплексных целевых проектов и других мероприятий, предусматривающих повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития; сохранение особо ценных объектов культурного наследия; обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранения культурного многообразия; содействие активизации населения в участии в культурной жизни, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению республики. Данной Программой предусмотрена реализация мероприятий по оптимизации расходов бюджета Республики Бурятия, перечня мероприятий по повышению конкурентоспособности, реализации потенциала роста и развития платных услуг в сфере культуры.
Значительная часть затрат Программы направлена на улучшение технической оснащенности муниципальных учреждений культуры, обеспечение их высококачественным свето- и звукотехническим оборудованием, музыкальными инструментами, новыми сценическими костюмами, пополнение и комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек. Замена морально и технически устаревшего технологического оборудования, музыкальных инструментов создаст условия для развития традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества в муниципальных образованиях республики, для роста профессионального мастерства народных коллективов, увеличения числа проведений культурно-досуговых мероприятий и их посещаемости населением. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек позволит выполнить индикатор социально-экономического развития Республики Бурятия "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения", повысить уровень информированности и читаемости населения во всех муниципальных образованиях в республике.
Выполнение в 2012 - 2015 годах всего комплекса программных мероприятий при условии их финансового обеспечения позволит достичь существенных положительных изменений в сфере культуры и искусства и в полном объеме использовать культурный потенциал республики, обеспечить широкий доступ граждан к культурным ценностям, сохранению национальной самобытности, развитию традиционного народного творчества и качественного повышения уровня услуг учреждений культуры.
2.Основные цели и задачи Программы
Целью настоящей Программы является сохранение и развитие культурного потенциала Республики Бурятия.
Исходя из поставленной цели определены следующие первоочередные задачи:
- создание условий для сохранения культурного и исторического наследия;
- развитие информационно-библиотечной системы и создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям, а также расширение сферы услуг, предоставляемых населению, на базе центральных и муниципальных библиотек;
- создание равных условий для культурного развития населяющих республику народов и культурно-досуговой деятельности населения;
- сохранение фольклора и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества в муниципальных образованиях республики;
- укрепление материально-технической базы отрасли;
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
3.Сроки реализации Программы и система программных мероприятий
Программа охватывает временной период с 2012 по 2015 год и относится к типу среднесрочных. Выполнение Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целями и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий:
1.Основные мероприятия по реализации Республиканской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2012 - 2015 годы" с указанием по каждому мероприятию исполнителя и объемов финансирования (приложение 1) состоят из разделов:
1) модернизация библиотечного дела;
2) развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества.
Реализация основных мероприятий направлена на развитие муниципальных учреждений культуры и осуществляется согласно порядку, установленному приложением 2.
2.Мероприятия по объектам капитального строительства в сфере культуры и искусства (приложение 3).
4.Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы являются:
- федеральный бюджет;
- республиканский бюджет;
- местный бюджет.
Финансирование за счет средств бюджета Республики Бурятия осуществляется в пределах объема финансирования, предусмотренного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Общее распределение потребности в финансовых ресурсах основных мероприятий по реализации Программы составляет 27204,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
(тыс. руб.)
| Источники и направления финансирования | Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на 2012 - 2015 годы | В том числе по годам реализации Программы: | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Всего | 27204,6 | 27204,6 | - | - | - |
| Республиканский бюджет | 27204,6 | 27204,6 | - | - | - |
| в том числе: | |||||
| Государственные капитальные вложения | - | - | - | - | - |
| Текущие расходы | 27204,6 | 27204,6 | - | - | - |
| Прочие нужды | |||||
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
Общее распределение потребности в финансовых ресурсах мероприятий по объектам капитального строительства в сфере культуры и искусства составляет 481341,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
(тыс. руб.)
| Источники и направления финансирования | Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на 2012 2015 годы | В том числе по годам реализации Программы: | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Всего | 481341,4 | 333018,7 | 105412,7 | 0,0 | 42910,0 |
| Федеральный бюджет | 424142,0 | 294480,9 | 88481,1 | 0,0 | 41180,0 |
| Республиканский бюджет | 57199,4 | 38537,8 | 16931,6 | 0,0 | 1730,0 |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Справочно, носит прогнозный характер.
5.Механизм реализации Программы
Государственный заказчик Программы на основе доведенного до них Министерством экономики Республики Бурятия предельного объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программ на очередной год и плановый период:
- формирует и представляет в Министерство экономики Республики Бурятия предложения о включении в проект республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период расходов на реализацию Программы;
- подготавливает бюджетные заявки с приложением пояснительной записки в сроки, установленные Правительством Республики Бурятия, для разработки проекта закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, но не позднее 30 апреля текущего года.
Государственный заказчик Программы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.
6.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
1.Непосредственное управление Программой осуществляется государственным заказчиком, который составляет ежегодные планы реализации мероприятий и контролирует их выполнение.
2.Методы управления Программы включают:
- привлечение к выполнению отдельных программных мероприятий исполнителей на конкурсной основе по договорам;
- распределение выделенных объемов финансирования из республиканского бюджета исходя из условий сосредоточения финансовых ресурсов на выполнении приоритетных и эффективных мероприятий (максимальный социально-экономический эффект на один рубль инвестиций), поддержке наиболее значимых и эффективных мероприятий;
- контроль за выполнением мероприятий и целевым использованием выделенных средств, отчетность исполнителей (по завершении очередного периода);
- корректировку программных мероприятий по ходу их реализации (состав, график проведения работ, объем финансирования);
- организационную деятельность по оказанию методической помощи, обмену опытом и информацией.
3.Контроль за выполнением Программы осуществляется государственным заказчиком Программы в соответствии с его полномочиями, установленными действующим законодательством Республики Бурятия.
7.Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется достижением следующих целевых индикаторов:
| Наименование индикатора | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Соотношение посещаемости населением платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, к общему населению, % | 208,6 | 216,3 | 224,1 | 231,7 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, единиц | 125,0 | 125,6 | 126,2 | 126,8 |
| Охват населения информационно-библиотечным обслуживанием, % | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 |
| Рост числа культурно-досуговых мероприятий, % | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 |