Приложение к Решению от 26.08.2011 г № 436 Программа
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город октябрьский республики башкортостан на 2011 — 2015 годы 2011 год раздел 1. паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город октябрьский республики башкортостан на 2011 — 2015 годы
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |
| Разработчики Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа, отдел экономики Администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, предприятия жилищно-коммунального комплекса городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |
| Цель Программы | Развитие систем и объектов коммунальной структуры городского округа город Октябрьский в соответствии с потребностями жилищного, социального и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории городского округа |
| Задачи Программы | 1. Реализация Генерального плана городского округа город Октябрьский и других документов территориального планирования. 2. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 3. Повышение технологической оснащенности предприятий жилищно-коммунального комплекса, строительство и модернизация систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. 4. Обеспечение надежного предоставления коммунальных услуг потребителям при сокращении эксплуатационных затрат на их предоставление. 5. Разработка мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации твердых бытовых отходов |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа города Октябрьский нацелена на повышение качества оказываемых услуг, их доступности, оптимизации расходов на их производство, обеспечение наиболее полного учета расходов энергоресурсов и сокращение их потерь |
| Сроки и этапы реализации | Программа осуществляется в 2011 - 2015 годах |
| Объемы финансирования Программы | Объем финансирования программы - 5207,5 млн. рублей, в том числе по годам: 2011 г. - 472,9 млн. рублей; 2012 г. - 1206,1 млн. рублей; 2013 г. - 1233,7 млн. рублей; 2014 г. - 1146,3 млн. рублей; 2015 г. - 1148,5 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | 1. Технологические результаты: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры городского округа; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2. Коммерческий результат - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. 3. Бюджетный результат - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений. 4. Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда городского округа, повышение качества коммунальных услуг |
| Система контроля над исполнением Программы | Программа реализуется на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Для оценки эффективности реализации Программы мониторинг выполнения ее мероприятий осуществляет Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Совет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и Администрация городского округа в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации |
Раздел 2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
Городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан является развитым промышленным и культурным центром с высоким уровнем благоустройства, развитой социальной сферой. Экономика городского округа представлена предприятиями обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, производства и распределения электроэнергии, газа, воды, строительной отрасли, транспорта, связи.
Динамичное развитие всех сфер жизнедеятельности городского округа обусловлено благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, формированием инвестиционной привлекательности города, развитием малого предпринимательства, стабильностью функционирования отраслей городского хозяйства.
Промышленными предприятиями выпускается продукции более чем на 12 млрд. рублей: это нефтепромысловое и нефтегазоперерабатывающее оборудование, специальная нефтеаппаратура, помещения контейнерного типа, строительные конструкции и материалы, изделия из пластмасс, резинотехнические и фарфоровые изделия, продукция пищевой промышленности. Город располагает значительной минерально-сырьевой базой, которая позволяет обеспечить потребности промышленности, строительного комплекса в инертных материалах: щебне, гравии и песке.
В городском округе сформирована широкая сеть лечебно-профилактических учреждений: две многопрофильные больницы с поликлиниками в составе каждой, детская объединенная больница с поликлиникой, центр восстановительного лечения и реабилитации, две специализированные больницы, станция переливания крови, диспансеры (противотуберкулезный, психоневрологический), сеть стоматологических клиник, два детских санатория, три санатория-профилактория.
Для занятий физической культурой, спортом и туризмом в распоряжение горожан предоставлены Дворец спорта с плавательным бассейном и спортивным залом на 750 мест, горнолыжный комплекс "Уязы-Тау", стадион "Нефтяник", спортивный комплекс "Девон", спортивно-оздоровительный комплекс "Спартак", спортивный клуб "Олимп", городской тир, туристическая база, 152 спортивных зала и площадок, четыре подростковых клуба.
Высокий уровень подготовки специалистов, качественное образование предоставляют учреждения: филиалы Уфимского государственного нефтяного технического университета, Московского института деловой карьеры, Уфимской государственной академии экономики и сервиса, Современной гуманитарной академии, Башкирского государственного университета, три профессиональных лицея, музыкальное училище, коммунально-строительный техникум, нефтяной и экономический колледжи. Более 11 тысяч школьников овладевают знаниями в 21 общеобразовательных учреждениях города. Функционируют специальная (коррекционная) школа, школа-интернат, центр образования, детский дом.
Городской округ город Октябрьский характеризуется наличием развитой инфраструктуры и высокой комфортностью проживания. Благоустроенный жилищный фонд городского округа составляет 2334,7 тысяч квадратных метров. Это 761 многоквартирных, 7366 индивидуальных жилых дома. Сеть городских дорог, составляющая 199 км, обеспечена всеми необходимыми дорожными сооружениями, техническими средствами регулирования движения. Город обладает разветвленной системой инженерных коммуникаций, централизованно и в полном объеме обеспечивающей жилой фонд, производственный и социальный секторы городского хозяйства тепло-, водо-, электро- и газоснабжением.
По состоянию на 01.01.2011: Общая площадь земель в пределах городской черты - 9883 гектара Площадь застроенных земель - 4025 гектаров Общая площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, лесопарки, газоны, озеленение улично-дорожной сети) в пределах городской черты, за исключением неблагоустроенных лесов - 4431 гектар Общая протяженность улично-дорожной сети - 199 км Общая площадь жилищного фонда городского округа - 2334,7 тыс. кв. м в том числе: - государственного 34,1 тыс. кв. м - муниципального 198,1 тыс. кв. м - частного 2102,5 тыс. кв. м Общая протяженность инженерных сетей: - тепловых 150,1 км - электрических 624,0 км - водопроводных 345,4 км - канализационных 148,7 км - газовых 575,8 км
В 37 микрорайонах и 8 пригородных поселках проживает 109,4 тыс. человек.
Климат умеренно континентальный с большой амплитудой колебаний температуры. Абсолютный минимум в зимний период -43 °C. Лето жаркое, сухое, абсолютный максимум +42 °C. В среднем за год выпадает 500 мм атмосферных осадков. Особенности климатических условий обуславливают большую продолжительность отопительного сезона - 220 - 240 календарных дней.
Жилищный фонд
Степень благоустроенности города характеризуется состоянием жилищного хозяйства, уровнем обеспечения горожан коммунальными услугами.
По состоянию на 01.01.2011 жилищный фонд городского округа составляет 2334,7 тысяч квадратных метров и в расчете на 1 жителя приходится 21,34 кв. м (в 2009 году - 21,24 кв. м). В ведении управляющей компании ОАО "Жилуправление" находится 638 домов общей площадью 1455,9 тыс. квадратных метров. В 32749 квартирах проживает более 71 тысячи человек. Семь подрядных организаций частной формы собственности выполняют функции по его обслуживанию и содержанию.
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в городском округе на 01.01.2011 составляет 22,6 тысячи квадратных метров или 0,9% от всего жилищного фонда. В расчете на одного жителя приходится 0,2 квадратных метра.
За счет всех источников финансирования в 2010 году в городе построено и введено 44209 квадратных метров общей площади жилья, или 576 квартир. Сохранилась активность в индивидуальном домостроении: застройщиками построено и введено 123 жилых дома общей площадью 20453 квадратных метра, или 46% общей площади введенного жилья.
Уровень благоустроенности многоквартирных домов характеризуется 100% наличием водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, центрального отопления, газа, горячего водоснабжения, ванн. Высотные дома оборудованы лифтами.
От реализации жилищных услуг в 2010 году получено доходов 265,0 млн. рублей, на 5,6% больше, чем в 2009 году. На 99,1% выполнено задание по сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги. Балансовая прибыль ОАО "Жилуправление" составила 118 тыс. рублей.
Экономические показатели
ОАО "Жилуправление" за 2009 - 2010 гг.
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2010 г. в % к 2009 г. |
| Доходы | т. руб. | 251121 | 265090 | 105,6 |
| Финансовый результат от реализации приб. +, убыт. - | т. руб. | 117 | 118 | 100,8 |
| Текущий ремонт и содержание внутридомовых сетей | т. руб. | 68606,8 | 102583 | 149,5 |
| Объем капитального ремонта | т. руб. | 42886,4 | 77400 | 180,5 |
| Дебиторская задолженность | т. руб. | 51198 | 55962 | 109,3 |
| Кредиторская задолженность | т. руб. | 25330 | 32456 | 128,1 |
| Численность работников | чел. | 206 | 181 | 87,9 |
| Средняя заработная плата одного работника | руб. | 13634 | 15420 | 113,1 |
В жилищном фонде управляющей компанией в 2010 году:
- капитально отремонтирована шиферная кровля 20 домов или 23,6 тыс. квадратных метров на сумму 29,7 млн. рублей;
- выполнен капитальный ремонт фасадов 8 жилых домов на сумму 11,7 млн. рублей;
- общестроительные работы выполнены на сумму 4,8 млн. рублей;
- произведено обследование 20 лифтов, отработавших срок эксплуатации более 25 лет, на сумму - 259,2 тыс. рублей;
- установлены приборы учета холодной и горячей воды, центрального отопления, электроснабжения в 23 жилых домах на сумму 10,6 млн. рублей;
- по благоустройству придомовой территории и ямочному ремонту заасфальтировано 23,2 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия, установлено 1500 м новых бордюр - всего на сумму 20,3 млн. рублей.
В городском округе город Октябрьский разработана и утверждена муниципальная программа по проведению капитального ремонта жилищного фонда городского округа город Октябрьский на 2009 - 2011 годы с участием в федеральной программе в соответствии с Федеральным законом N 185-ФЗ.
В рамках реализации Программы в 2010 году произведен комплексный капитальный ремонт пяти жилых многоквартирных домов общей площадью 18691,6 квадратных метров (400 жилых квартир) по адресам: 35 микрорайон, д. 23; ул. Комсомольская, д. 27; 21 микрорайон, д. 2; Садовое кольцо, д. 19; ул. Герцена, д. 30.
На проведение капитального ремонта жилых домов были выделены средства в размере 42,9 млн. рублей, в том числе из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 37,2 млн. рублей, из средств местного бюджета - 3,5 млн. рублей и 2,2 млн. рублей - средства собственников жилых помещений.
В 2011 году при финансовой поддержке фонда в рамках федеральной адресной программы осуществляется капитальный ремонт шести многоквартирных домов с освоением средств в общем объеме 64,6 млн. рублей. Это дома: 35 микрорайон д. 7, 8; 21 микрорайон д. 10, 13; ул. Островского д. 51; ул. Лермонтова д. 12.
В указанных домах выполняются работы по ремонту кровли, систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установке общедомовых приборов учета расхода энергоресурсов.
Продолжаются работы по реализации федеральной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Объем средств, направленный на выполнение мероприятий составляет 468 млн. рублей, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 272 млн. рублей, средств бюджета городского округа 70,1 млн. рублей. Снесено 14,1 тыс. кв. м общей площади ветхого и аварийного жилья с переселением 920 чел.
По следующему этапу выполняются работы по сносу 15 многоквартирных домов общей площадью 5,6 тыс. кв. метров. Объявлен конкурс на приобретение 108 квартир в новостройках площадью 6,5 тыс. кв. метров. Реализация мероприятий потребует инвестиций в объеме 172,3 млн. рублей.
Объем работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию жилых домов составил 102,6 млн. рублей, в том числе: на текущем ремонте освоено 61,5 млн. рублей, на техобслуживании - 21,2 млн. рублей, на обслуживании придомовых территорий - 19,8 млн. рублей.
В жилищном фонде ежегодно большой объем работ выполняется по замене и ремонту внутридомового инженерного оборудования. Так, в 2010 году заменены 12 км ветхих тепловых сетей центрального отопления, 23,3 км - водопровода, 28,2 км - канализации, 15 км - электрических сетей, 5336 штук вентилей, 549 штук задвижек, 6241 штук секций радиаторов.
С целью уменьшения потерь и повышения уровня надежности инженерных сетей и оборудования заменено 10,9 км стальных труб холодного и горячего водоснабжения и 9,8 км трубопроводов центрального отопления на полипропиленовые. Теплоизоляция трубопроводов выполнена современными материалами в объеме 157 куб. м. Выполняются работы по ремонту межпанельных швов в крупнопанельных многоквартирных жилых домах.
Электроснабжение
Электроснабжение городского округа осуществляется открытым акционерным обществом "Октябрьские электрические сети" (далее - ОАО "ОЭС"), основными видами деятельности которого являются обеспечение потребителей электрической энергией, наружным освещением, строительство, ремонт и содержание систем электроснабжения.
Предприятие обслуживает 624 км кабельных и воздушных линий электропередачи, 223 трансформаторные подстанции, 365 силовых трансформаторов с установленной мощностью 137446 кВА, осуществляет договорную деятельность с 1600 организациями, обслуживает более 41 тыс. абонентов, управляет системой уличного освещения. Электроснабжение городского округа осуществляется от 4-х источников питания: подстанций "Промышленная", "Городская", "Заитово", "Автоприбор".
На обслуживании (в аренде) "Октябрьские электрические сети" находятся:
- трансформаторных подстанций - 223 ед., в том числе распределительных пунктов - 12 ед. - силовых трансформаторов - 331 ед. установленной мощностью 116 тыс. кВА - кабельных линий 10 кВ - 29,5 км - кабельных линий 6 кВ - 126,8 км - кабельных линий 0,4 кВ - 122,8 км - воздушных линий 10 кВ - 8,3 км - воздушных линий 6 кВ - 100,7 км - воздушных линий 0,4 кВ - 235,8 км.
Предприятие обслуживает линии уличного освещения городского округа:
- воздушных линий уличного освещения - 208,1 км; - кабельных линий уличного освещения - 16,5 км.
Сроки строительства и ввода в эксплуатацию воздушных линий электропередачи - 1950 - 1960 годы. В целях безопасной эксплуатации и обслуживания воздушных линий, устранения нарушений охранной зоны, а также предотвращения хищений электроэнергии необходима замена голых алюминиевых проводов на самонесущие изолированные провода (далее - СИП). Преимущества СИП: прочность, надежность, долговечность, безопасность в эксплуатации, исключают возможность хищения электроэнергии.
Необходима замена существующих воздушных линий ВЛ-6-10 кВ на воздушные линии с защищенным проводом (ВЛЗ) на сумму 28,3 млн. рублей, воздушных линий ВЛ-0,4 кВ на воздушные линии с изолированным проводом (ВЛИ) - 146 км - на сумму 73 млн. рублей. Всего на общую сумму 101,3 млн. рублей.
Состояние кабельных линий электропередач удовлетворительное, общее количество фидеров - 73 ед.
Сроки прокладки и ввода в эксплуатацию кабельных линий - 1950 - 1960 годы.
Для обеспечения надежного электроснабжения городского округа существующие кабельные линии требуют модернизации, замены, ремонта электрооборудования. На реконструкцию сетей КЛ-10-6 кВ ориентировочно необходимо 110 млн. рублей.
Кабельные линии от подстанции "Промышленная", питающие центральную часть города, проложены в кабельном канале (количество фидеров - 18). Необходима реконструкция кабельного канала. Ориентировочная стоимость строительства кабельной эстакады 26,3 млн. рублей.
Электроснабжение индивидуального строительства:
В районах индивидуальной застройки требуется установка новых трансформаторных подстанций (далее - ТП) и строительство линий электропередачи (далее - ЛЭП) с учетом подключения новых потребителей и перераспределения существующей нагрузки. Индивидуальное строительство ведется без учета строительства инженерных коммуникаций. Необходима установка новых подстанций и строительство ЛЭП в Приикском районе, поселке Первомайский, поселке Нарышево, поселке Туркменево, поселке Заитово, поселке Московка, ул. Октябрьской. Ориентировочно расчетная стоимость составляет 11,4 млн. рублей.
Для повышения надежности электроснабжения потребителей по программе перевода электроустановок с фидеров АНК "Башнефть" на фидера ОАО "ОЭС" необходимо выполнить строительство ВЛЗ-6/0,4 кВ в пос. Туркменево, пос. Нарышево, пос. Муллино. Ориентировочные затраты составляют 55,0 млн. рублей.
Центры питания:
Основными источниками электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан являются:
1.Подстанция "Промышленная" N 11
2.Подстанция "Городская" N 4
3.Подстанция "Заитово" N 12
4.Подстанция "Автоприбор" N 70
5.Подстанция N 37 "Уязы-Тамак" /горводонасосная/
6.Подстанция N 711 /Якшеевский водозабор/
7.Подстанция N 1 /электроснабжение поселка Нарышево/
8.Подстанция N 2 /электроснабжение поселка Туркменево/
9.Подстанция N 28 /электроснабжение поселка Муллино/
10.Подстанция N 29 /электроснабжение поселка Московка/
11.Фидера Акционерной Нефтяной Компании "Башнефть" Центры питания городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан запитаны от Уруссинской Газораспределительной электростанции Объединенной энергосистемы "Татэнерго" и подстанции 220/110/10 "Туймазы-Южная" Объединенной энергосистемы "Башкирэнерго".
Состояние трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ: годы строительства и ввода в эксплуатацию ТП 1950 - 1960 гг. Износ ТП составляет 49%. Электрооборудование морально и физически изношено. Требуется реконструкция существующих однотрансформаторных подстанций для обеспечения требуемой категории надежности электроснабжения потребителей. Ориентировочная стоимость реконструкции подстанций в количестве 34 ед. составляет 99 млн. рублей.
В 2010 году полезный отпуск электроэнергии составил 206840577 кВт/час, в том числе населению - 53966946 кВт/час.
Структура электропотребления в городском округе город Октябрьский приведена в следующей диаграмме:
Диаграмма не приводится
Непромышленная сфера - 0,35
Жилкомбинат - 27,38
Населения - 33,51
Промышленность - 11,26
Бюджетные учреждения - 6,05
Торговля - 21,65
Общая присоединенная мощность в кВт.
за 2008 - 2010 годы отражена в диаграмме:
/ / / 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 |
| 3731,45* | ||||||||||||||||||||||||||||
───────────────────────────────────────────────────────
Нагрузки по подстанциям в соответствии с замерами
от 15.12.2010 составили:
| N п/п | П/ст 12 | П/ст 711 | П/ст 37 | П/ст 70 | П/ст 4 | П/ст 11 | П/ст 145 | НГДУ | ЛПУ | Всего |
| 1 | 5760 | 2530 | 730 | 2670 | 7690 | 9860 | 29240 | |||
| 2 | 5450 | 2100 | 660 | 2350 | 5660 | 9180 | 25400 | |||
| 3 | 5760 | 2830 | 830 | 2330 | 5840 | 9800 | 27390 | |||
| 4 | 5110 | 1820 | 620 | 2520 | 5860 | 9350 | 25280 | |||
| 5 | 4900 | 2670 | 860 | 2600 | 6380 | 9590 | 27000 | |||
| 6 | 5480 | 2390 | 810 | 2980 | 6000 | 10570 | 28230 | |||
| 7 | 4970 | 2380 | 810 | 2720 | 5710 | 9850 | 26440 | |||
| 8 | 5000 | 2580 | 1010 | 3010 | 8950 | 15190 | 35740 | |||
| 9 | 6960 | 2030 | 870 | 3370 | 9380 | 17580 | 40190 | |||
| 10 | 6770 | 2790 | 940 | 3640 | 10400 | 18040 | 42580 | |||
| 11 | 5760 | 1880 | 960 | 4090 | 10900 | 21290 | 44880 | |||
| 12 | 6300 | 2790 | 1090 | 3930 | 9440 | 16540 | 40090 | |||
| 13 | 6850 | 1930 | 970 | 3150 | 10160 | 20290 | 43350 | |||
| 14 | 6980 | 2240 | 900 | 3260 | 12940 | 19030 | 45350 | |||
| 15 | 5690 | 3220 | 1160 | 3260 | 10640 | 20700 | 44670 | |||
| 16 | 6300 | 2160 | 840 | 3460 | 10501 | 15300 | 38561 | |||
| 17 | 6300 | 2370 | 950 | 3410 | 9820 | 17350 | 40200 | |||
| 18 | 5870 | 2440 | 1000 | 4070 | 9910 | 18900 | 42190 | |||
| 19 | 6950 | 2270 | 1000 | 3990 | 10820 | 18200 | 43230 | |||
| 20 | 8840 | 1540 | 990 | 3710 | 9320 | 18670 | 43070 | |||
| 21 | 4570 | 2440 | 1020 | 3800 | 10370 | 16730 | 38930 | |||
| 22 | 7920 | 2740 | 1120 | 3270 | 8320 | 12360 | 35730 | |||
| 23 | 10040 | 3650 | 740 | 160 | 8120 | 11860 | 36570 | |||
| 24 | 9430 | 4660 | 760 | 2680 | 7570 | 10260 | 15360 | |||
| итого | 153960 | 60450 | 21640 | 76430 | 210701 | 356490 | 0 | 0 | 0 | 879671 |
| с/с | 6415 | 2519 | 902 | 3185 | 8779 | 14854 | 0 | 0 | 0 | 36653 |
Возможность присоединения дополнительных нагрузок определяется с учетом взаимного резервирования фидеров в соответствии с нормальной схемой электроснабжения города.
Программа развития системы электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на период 2011 - 2015 года разработана с учетом перспективы развития города, а также схемы развития городских электрических сетей.
Ежегодно увеличивается ввод в эксплуатацию новых объектов. Ведется реконструкция старых кварталов города, застройка микрорайонов. Увеличение числа потребителей, расчетных нагрузок электроприемников приводит к увеличению нагрузок в электросетях. Пропускная способность существующих линий и мощности трансформаторных подстанций не рассчитаны на подключение вновь построенных, а также реконструируемых объектов. Также не обеспечивается возможность резервного электроснабжения потребителей от существующих однотрансформаторных подстанций.
Общий износ основных фондов ОАО "ОЭС" составляет 57%.
Теплоснабжение
Институциональная структура.
Теплоснабжение городского округа города Октябрьский осуществляется централизованно и от локальных источников, представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:
1) производство тепловой энергии осуществляется на 17 котельных общей производительностью 483,73 Гкал/час. Выработка тепловой энергии на котельных, производится 72 котлами;
2) подогрев воды на нужды горячего водоснабжения населения в соответствии с санитарными правилами устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения на 14 центральных тепловых пунктах (ЦТП);
3) транспортировка теплоносителя от котельных до потребителей и горячей воды от ЦТП до потребителей осуществляется по 150,14 км тепловых сетей и трубопроводов ГВС (в двухтрубном исчислении).
Все котельные и сети переданы в аренду открытому акционерному обществу "Октябрьсктеплоэнерго" (далее по тексту - ОАО "Октябрьсктеплоэнерго").
Здания котельных построены в 1950 - 1970 годах. Степень износа тепловых сетей составляет 56%, оборудование котельных и ЦТП по большей части выработало нормативный ресурс эксплуатации и работает по заключению экспертиз промышленной безопасности.
Основными проблемами теплоснабжения города являются:
- значительный износ сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования котельных и центральных тепловых пунктов;
- отсутствие технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок реконструируемых и новых объектов теплоснабжения, связанной с прокладкой коммуникаций без запаса пропускной способности, а также недостаток мощности насосного оборудования котельных и ЦТП.
Баланс мощности и ресурсов:
| N п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Максимальная подключенная мощность, Гкал/час (при t = -33 °C) нар. воздуха | + резерв, - дефицит тепла, Гкал/ч |
| 1. | Котельная N 1 | 48,1 | 30,359 | + 17,741 |
| 2. | Котельная N 2 | 49 | 33,979 | + 15,021 |
| 3. | Котельная N 3 | 169,25 | 92,45 | + 76,8 |
| 4. | Котельная N 4 | 17,92 | 5,728 | + 12,192 |
| 5. | Котельная N 5 | 0,7 | 0,44 | + 0,26 |
| 6. | Котельная N 6 | 2,2 | 0,176 | + 2,024 |
| 7. | Котельная N 7 | 1,7 | 0,677 | + 0,998 |
| 8. | Котельная N 8 | 1,33 | 0,831 | + 0,499 |
| 9. | Котельная N 9 | 2,568 | 1,524 | + 1,044 |
| 10. | Котельная N 10 | 4,5 | 0,597 | + 4,003 |
| 11. | Котельная N 11 | 0,172 | 0,112 | + 0,06 |
| 12. | Котельная N 12 | 0,8 | 0,503 | + 0,297 |
| 13. | Котельная N 13 | 4,128 | 3,161 | + 0,967 |
| 14. | Котельная N 14 | 12,9 | 5,778 | + 7,122 |
| 15. | Котельная N 15 | 146 | 85,544 | + 60,456 |
| 16. | Котельная N 16 | 21 | 15,95 | + 5,05 |
| 17. | Котельная N 17 | 1,32 | 0,48 | + 0,84 |
| Всего: | 483,588 | 278,289 | + 205,374 |
Показатели выработки и реализации тепловой энергии
ОАО "Октябрьсктеплоэнерго" за 2010 год
и в перспективе до 2013 года
┌───┬────────────────┬─────────┬──────────┬───────────────────────────────┐ │ N │ Наименование │Ед. изм. │ 2010 г. │ Прогноз │ │п/п│ показателей │ │ ├─────────┬──────────┬──────────┤ │ │ │ │ │ 2011 г. │ 2012 г. │ 2013 г. │ ├───┼────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Объем │т. Гкал │ 741,64│ 741,64│ 730,4│ 730,4│ │ │производства │ │ │ │ │ │ │ │тепловой энергии│ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Объем реализации│т. Гкал │ 663,0 │ 663,0 │ 653,0│ 653,0│ │ │тепловой │т. руб. │ 455403,4 │499259,0 │ 558610,0│ 625640,0│ │ │энергии │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘
В 2010 году предприятием ОАО "Башкоммунэнерго" в соответствии с договором по программе "РАТЕН" был произведен расчет тепловых потерь для ОАО "Октябрьсктеплоэнерго". Расчетные потери тепловой энергии составляют 13,6%.
Тарифы на тепловую энергию, горячую воду и подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к объектам теплоснабжения:
| Тарифы (без НДС) | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Экономически обоснованный тариф 1 Гкал тепловой энергии | руб./Гкал | 753,03 | 848,61 | 950,44 |
| - для населения | руб./Гкал | 737,80 | 848,61 | 950,44 |
| - для прочих потребителей | руб./Гкал | 785,05 | 848,61 | 950,44 |
| Экономически обоснованный тариф 1 кубического метра горячей воды | руб./куб. м | 32,02 | 72,85 | 81,6 |
| - для населения | руб./куб. м | 28,88 | 72,71 | 81,6 |
| - для прочих потребителей | руб./куб. м | 64,77 | 74,29 | 81,6 |
| Тариф на подключение вновь создаваемых объектов недвижимости к системе теплоснабжения | тыс. руб./Гкал | 2606,67 | 2606,67 | 2776,1 |
Структура
себестоимости производства тепловой энергии
ОАО "Октябрьсктеплоэнерго"
| Статьи затрат | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||
| тыс. руб. | уд. вес, % | тыс. руб. | уд. вес, % | тыс. руб. | уд. вес, % | |
| Материалы на технологические цели (соль техническая, химреагенты) | 2977,89 | 0,60 | 3491,74 | 0,62 | 3718,70 | 0,59 |
| Топливо (газ природный) | 296817,15 | 59,85 | 327721 | 58,62 | 376879,18 | 59,88 |
| Вода | 9355,54 | 1,89 | 10736,62 | 1,92 | 12025,014 | 1,91 |
| Электрическая энергия | 56268,81 | 11,35 | 66315,83 | 11,86 | 76263,205 | 12,12 |
| Фонд оплаты труда всех работающих | 71409,71 | 14,40 | 82780 | 14,81 | 87995,14 | 13,98 |
| Отчисления на социальные нужды | 24422,12 | 4,92 | 28311 | 5,06 | 30094,593 | 4,78 |
| Амортизация основных производственных фондов | 1600 | 0,32 | 1530 | 0,27 | 1600 | 0,25 |
| Затраты на ремонт котельного оборудования и тепловых сетей | 21323 | 4,30 | 22603 | 4,04 | 24072,195 | 3,82 |
| Общехозяйственные расходы | 10654 | 2,15 | 11293 | 2,02 | 12027,045 | 1,91 |
| Налоги, включаемые в себе стоимость | 1107,63 | 0,22 | 4321 | 0,77 | 4753,1 | 0,76 |
| Полная себестоимость | 495935,85 | 100,00 | 559103,2 | 100,00 | 629428,18 | 100,00 |
| Себестоимость 1 Гкал (руб.) | 748,02 | 843,29 | 949,36 | 0,59 | ||
Себестоимость единицы Гкал тепловой энергии в 2010 году составила 673,71 руб. (в 2009 году - 602,02 руб.). Ее увеличение на 12% было вызвано ростом цен на энергоносители и материалы. Удельный вес затрат на энергоресурсы (газ, электроэнергия, вода) в себестоимости выработки тепловой энергии составляет 71,5%. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществлялся по тарифам, утвержденным Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам: для населения - 641,56 руб., прочих потребителей - 730,09 руб. за одну Гкал.
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты" на объектах ОАО "Жилуправление" ведется установка приборов учета тепловой энергии. Работа по оснащению приборами учета будет завершена до 1 января 2012 года.
Предприятием ОАО "Октябрьсктеплоэнерго" заключено 1145 договоров на поставку теплоэнергоресурсов. 14,7% потребителей услуг по горячему водоснабжению рассчитываются за реализацию по приборам учета, 27,4% - услуг по теплоснабжению. В остальных случаях используется расчетный метод согласно Методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Приказом Госстроя России от 06.05.2000 N 105.
Для производства тепловой энергии ОАО "Октябрьсктеплоэнерго" заключены договора с поставщиками энергоресурсов на газ, воду, электроэнергию. Расчет за поставляемые ресурсы ведется на 100% по приборам учета.
Водоснабжение
Главным источником питьевой воды в городском округе город Октябрьский являются водоносные пласты бассейна реки Ик, где расположены скважины Якшеевского водозабора (пробурены в 1975 - 1999 гг., 57 шт., износ 81%), Городского водозабора в составе Уязы-Тамакского (пробурены в 1948 - 1949 гг., 4 шт., износ 100%) и Мало-Бавлинского водозабора (пробурены в 1958 - 1959 гг., 12 шт., износ 100%). Обеззараживание добытой воды производится на площадке насосной станции II подъема Якшеевского водозабора гипохлоритом натрия, ультрафиолетовыми лучами либо раствором гипохлорита натрия на площадке II подъема Городского водозабора. Затем вода поступает в городскую распределительную сеть и потребителям. Протяженность водоводов и распределительных водопроводных сетей 339,49 км, износ сетей - 86%.
Качество питьевой воды, подаваемой с водозаборов, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости и общей минерализации: более 16 градуса Жесткости (далее - град. Ж), общая минерализация более 1500 мг/л - с Городского водозабора; 10 - 11,6 град. Ж, общая минерализация более 1000 мг/л - с Якшаевского водозабора.
Повышенное содержания жесткости в питьевой воде централизованного водоснабжения обусловлено природной особенностью основных источников водоснабжения. Питание подрусловые водозаборы получают за счет инфильтрации поверхностных вод из реки Ик.
За последние годы вода по показателям хлоридов и жесткости на Уязы-Тамакском водозаборе ухудшилась. Не соответствует требованиям СанПиН : из-за засолонения подземных вод в результате разработки и эксплуатации нефтяных месторождений, а также из-за повышенного содержания хлоридов и сульфатов в природном источнике. Санэпиднадзор своим постановлением не раз останавливал эксплуатацию водозабора, что привело к недоподаче воды в городе объемом 8 тысяч кубических метров в сутки. Кроме того, ужесточились лицензионные условия пользования недрами водозаборов (Мало-Бавлинского и Уязы-Тамакского), находящихся на территории Республики Татарстан.
Согласно заключению Бавлинской ЦСЭН и ТРГУГП "Татарстангеологии" подземные воды с Городского водозабора можно использовать только на техническое водоснабжение. Решением лицензионных требований был утвержден график остановки действующих Мало(Ново)-Бавлинского и Уязы-Тамакского водозаборов. Уязы-Тамакский водозабор должны были остановить до 01.01.2010. Остановка водозаборов приведет к снижению подачи воды в город в объеме до 15 тыс. м3 в сутки, возникновению дефицита в снабжении питьевой водой.
В связи с отсутствием резерва мощности водозаборов, большим износом системы централизованного водоснабжения и развитием в городском округе комплексного и индивидуального жилищного строительства в часы максимального водопотребления, особенно в летний период, наблюдается дефицит питьевой воды.
С 2000 года (при нормативном сроке строительства объекта 2 года) ведутся работы по реконструкции второй очереди Якшеевского водозабора. Финансирование ведется за счет средств Республиканского бюджета, где планировалось ввести в эксплуатацию 21 скважину с подачей 16,3 тыс. м3 в сутки, построить водовод Д = 500 мм от площадки второго подъема до Нагорных резервуаров протяженностью 23 км. Но из-за несвоевременного финансирования строительство затянулось. С начала строительства проложено 23 км водовода от площадки II подъема до Нагорных резервуаров, пробурено 21 скважина, обустроено 8 скважин, выполнена электрохимическая защита водопровода.
Согласно принятому Правительством Республики Башкортостан решению в июле 2009 года построено и введено в эксплуатацию водохранилище на реке Стивензя у деревни Старошахово Ермекеевского района.
Следующим шагом в решении проблемы обеспечения населения городского округа город Октябрьский качественной питьевой водой в необходимых объемах является строительство водозаборных сооружений и водоводов до городского округа город Октябрьский. Проектно-изыскательские работы по строительству водозабора завершены. Сметная стоимость строительства - 412611,59 тыс. рублей в ценах 2001 года и около 2,0 млрд. рублей в действующих ценах.
Строительство нового водозабора проектной производительностью до 33,7 тыс. кубических метров в сутки на водохранилище с жесткостью питьевой воды 3 - 4 град. Ж. позволит остановить работу двух водозаборов (Уязы-Тамакского и Мало-Бавлинского), расположенных на территории Татарстан, увеличить общую подачу воды в город до 57,9 тыс. кубических метров в сутки, и за счет разбавления с водой Якшеевского водозабора улучшить качество воды, довести его до нормативных требований по жесткости (менее 7 град. Ж.).
К централизованной системе водоснабжения подключены 9227 абонентов. На границах балансовой ответственности и обслуживания МУП "Октябрьсккоммунводоканал" с абонентами установлено 4837 приборов учета холодной воды, в том числе в индивидуальных жилых домах - 3535 водомера, многоквартирных жилых домах - 186 водомера, в бюджетных организациях - 112 водомера. Ежегодно населением города в среднем устанавливается 200 - 300 водомеров.
На предприятии утверждена программа энергосбережения на 2010 - 2014 годы, экономия от реализации мероприятий которой составляет в среднем - 300 - 400 тыс. рублей в год.
Водоотведение
В городе существует централизованная система канализации. Бытовые и производственные сточные воды отводятся единой сетью на главную канализационную насосную станцию (ГКНС). В настоящее время МУП "Октябрьсккоммунводоканал" эксплуатирует 146,9 км сетей канализации. Канализационные сети построены из керамических, асбестоцементных, чугунных, полиэтиленовых и железобетонных труб диаметром от 150 до 800 мм, средний износ сетей - 69%.
Хозяйственно-бытовые стоки от жилой застройки, коммунально-бытовые и стоки от промышленных предприятий поступают по самотечным коллекторам на существующие канализационные насосные станции города - ГКНС, КНС-1, КНС-2 (микрорайона Муллино). От ГКНС стоки направляются на существующие биологические очистные сооружения, расположенные в 5 км западнее города на территории Республики Татарстан. Очищенные сточные воды отводятся в р. Ик по самотечному коллектору длиной 4,5 км, выпуск в реку - рассеивающий. Износ БОСК - 67%. Система очистки включает в себя сооружения механической, биологической очистки и доочистки сточных вод. Существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки по органическим загрязнениям, качество очищенных сточных вод не соответствует ПДК по фосфатам, меди, цинку, свинцу и сульфатам. Необходимо проведение реконструкции и модернизация сооружений биологической очистки и сооружений доочистки сточных вод.
Главная канализационная насосная станция городского округа город Октябрьский построена в 1958 году согласно проекту, разработанному в 1956 году Ленинградским институтом "Гипроспецнефтестрой". Расположена в северо-западной части города на правом берегу реки Ик в 240 метрах от уреза воды, в водоохранной зоне реки Ик. В связи с нахождением ГКНС в затапливаемой зоне (во время паводка река выходит из берегов) возникает постоянная угроза подтопления подводящих коллекторов и самой ГКНС, выброса сточных вод в реку, создавая тем самым неблагоприятную экологическую обстановку. Кроме того, насосная станция имеет большой износ оборудования и здания (100%), что тоже может привести в любой момент к аварийной ситуации в водоохраной зоне. Аварийная остановка ГКНС заблокирует работу всей системы централизованного водоотведения и водоснабжения города.
В настоящий момент завершены проектно-изыскательские работы на объекте "Система канализации г. Октябрьский". Проектирование велось с 2006 года за счет средств бюджета Республики Башкортостан.
В составе проекта выполнено проектирование ГКНС вне охранной зоны реки Ик, сливной станции с самотечным коллектором d = 300 мм и протяженностью L = 500 м, мини КНС, напорных коллекторов d = 800 мм от проектируемой ГКНС до очистных сооружений протяженностью L = 7 км, расчет генеральной схемы канализации города с перспективой до 2026 г. Требуется финансирование проведения государственной экспертизы проекта и начала строительства объекта.
Отпуск воды и прием сточных вод производится после заключения договора с оформлением необходимой разрешительной документации.
Расчет за поставленную воду и принятых сточных вод с юридическими и физическими лицами, ведущими предпринимательскую деятельность, производится по фактическим показателям приборов, принятых для коммерческого учета.
Управляющим организациям многоквартирными домами, ТСЖ расчет потребления воды производится по показаниям общедомовых приборов, при отсутствии, согласно утвержденным по степени благоустройства нормативам на 1 человека в сутки. Ежемесячно выставляются счета-фактуры для оплаты в соответствии оформленных актов закрытия объемов и актов выполненных работ по утвержденной форме.
Абонентам частного сектора расчет потребляемой воды производится по показаниям индивидуального прибора учета, а при отсутствии также согласно утвержденным по степени благоустройства нормативам и нормативам на хозяйственные нужды населения, проживающего в частном жилищном фонде. Квитанции для оплаты предоставляются ежемесячно.
Для рассмотрения и утверждения тарифов на отпуск воды потребителям и прием сточных вод предприятием МУП "Октябрьсккоммунводоканал" разрабатываются производственные программы по водоснабжению и водоотведению.
Программы разрабатываются и представляются на утверждение в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса" и Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса (утв. Министерством регионального развития РФ от 15 февраля 2011 г. N 47).
Производственные программы предусматривают использование собственных средств предприятия для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и предприятия коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия.
В производственных программах представлен полный комплекс необходимых к выполнению мероприятий по подъему и транспортировке потребителям воды питьевого качества в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", перекачке и транспортировке хозяйственно-бытовых сточных вод города до Биологических очистных сооружений.
Тарифы утверждаются Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам на текущий год с учетом представленных производственных программ.
В 2010 году предприятием реализовано потребителям воды 8756 тыс. куб. м, в том числе населению 7800 тыс. куб. м (89,1% от общего объема потребления воды). По сравнению с 2009 годом снижение объемов поднятой воды на 6% свидетельствует об экономии ее ресурсов.
От основной деятельности предприятием получен доход в сумме 132,1 млн. рублей, на 2,1% больше, чем в 2009 году.
Основные финансово-экономические показатели
МУП "Октябрьсккоммунводоканал" за 2009 - 2010 годы
┌───────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────┐ │ Наименование показателей │ Ед. изм. │ 2009 г. │ 2010 г. │ 2010 г. │ │ │ │ │ │ в % к │ │ │ │ │ │ 2009 г. │ ├───────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │Доходы предприятия - всего:│ тыс. руб. │ 140131 │ 141949 │ 101,3│ │в том числе от основной│ │ 129397 │ 132124 │ 102,1│ │деятельности │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │Объем реализации продукции:│ │ │ │ │ │ - водоснабжение│ тыс. руб. │ 87243 │ 89361 │ 102,4│ │ │─────────── │ │ │ │ │ │тыс. куб. м │ 9325 │ 8756 │ 93,9│ │ - водоотведение│ тыс. руб. │ 42154 │ 42763 │ 101,4│ │ │─────────── │ │ │ │ │ │тыс. куб. м │ 8952 │ 8224 │ 91,9│ ├───────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │Действующий тариф 1 куб. м:│ │ │ │ │ │ - водоснабжение│руб. │ 9,78│ 10,20│ 104,3│ │ - водоотведение│руб. │ 4,91│ 5,13│ 104,5│ ├───────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │Себестоимость 1 куб. м: │ │ │ │ │ │ - водоснабжение│руб. │ 9,34│ 10,21│ 109,3│ │ - водоотведение│руб. │ 4,68│ 5,20│ 111,1│ ├───────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │Уровень рентабельности │% │ 2,3 │ 2,1 │ 91,3│ ├───────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │Финансовый результат: │тыс. руб. │ +3222 │ +2973 │ 92,3│ │(прибыль +), (убыток-) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │Дебиторская задолженность │тыс. руб. │ 21142 │ 24185 │ 114,4│ ├───────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │Кредиторская задолженность │тыс. руб. │ 16690 │ 16479 │ 98,7│ └───────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────┘
Себестоимость воды и отведения сточной жидкости определяется по стадиям технологического процесса и по калькуляционным статьям затрат калькуляций себестоимости:
- подъем воды (перекачка сточной жидкости);
- очистка воды (очистка сточной жидкости, обработка осадка и его захоронение);
- транспортирование воды (транспортирование и утилизация сточной жидкости).
Повышение себестоимости 1 кубического метра воды в 2010 году обусловлено ростом тарифов на энергоносители, цен на материалы, расходов на оплату труда.
Себестоимость отпущенной (потребленной) воды:
| Показатели | Код стр. | 2009 год | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Натуральные показатели (тыс. м3) | |||
| Поднято воды | 0100 | 10597 | 9955 |
| Расход на собственные нужды | 0110 | - | - |
| Принято воды со стороны | 0120 | - | - |
| Пропущено через очистные сооружения | 0200 | - | - |
| Подано воды в сеть | 0300 | 10597 | 9955 |
| Потеря воды | 0310 | 1272 | 1199 |
| Реализовано воды - всего: (0300 - 0310) | 0320 | 9325 | 8756 |
| в том числе населению | 0330 | 6551 | 6068 |
| Отпущено воды другим водопроводам | 0400 | - | - |
| II. Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды (тыс. руб.) | |||
| Подъем воды - всего | 0500 | 54571 | 59867 |
| в т.ч. электроэнергия | 0510 | 35539 | 41450 |
| амортизация (износ) | 0520 | 1398 | 1518 |
| ремонт и техническое обслужив. или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0530 | ||
| в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта | 0531 | ||
| затраты на оплату труда | 0540 | 5923 | 5749 |
| отчисления на социальные нужды | 0550 | 1513 | 1462 |
| цеховые расходы | 0560 | 10198 | 9688 |
| Очистка воды - всего | 0600 | 1208 | 1125 |
| в т.ч. электроэнергия | 0610 | 43 | 48 |
| материалы | 0620 | ||
| амортизация (износ) | 0630 | 18 | 19 |
| ремонт и техническое обслужив. или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0640 | ||
| в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта | 0641 | ||
| затраты на оплату труда | 0650 | 312 | 303 |
| отчисления на соц. нужды | 0660 | 80 | 77 |
| цеховые расходы | 0670 | 755 | 678 |
| Оплата воды, полученной со стороны | 0700 | ||
| Транспортирование воды - всего | 0800 | 11445 | 10461 |
| в т.ч. электроэнергия | 0810 | 517 | 626 |
| амортизация (износ) | 0820 | 1044 | 1186 |
| ремонт и техническое обслужив. или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0830 | ||
| в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта | 0831 | ||
| затраты на оплату труда | 0840 | 3584 | 3053 |
| отчисления на социальные нужды | 0850 | 926 | 780 |
| цеховые расходы | 0860 | 5374 | 4816 |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 0900 | 1988 | 1976 |
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | 1000 | ||
| Ремонтный фонд | 1100 | 6786 | 5672 |
| Прочие прямые расходы - всего | 1200 | - | - |
| в т.ч. оплата работ службы "Заказчика" | 1210 | - | - |
| отчисления на страхование имущества | 1220 | - | - |
| Общеэксплуатационные расходы | 1300 | 8556 | 7700 |
| Итого расходов по эксплуатации (0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900 + 1000 + 1200 + 1300) (без НДС) | 1400 | 84554 | 86801 |
| Внеэксплуатационные расходы | 1500 | 2559 | 2560 |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости (1400 + 1500) (без НДС) | 1600 | 87113 | 89361 |
| Себестоимость 1 м3 воды, руб. (1600/0320) | 1700 | 9,34 | 10,21 |
| Всего доходов (без НДС) | 1800 | 87243 | 89361 |
| в т.ч. от населения (без НДС) | 1810 | 65191 | 69963 |
| - тариф для населения, руб. (без НДС)/ с НДС | 7,80/9,20 | 8,97/10,58 | |
| для прочих потребителей (без НДС)/с НДС | 22,84/26,95 | 20,50/24,19 |
За 2010 год в сравнении 2009 годом себестоимость 1 м3 воды увеличилась на 0,87 руб. (109,3%) в связи со снижением объемов потребления оказываемых услуг по водоснабжению по всем группам потребителей (население - 93,3%, прочие потребители - 98,8%), ростом тарифов на энергоресурсы и увеличением затрат на потребление электроэнергии на сумму 6025 тыс. рублей (116,7%). Доля электроэнергии в структуре затрат на водоснабжение составляет 47,1%. Увеличение затрат на электроэнергию приводит к вынужденному сокращению расходов на капитальный и текущий ремонт основных фондов, стимулирующие выплаты персоналу, его численности, прочих затрат.
Себестоимость отвода сточной жидкости:
| Показатели | Код стр. | 2009 год | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Натуральные показатели (тыс. м3) | |||
| Пропущено сточных вод | 0100 | 8952 | 8224 |
| в том числе от населения | 0110 | 7587 | 6926 |
| принято от других коммуникаций | 0120 | - | - |
| Пропущено через очистные сооружения всего | 0200 | 8952 | 8224 |
| на биологическую очистку | 0210 | 8952 | 8224 |
| Передано сточных вод на очистку другим канализациям | 0300 | - | - |
| II. Полная себестоимость отвода сточной жидкости (тыс. руб.) | |||
| Перекачка сточной жидкости - всего | 0400 | 5838 | 6140 |
| в т.ч. электроэнергия | 0410 | 3196 | 3460 |
| амортизация (износ) | 0420 | 598 | 569 |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0430 | ||
| в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0431 | ||
| затраты на оплату труда | 0440 | 994 | 980 |
| отчисления на социальные нужды | 0450 | 256 | 255 |
| цеховые расходы | 0460 | 794 | 876 |
| Очистка сточной жидкости - всего | 0500 | 22122 | 22847 |
| в т.ч. электроэнергия | 0510 | 9577 | 10552 |
| материалы | 0520 | ||
| амортизация (износ) | 0530 | 1418 | 1491 |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0540 | ||
| в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0541 | ||
| затраты на оплату труда | 0550 | 3242 | 3031 |
| отчисления на социальные нужды | 0560 | 838 | 786 |
| цеховые расходы | 0570 | 7047 | 6987 |
| Транспортирование и утилизация сточной жидкости - всего | 0600 | 5125 | 5179 |
| в т.ч. электроэнергия | 0610 | 43 | 48 |
| амортизация (износ) | 0620 | 322 | 307 |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0630 | ||
| в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0631 | ||
| затраты на оплату труда | 0640 | 2318 | 2287 |
| отчисления на социальные нужды | 0650 | 597 | 596 |
| цеховые расходы | 0660 | 1845 | 1941 |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 0700 | 1326 | 1364 |
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | 0800 | - | - |
| Ремонтный фонд | 0900 | 2261 | 1684 |
| Прочие прямые расходы - всего | 1000 | - | - |
| в т.ч. оплата работ службы "Заказчика" | 1010 | - | - |
| отчисления на страхование имущества | 1020 | - | - |
| Общеэксплуатационные расходы | 1100 | 4166 | 4319 |
| ИТОГО расходов по эксплуатации (0400+ 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900 + 1000 + 1100) (без НДС) | 1200 | 40838 | 41533 |
| Внеэксплуатационные расходы | 1300 | 1036 | 1230 |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости (1200 + 1300) (без НДС) | 1400 | 41874 | 42763 |
| Себестоимость 1 м3 пропущенной сточной жидкости, руб. | 1500 | 4,68 | 5,20 |
| ВСЕГО доходов (без НДС) | 1600 | 42154 | 42763 |
| в том числе от населения (без НДС) | 1610 | 31017 | 32531 |
| Тариф для населения, руб. (без НДС)/с НДС | 4,09/4,83 | 4,70/5,55 | |
| Для прочих потребителей, руб. без НДС/ с НДС | 8,19/9,66 | 8,00/9,44 |
Увеличение себестоимости 1 куб. метра сточных вод в 2010 году в сравнении с 2009 годом обусловлено также со снижением объемов водоотведения и ростом затрат на потребление электроэнергии, доля которых в структуре себестоимости данной услуги составляет 32,9%.
Сбор и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО)
Централизованный сбор, вывоз и захоронение (утилизацию) твердых бытовых отходов в г. Октябрьском осуществляют ООО "Спецэкотранс" и ООО "Полигон" по утвержденным 8-ми маршрутным графикам.
Вывоз отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения, как коммунального, так и сектора индивидуального жилья, производится ежедневно. Для сбора ТБО применяются стандартные контейнеры объемом 0,75 м3. Крупногабаритные отходы складируются вблизи контейнерных площадок, откуда вручную грузятся на самосвалы и транспортируются на полигон.
Фактический объем вывозимых предприятиями отходов от населения городского округа превышает расчетное количество отходов согласно нормам накопления, которые составляют - 1,023 куб. м в год на 1 человека в коммунальном секторе, 1,2 куб. м в год на 1 человека в секторе индивидуального жилья. Норма накопления отходов для населения коммунального сектора была установлена в 1988 году и, несмотря на значительное увеличение физического объема отходов от населения, не изменялась.
По результатам исследования в марте - апреле 2010 года сотрудниками ОАО "АКХ им. К.Д.Памфилова" установлено, что средневзвешенный удельный годовой объем накопления отходов в благоустроенном жилом фонде составил 1,47 м3/чел. в год; для индивидуальной жилой застройки - 1,55 м3/чел. в год. Вывоз отходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей производится согласно заключенным договорам. Около 50% объектов санитарной очистки (магазинов, административных учреждений, предприятий бытового обслуживания и пр.) имеют собственные контейнеры.
Морфологический состав принимаемых на полигон ТБО отходов:
| N п/п | Наименование ТБО | Объем в тыс. м3 | Уд. вес в % |
| 1 | Мусор из жилищ несортированный | 105,2 | 76,0 |
| 2 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный | 10,0 | 7,0 |
| 3 | Отходы от уборки территорий помещений объектов оптово-розничной торговли | 14,0 | 10,0 |
| 4 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | 6,0 | 4,0 |
| 5 | Отходы бумаги и картона | 3,0 | 3,0 |
| Итого | 138,2 | 100 |
На всех мусоровозах предприятий установлена навигационная система, которая позволяет отслеживать путь прохождения автомобилей по разработанному специалистом-контролером графику, выполнение сменного задания, количество израсходованного топлива.
Собранные отходы вывозятся для захоронения на действующий полигон твердых бытовых отходов, расположенным за поселком Туркменево.
В соответствии с программой производственного экологического контроля, разработанной в соответствии с гигиеническими требованиями к эксплуатации полигонов ТБО на предприятии выполняется:
1.Входной контроль отходов на соответствии фактического количества по сопроводительным документам.
2.Радиационный контроль поступающих отходов и радиационного фона на территории полигона.
3.Контроль атмосферного воздуха.
4.Контроль состояния подземных вод.
5.Контроль состояния поверхностных вод.
6.Контроль состояния почв в санитарно-защитной зоне.
7.Контроль санитарного состояния в санитарно-защитной зоне.
Ежегодно производится контроль специализированного автотранспорта (мусоровозов) на выбросы CO2, на токсичность и дымность выбросов.
Полигон твердых бытовых отходов эксплуатируется с 1972 года, коэффициент его наполнения составляет 0,96. Отсутствие мощностей полигона для захоронения отходов является наиболее острой проблемой для городского округа.
Газоснабжение
В инфраструктуре коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский особое место занимает предприятие газоснабжения - филиал "Октябрьскгаз" ОАО "Газ-Сервис". Предприятие обеспечивает топливом и обслуживает производственные предприятия, весь комплекс коммунально-бытового хозяйства, жилые микрорайоны города, пригородные поселки, а также сельские районы и внедряет прогрессивные технологии, решая вопросы энергосбережения.
Филиал "Октябрьскгаз" ОАО "Газ-Сервис" обслуживает в городском округе город Октябрьский 575,8 км газопроводов, в том числе 153 газораспределительных пункта, 232 коммунально-бытовых объекта, 114 котельных, 32 промышленных предприятия, 94 катодные и 16 протекторных станций. В различных подразделениях филиала: в службах подземных газопроводов, промышленных предприятий, механизации и транспорта, домового газоснабжения, в аварийно-диспетчерской службе и других звеньях заняты 230 рабочего персонала.
Специфика газоснабжающего предприятия требует постоянного поиска и решения вопросов газоснабжения за счет использования новейшей техники и внедрения прогрессивных технологий. Выполняются работы по реконструкции старых газопроводов, по проверке их состояния путем пневмоиспытания и приборных методов контроля. Создана надежная защита подземных газопроводов от почвенной коррозии и блуждающих токов, разработана и внедрена система телемеханизации газовых объектов; осуществлена уникальная работа по замене распределительных газопроводов методом протяжки без вскрытия грунта, было налажено изготовление широкой номенклатуры запасных деталей, выполняется плановая замена ветхих газовых сетей.
В жилищном фонде городского округа газифицировано 40363 квартиры, установлено 7690 газовых счетчика. В целях обеспечения энергетической эффективности в газоснабжении, режима экономии энергоносителя необходимо установить приборы учета расхода газа в жилищном фонде в количестве 32673 ед.
Уровень газификации объектов городского хозяйства природным и сжиженным газом составляет 99,7%.
Плата за подключение и присоединение в систему газораспределения и газопотребления не взимается.
Техническими и технологическими проблемами в системе газоснабжения городского хозяйства являются необходимость инвестирования строительства новых газопроводов для освоения 32, 33, 38, 40, 40а микрорайонов под многоквартирную и малоэтажную жилищную застройки.
Энергоресурсосбережение
Во исполнение требований Федерального закона N 261 от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в целях экономии энергоресурсов в городском округе разработана и решением Совета городского округа от 29 июля 2010 года N 306 утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан на 2010 - 2014 годы (в редакции решения Совета городского округа от 24 декабря 2010 года N 357) на 2010 - 2020 годы.
До 01.01.2011 здания, строения и сооружения, используемые для размещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, находящиеся в государственной и муниципальной собственности оснащены приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, кроме зданий, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее, чем 0,2 Гигакалории (в отношении организации учета используемой тепловой энергии).
Оснащенность бюджетных учреждений городского округа город Октябрьский приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой и электрической энергии:
| Наименование учреждения | Установлено приборов учета: | ||||
| ЦО | ХВС | ГВС | Газа | Э/энергии | |
| всего | 57 | 106 | 25 | 20 | 117 |
| здравоохранение | 11 | 29 | 6 | 2 | 41 |
| образование | 38 | 59 | 17 | 17 | 58 |
| культура | 7 | 16 | 1 | 16 | |
| другие | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Обеспечено сокращение удельных показателей энергопотребления экономики городского округа по сравнению с 2009 годом (базовым годом) на 3%.
Объем потребления коммунальных ресурсов в 2010 году бюджетными учреждениями городского округа город Октябрьский составил к потреблению 2009 года по:
┌───────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────┐ │ │ ЦО │ 3 │ 3 │ 3 │Э/э (кВтч) │ │ │ (Гкал) │ГВС (м )│ ХВС(м ) │Газ (м )│ │ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┤ │2009 год │62313,5 │63253,9 │255428,1 │199870,1│11128642,9 │ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┤ │2010 год │54369,8 │62142,5 │230683,9 │185668,0│10201487,7 │ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┤ │в % 2010 к│ 87,25│ 98,24│ 90,31│ 92,9│ 91,67│ │2009 году │ │ │ │ │ │ └───────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────┘
Снижение затрат бюджета городского округа на оплату коммунальных ресурсов в 2010 году составило 6,8 млн. руб.
Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства установлено 24 общедомовых приборов учета тепла на сумму 8,99 млн. рублей (374,58 тыс. руб. установка 1 прибора), 10 общедомовых приборов учета горячей воды на сумму 923 тыс. рублей (92,3 тыс. руб. 1 прибор). За отчетный год установлено 67 общедомовых приборов учета холодной воды, затраты составили 3,5 млн. рублей (52,2 тыс. руб. установка 1 прибора), 93 общедомовых приборов учета электрической энергии на 2,7 млн. рублей (29,0 тыс. руб. установка 1 электросчетчика).
За 2010 год за счет средств населения установлено 1535 квартирных приборов учета холодной воды на сумму 1,2 млн. рублей (средняя стоимость прибора и установки 798,6 руб.), 951 прибор учета горячей воды на 760 тыс. рублей (средняя стоимость 799 рублей), 1253 прибора учета газа на 6,9 млн. рублей (средняя стоимость - 5506 руб.).
При проведении капитального ремонта многоквартирных домов применялись технологии, повышающие энергетическую эффективность. Затраты на проведение мероприятий составили 9,7 млн. рублей.
На выполнение работ по утеплению многоквартирных домов, квартир и площадей мест общего пользования, внедрению систем регулирования потребления энергоресурсов использовано 2,6 млн. рублей.
Значительные средства направлены на повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства. Выполнен объем работ на 3,4 млн. рублей. На проведение мероприятий по повышению эффективности использования и сокращения потерь воды затрачено 16,1 млн. рублей. Общий объем выполненных работ по жилищному фонду превысил 66 млн. рублей.
На проведение тепловой изоляции трубопроводов, повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов использовано 3,1 млн. рублей.
На восстановление циркуляционных систем горячего водоснабжения - 3,96 млн. рублей.
На модернизацию котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, реконструкцию теплопунктов от котельных N 3 и N 15 с установкой пластинчатых теплообменников, монтажа мини-котельных (к дому N 16 по ул. Пугачева и к дому N 28 по ул. Гоголя для ГВС) использовано 9,9 млн. рублей.
Для повышения надежности работы системы отопления, снижения потерь тепловой энергии выполнен капитальный ремонт тепловых сетей на 3,3 млн. рублей, заменены тепловые сети с использованием энергоэффективного оборудования на 20,6 млн. рублей. Заменены ротационные газовые счетчики на электронные приборы учета расхода газа на котельных N 5, 8, 17 (296 тыс. рублей).
В целях снижения потерь электрической энергии и повышения надежности проложены электрические сети на 2,97 млн. рублей, заменены светильники с лампами накаливания мощностью 500 Вт на энергосберегающие (125 Вт), светильники уличного освещения ДРЛ на энергосберегающие ДНАТ на сумму 132 тыс. рублей.
Общий объем затрат направленных в городском округе на реализацию
мероприятий по энергосбережению составил в сумме 98,6 млн. рублей, что
позволило сэкономить в 2010 году 13,5 тыс. Гикал тепловой энергии (13500
3
x 753,03 x 1,18 = 12,0 млн. руб.), 569 тыс. м воды (569000 x 10,21 = 5,8
млн. руб.), 560,8 тыс. кВт/час электроэнергии (560800 x 2,43 = 1,4
млн. руб.) или 1067,5 тонн условного топлива.Раздел 3.Перспективы развития городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Генеральным планом городского округа город Октябрьский под перспективную жилищную застройку определены следующие микрорайоны - 32, 33, 39, 40а, 40, 38, соединенные между собой улицей N 9. Строительство дороги по улице N 9 обеспечит освоение новых микрорайонов. На сегодняшний день разработаны проекты планировки 32-го микрорайона под малоэтажную застройку, с планируемым вводом жилья 14 тыс. кв. метров. Разработаны проекты внеплощадочных и внутриплощадочных инженерных сетей, имеется положительное заключение экспертизы по данному микрорайону. На строительство инженерных сетей необходимо 44 млн. рублей.
Разработан проект планировки 38-го микрорайона под многоэтажную застройку с планируемым вводом жилья 200 тыс. кв. метров. Формируется пакет документов для предоставления в экспертизу. На прокладку коммуникаций необходимо 550 млн. рублей.
Ведется застройка малоэтажными жилыми домами 40-го микрорайона с вводом 18 тыс. кв. м жилья, на обеспечение данного микрорайона инженерными сетями необходимо 68 млн. рублей. Имеются микрорайоны (Прометей, Спутник, Заитово, Московка, Туркменево, Муллино) с малоэтажной застройкой с вводом 47,4 тыс. кв. м, которые активно застраиваются, но для освоения на строительство коммуникаций необходимо 66 млн. рублей.
Строительство многоэтажных домов при реконструкции кварталов N 35, 56, 54 с ветхими домами позволит ввести 52 тыс. кв. метров жилья. Таким образом, суммарный возможный ввод жилья на имеющихся городских площадях составляет 534,4 тыс. кв. метров.
| N микрорайона по генплану | Площадь, га | Площадь вводимого жилья, кв. м | Сметная стоимость инженерных коммуникаций, млн. руб. | |
| Внеплощад. сети | Внутриплощад. сети | |||
| 32 мкр. - малоэтажная застройка | 38,8 | 20000 | 20 | 24 |
| 33 мкр. многоэтажная застройка | 39,1 | 170000 | ||
| 39 мкр. малоэтажн. застройка | 32 | 19000 | ||
| 40а мкр. блокировочная застройка | 22,5 | 8000 | ||
| 40 мкр. - малоэтажная застройка | 32,9 | 18000 | 15 | 43 |
| 38 мкр. многоэтажная застройка | 26,5 | 200000 | 166 | 384 |
| Микрорайоны с малоэтажной застройкой: Прометей, Спутник, Заитово, Московка, Туркменево, Муллино | 47400 | 66 | ||
| Всего в том числе индивидуальное жилье | 191,5 | 482400 112400 | 201 | 517 |
Для освоения всех выше перечисленных микрорайонов необходимо строительство дороги по улице N 9. Стоимость строительства дороги согласно проектной документации составляет 399 млн. руб.
Прогноз ввода жилья на период до 2015 года
| Годы | Численность населения, чел. | Ввод жилья, кв. м | В том числе индивид. кв. м | Ввод жилья в расчете на 1 жителя, кв. м |
| 2010 | 109410 | 49223 | 0,45 | |
| 2011 | 109420 | 52522 | 17080 | 0,48 |
| 2012 | 109435 | 55812 | 17080 | 0,51 |
| 2013 | 109450 | 59103 | 17080 | 0,54 |
| 2014 | 109470 | 62398 | 17080 | 0,57 |
| 2015 | 109485 | 65691 | 17080 | 0,6 |
| Всего за 2011 2015 гг. | 295526 | 85400 |
Необходимый суммарный ввод жилья к 2020 году должен составить 739181 кв. метров, таким образом, в городском округе не хватает площадей под жилищное строительство, чтобы дополнительно ввести 204781 кв. метров.
Территория города с севера и юга ограничена охранными зонами нефтяных скважин, с запада - границей с Республикой Татарстан, с востока - с Туймазинским районом. Для обеспечения дополнительного ввода жилья необходимо расширение границ городского округа город Октябрьский в направлении Туймазинского района.
В соответствии с программой социально-экономического развития городского округа предполагается обеспечить увеличение объемов строительства и ввода жилья до 65 тысяч квадратных метров в год.
Для обеспечения роста объемов строительства внесены уточнения в градостроительную политику. Решением Совета городского округа от 25 мая 2007 года N 199 утверждены новые Правила землепользования и застройки, градостроительного зонирования городского округа город Октябрьский с внесенными изменениями в 2010 году. Одновременно проводилась работа по проектированию застройки 38 микрорайона на 214 тысяч квадратных метров жилья. На эти цели из бюджета городского округа направлено 4 млн. рублей. Для освоения новых микрорайонов, в частности 33 микрорайона со строительством жилья на 220 тыс. кв. м, в два этапа выполнены работы по проектированию автомобильной дороги по улице N 9.
В рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" Советом городского округа утверждена Программа "Развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан "Свой дом" на 2010 - 2013 годы". Начаты работы по освоению 32 микрорайона под малоэтажную застройку общей площадью 38,8 гектаров, где горожанам были выделены 190 земельных участка с ожидаемым вводом 14 тыс. квадратных метров жилья. Был разработан проект комплексной застройки 32 микрорайона и выполнены работы по строительству первой очереди дорог протяженностью более 3 километров из проектируемых 6,5 километров. Определены горожане-участники Республиканской программы "Свой дом" и начато строительство первой очереди - это 57 жилых дома общей площадью 3,9 тыс. квадратных метров. Генеральным подрядчиком, осуществляющим строительство домов, определено МУП "Стройзаказчик", аккредитованное заказчиком ГУП "Управление малоэтажным строительством". За счет средств республиканского бюджета планируется строительство инженерных коммуникаций в микрорайоне.
С целью удовлетворения спроса в малоэтажном жилье, ведется сбор исходных данных для проектирования и строительства малоэтажных (2 - 3-этажных) сблокированных жилых домов (таунхаусов) в микрорайоне N 40-а. На земельном участке площадью 22,5 га планируется построить 206 квартир общей площадью 226,6 тыс. кв. метров. Стоимость строительства внеплощадочных и внутриплощадочных сетей микрорайона оценивается в 95 млн. рублей.
Приоритетным направлением развития жилищной сферы в городском округе по-прежнему остается индивидуальное жилищное строительство. Строительство коммуникаций к ним осуществляется за счет средств республиканского и местного бюджетов, средств застройщиков.
Развитие системы электроснабжения
Прогноз спроса на услуги электроснабжения по городскому округу город Октябрьский:
| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. Объем транспортируемой электроэнергии, тыс. кВт/час. | 212750 | 214360 | 218472 | 222840 | 227290 |
| 2. Заявленная мощность потребителей, МВт | 52,0 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 53,5 |
Для своевременного и качественного обеспечения потребителей электроэнергией необходимо осуществление ряда мероприятий и проектов. Требуется реконструкция существующих трансформаторных подстанций (далее - ТП) ТП-057; 058; 012; 017; 031; 09 и других с переводом на двухтрансформаторные подстанции, заменой высоковольтного и силового оборудования, РУ-0,4 кВ для обеспечения электроснабжения ответственных потребителей в соответствии с требуемой категорией надежности электроснабжения. Существующие однотрансформаторные подстанции морально и физически устарели - срок ввода в эксплуатацию 1950 - 1960 годы, коммутационная аппаратура устаревшей модификации, ремонт невозможен из-за отсутствия запчастей и аналогичного оборудования.
Ориентировочные затраты на реконструкцию трансформаторных подстанций составляют 99 млн. рублей.
Кабельные линии с подстанции "Промышленная", питающие центральную часть города, 23 микрорайон, 25 микрорайон, 35 микрорайон, социально значимые объекты города - котельные N 1, N 3, городская больница, общество с ограниченной ответственностью "Италбашкерамика", общество с ограниченной ответственностью "Башкирский фарфор" и другие значимые предприятия городского округа проложены в кабельном канале. В весенне-осенний период талые и дождевые воды заливают кабельный канал. Наличие грунтовых вод и постоянная сырость в кабельном канале приводит к интенсивной коррозии металлических оболочек кабелей и их повреждениям.
Для надежности электроснабжения объектов города, а также улучшения обслуживания кабельных линий необходимо строительство эстакады.
Ориентировочная стоимость строительства кабельной эстакады - 55 млн. рублей.
В районах индивидуальной застройки требуется установка новых подстанций (далее - ПС) и строительство линий электропередач (далее - ЛЭП) с учетом перераспределения нагрузки. Индивидуальное строительство ведется без учета строительства инженерных коммуникаций, Планируется установка новых подстанций и строительство ЛЭП в Приикском районе, поселке Первомайский, поселке Нарышево, поселке Туркменево, поселке Заитово, поселке Московка, ул. Октябрьской на сумму 11,4 млн. рублей.
Для повышения надежности электроснабжения потребителей по программе перевода электроустановок с фидеров АНК "Башнефть" на фидера ОАО "ОЭС":
- для электроснабжения поселка Туркменево необходимо строительство 2ВЛЗ-6 кВ от ПС "Туркменево" N 2 протяженностью 3 км на сумму 8,4 млн. рублей;
- для электроснабжения поселка Нарышево необходимо строительство 2ВЛЗ-6 кВ от ПС N 1 протяженностью 4,2 км на сумму 6,3 млн. рублей;
- для электроснабжения поселка Муллино необходимо строительство 2ВЛЗ-6 кВ от ПС N 28 протяженностью 14,2 км на сумму 9,94 млн. рублей.
Всего на общую сумму 24,6 млн. рублей.
В целях безопасной эксплуатации и обслуживания воздушных линий, устранения нарушений охранной зоны, а также предотвращения хищений электроэнергии необходима замена голых алюминиевых проводов на самонесущие изолированные провода (далее - СИП). Преимущества СИП: прочность, надежность, долговечность, безопасность в эксплуатации, исключают возможность хищения электроэнергии.
Одним из важнейших направлений деятельности ОАО "ОЭС" является автоматизация систем учета электроснабжения населения, а именно - внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).
Развитие системы теплоснабжения
Развитие городского округ город Октябрьский включает реконструкцию кварталов и строительство новых микрорайонов города с перспективой до 2015 года с целью увеличения жилищной застройки.
Освоение новых микрорайонов городского округа N 32 и N 33 вызывает необходимость строительства новых котельных для нужд теплоснабжения.
Необходимость строительства районной котельной 32 микрорайона объясняется нехваткой пропускной способности магистральных тепловых сетей от котельных N 3, 15 и, в случае строительства котельной, повышением надежности теплоснабжения путем закольцовки данной котельной с большими котельными.
Необходимость строительства районной котельной 33 микрорайона объясняется отсутствием резерва мощности котельной N 15 после строительства 38 микрорайона и завершением строительства 34 микрорайона (объектов: детский сад, жилые дома N 14, 15, 17).
Развитие городского округа город Октябрьский
с перспективной нагрузкой теплоснабжения:
| N пп | Реконструируемый микрорайон или квартал | N котельной | Производительность котельной Гкал/час | Резервная мощность Гкал/час | Нагрузка от присоединяемых (реконструируемых) объектов Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 35 квартал | 14 | 12,9 | 7,66 | 1,21 |
| 2 | 54 квартал | 3 | 169,25 | 97,89 | 1,12 |
| 3 | 56 квартал | 1 | 48,1 | 20,46 | 1,017 |
| 4 | 8 квартал | 1 | 48,1 | 20,46 | 0,55 |
| 5 | 32 микрорайон | - | - | - | 12,422 |
| 6 | 33 микрорайон | - | - | - | 35,34 |
| 7 | 38 микрорайон | 15 | 146,0 | 58,67 | 30,0 |
| 8 | 28 микрорайон | 15 | 146,0 | 58,67 | 1,39 |
| 9 | 34 микрорайон | 15 | 146,0 | 58,67 | 3,678 |
Основными задачами Программы в теплоснабжении являются:
а) обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при соответствии требованиям экологических стандартов, обеспечение строительных площадок инженерными коммуникациями;
б) развитие системы теплоснабжения, повышение качества оказываемых услуг, надежности теплоснабжения и сокращение эксплуатационных затрат;
в) повышение технологической оснащенности предприятия, модернизация существующих систем теплоснабжения.
Развитие системы водоснабжения
В связи с интенсивным развитием в городе индивидуального и многоэтажного жилищного строительства (микрорайоны NN 32, 32а, 40, 40а, 38 реконструкцией кварталов NN 35, 540, 56) необходимо создание дополнительных мощностей холодного водоснабжения и водоотведения более 9 тыс. м3/сутки до 2015 года.
ПИИ ОАО "Башгипрводхоз" разработана генеральная схема водоснабжения города на расчетный период (2018 год) и на перспективу до 2028 года. Выполнена и прошла госэкспертизу проектная документация по строительству нового водозабора на водохранилище на р. Стивензя у д. Старошахово Ермекеевского района, водоводов, насосных станций, резервуаров чистой воды, сооружений по обеззараживанию воды, объектов энергетики и т.д., строительство которых позволит обеспечить население города качественной питьевой водой (по жесткости - менее 7 град. Ж). Согласно выполненным лабораторным исследованиям для достижения показателя жесткости 6 град. Ж необходимо 1/3 объема воды Якшаевского водозабора разбавить с 2/3 объема воды с жесткостью не более 5 град. Ж. с нового водозабора. Разбавление питьевой воды с нового водозабора на водохранилище на реке Стивензя с водой Якшаевского водозабора до установленного норматива будет происходить в новых накопительных (нагорных) резервуарах. После чего питьевая вода поступит в распределительную сеть города. Кроме того, строительство водозабора и других сооружений водопровода позволит подать в город дополнительно 33,7 тыс. м3/сут. и остановить работу Уязы-Тамакского и Мало-Бавлинского водозаборов (с износом 100%).
Реконструкция Якшеевского водозабора позволит подать дополнительно в город 16,3 тыс. м3/сут. воды, отказаться от использования малодебитных сифонных и инфильтрационных скважин 1-ой и 2-ой трубчатой насосных станций, изношенных водоводов 1-го подъема.
Ввод в эксплуатацию 2-х новых водозаборов (водозабора на водохранилище на р. Стивензя, реконструкции Якшеевского водозабора, 2-ая очередь) и использование скважин реконструкции 1-ой очереди Якшеевского водозабора позволит подать в город в перспективе к 2028 году - 57,9 тыс. м3 качественной питьевой воды.
На площадке насосной станции 2-го подъема Якшеевского водозабора насосное оборудование установлено в 1975 - 1979 гг., морально устаревшее, отсутствует система автоматики, которая позволяла бы регулировать подачу холодной воды в часы минимального и максимального водопотребления. Реконструкция насосной станции II подъема Якшеевского водозабора с заменой насосного оборудования на энергоэффективное с современной системой автоматизации позволит сэкономить электроэнергии - 2628 тыс. кВт/ч и 3153,6 тыс. руб. ежегодно, а также повысить надежность системы подачи воды в город.
Ежегодно более 10 порывов происходит на водоводах 2-го подъема Якшеевского водозабора Д = 500 мм. Что приносит неудобства населению города в связи с отсутствием воды на верхних этажах многоквартирных домов и жилых домов, высокорасположенных по отметкам поселков (Заитово, Нарышево, Прометей, Московка, Туркменево). Кроме того, при этом потери воды и денежных средств при разрывах на водоводах и при ликвидации аварии на водоводах (10 аварий) составляют 16,7 тыс. куб. м/год и 287,5 тыс. руб./год ежегодно. Реализация мероприятия по капитальному ремонту (замене) водовода II подъема Д = 500 мм от площадки насосной станции II подъема Якшеевского водозабора до нагорных резервуаров г. Октябрьского (22 км) позволит обеспечить население города надежным водоснабжением круглосуточно и предприятию избежать потерь, связанных с авариями на водоводах.
Развитие системы водоотведения
Для снижения негативного влияния на окружающую среду, обеспечения экологической безопасности в водоохраной зоне р. Ик, предоставления возможности подключения к системе централизованного водоотведения вновь застраиваемых и реконструируемых жилых микрорайонов города проектным институтом ООО "Экострой" разработана генеральная схема канализации города Октябрьского на расчетный период (до 2016 года) и на перспективу до 2026 года. В соответствии с которой необходимо строительство новой ГКНС вне охранной зоны реки Ик производительностью до 51,8 тыс. м3/сут., мини КНС в микрорайонах и поселках с пониженными отметками (Московка, Туркменево, Иковский район - ул. Фрунзе, N 40а и др.), реконструкция с увеличением пропускной способности существующих коллекторов и создание новых сетей канализации. От ГКНС по двум коллекторам сточные воды поступают на очистку на биологические очистные сооружения канализации.
Очистные сооружения расположены в 5,0 км северо-западнее города, на левом берегу р. Ик в Ютазинском районе на территории Республики Татарстан, юго-восточнее н.п. Алабакуль на расстоянии 500 м.
Производительность очистных сооружений составляет 42,7 тыс. м3/сут. Введены в эксплуатацию в 1978 году, износ сооружений - 77%.
В состав очистных сооружений входят:
1.Сооружения механической очистки - ручные решетки (4 шт.); песколовки горизонтальные с круговым движением воды диаметром 6,0 м, глубиной 5,25 м (2 шт.); первичные отстойники радиальные диаметром 24 м, глубиной 3 м (3 шт.).
2.Сооружения биологической очистки - 3 секции аэротенков-смесителей по 3 коридора в каждой, размер коридора 84 x 6 x 5 м; вторичные отстойники радиальные диаметром 24 м, глубиной 3 м; илоуплотнитель диаметром 24 м; воздуходувная станция (6 воздуходувок).
3.Система доочистки - здание барабанных сеток (3 рабочих барабанных сетки, 1 резервная), песчаных фильтров - 8 шт. размерами 12 x 6 каждый.
4.Сырой осадок с первичных отстойников, избыточный активный ил после илоуплотнителя складируются на иловых площадках размерами 80 x 40 - 14 карт.
Суточный объем сточных вод, поступающих на БОСК - в среднем 29 т. м3/сут., в т.ч. стоки от пром. предприятий - 5763 м3/сут. (в т.ч. хоз. быт. стоки пром. предприятий - 189,3 м3/сут., 5573,7 - расход стоков от производственных нужд).
Однако существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки по органическим загрязнениям, качество очищенных сточных вод не соответствует ПДК по фосфатам, меди, цинку, свинцу и сульфатам. Поскольку при проектировании необходимой степени очистки сточных вод и подбор сооружений на БОСК в 1972 году производился исходя из того, что р. Ик была рыбохозяйственным водоемом II категории. А в настоящее время надзорные органы РТ предъявляют требования к очистке стоков существующих БОСК считая р. Ик - водоемом I категории. Реализация мероприятия по проектированию и реконструкции Биологических очистных сооружений канализации (БОСК) с доведением очистки стоков до норм ПДК по отдельным ингредиентам позволит довести качества очистки стоков на БОСК до требований ПДК, снизить количество выбросов в р. Ик по следующим ингредиентам: фосфаты - 18,018 т, железо - 0,009 т, медь - 0,041 т, сульфат-анион - 1197,121 т, сухой остаток - 86,65 т, цинк - 0,099 т. Для предприятия - сэкономить денежные средства по плате за сброс очищенных стоков в р. Ик (превышение от норм ПДК перечисленных ингредиентов) в сумме - 800,3 тыс. рублей и в целом улучшить экологическую обстановку в бассейне р. Ик.
Развитие системы обращения
с отходами производства и потребления
Объем твердых бытовых отходов, принимаемых и планируемых к размещению на полигоне их захоронения в 2011 - 2015 годах, предусматривается:
| Наименование | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
| 1 | Численность населения в индивидуальном секторе, тыс. чел. | 16,6 | 17,3 | 17,8 | 18,0 | 18,0 |
| 2 | Норма накопления, куб. м на 1 чел. в год | 1,2 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 3 | Объем отходов, куб. м | 19,9 | 25,1 | 25,8 | 26,1 | 26,1 |
| 4 | Численность населения в коммунальном секторе, тыс. чел. | 73,6 | 76,8 | 76,4 | 76,4 | 76,8 |
| 5 | Норма накопления, куб. м на 1 чел. в год | 1,023 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 6 | Объем отходов, куб. м | 75,3 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,5 |
| 7 | Итого отходов от населения | 95,2 | 103,3 | 104,0 | 104,3 | 104,6 |
| 8 | Объем отходов от юридических лиц и индивид. предпринимателей, куб. м | 31,5 | 31,3 | 37,7 | 39,4 | 45,2 |
| 9 | Объем отходов от медицинских учреждений, куб. м | 7,4 | 7,3 | 8,8 | 11,1 | 11,2 |
| 10 | Итого по прочим потребителям, куб. м | 38,9 | 38,6 | 46,5 | 50,5 | 56,4 |
| 11 | Всего | 134,1 | 141,9 | 150,5 | 154,8 | 161,0 |
В соответствии с действующими нормативными документами в 2009 году был разработан и утвержден решением Совета городского округа от 15 декабря 2009 года N 233 Порядок обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. В 2010 году в решение Совета были внесены дополнения и изменения с переименованием Порядка в Правила организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории городского округа. Правила регламентируют деятельность всех участников процесса обращения с отходами производства и потребления.
Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городском округе город Октябрьский предусматривает:
1. Строительство нового полигона для захоронения твердых бытовых отходов. 2. Строительство мусоросортировочного комплекса. 3. Создание новых контейнерных площадок с учетом развития города - согласно генеральной схеме санитарной очистки. 4. Модернизация имеющихся контейнерных площадок. 5. Приобретение новых контейнеров. 6. Приобретение мусоровозов. 7. Приобретение оборудования для переработки отходов. 8. Организация раздельного сбора отходов производства и потребления. 9. Ликвидация несанкционированных свалок.
В четвертом квартале 2011 года планируется ввод в эксплуатацию линии сортировки отходов на 12 постов с производительностью 400 куб. метров в смену. В комплекс сортировки отходов входят: здание размещения комплекса сортировки, конвейерные линии по транспортировке и сортировке отходов, мини-погрузчик, пресс горизонтальный автоматический. Планируется приобретение оборудования для подготовки отходов к дальнейшей переработке (утилизации).
В связи с исчерпыванием мощности действующего полигона за счет собственных и заемных средств предприятием ООО "Спецэкотранс" ведется строительство первой очереди нового полигона твердых бытовых отходов. Расчетная вместимость полигона на весь срок эксплуатации 15 лет составляет 865,2 тыс. куб. м уплотненных твердых бытовых отходов.
Сметная стоимость строительства в ценах 2001 года составляет 21002,08 тыс. рублей, в текущих ценах - 97659,6 тыс. рублей, в том числе стоимость строительства первой очереди 48829 тыс. рублей. В нее, в том числе входят:
По состоянию на 01.08.2011 на строительстве нового полигона выполнен объем работ на сумму 22942,81 т. р., в том числе по видам:
| NN п/п | Наименование | Объем работ, тыс. руб. |
| 1 | Отвод земельного участка под площадку полигона | 100,00 |
| 2 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства | 1093,77 |
| 3 | Вырубка деревьев на площадке полигона | 103,6 |
| 4 | Вынос трубопроводов с площадки полигона | 3592,06 |
| 5 | Изыскательские работы | 698,52 |
| 6 | Проектные работы | 2654,72 |
| 7 | Экспертиза предпроектной и проектной документации | 700,14 |
| 8 | Выемка и вывоз грунта | 14000 |
Для введения в 2016 году в эксплуатацию первой очереди полигона, строительство которого также предусмотрено комплексной программой "Экологическая безопасность городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2004 - 2010 годы и на период до 2015 года" необходимо ежегодно осваивать 6470 тыс. рублей. Собственных средств предприятия ООО "Спецэкотранс", даже с учетом привлечения заемных средств, недостаточно для завершения работ по строительству. Необходимо привлечение инвестиций. В связи с крайней необходимостью ввода в эксплуатацию нового полигона ТБО планируется установление инвестиционной надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение отходов).
Технико-экономические показатели предприятия и объем расходов на вывоз и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов с учетом инвестиционной надбавки приведены в следующих таблицах:
| NN п/п | Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | Доходы, всего | т. р. | 55800 | 60260 | 65100 | 70300 | 75924 |
| 2 | Расходы (себестоимость) по оказываемым услугам | т. р. | 52800 | 56260 | 61100 | 66100 | 71424 |
| 3 | Рентабельность производства | % | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Ожидаемая прибыль | т. р. | 3000 | 4000 | 4000 | 4200 | 4500 |
| 5 | Дебиторская задолженность | т. р. | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
| 6 | Кредиторская задолженность | т. р. | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| 7 | Основные фонды | т. р. | 25595 | 36588 | 41528 | 43604 | 45785 |
| 8 | Износ основных средств | т. р. | 13516 | 17337 | 21648 | 24110 | 26724 |
| 9 | Коэффициент износа производственных мощностей | % | 53 | 47 | 52 | 55 | 58 |
| 10 | Фонд оплаты труда | т. р. | 18396 | 19316 | 20282 | 21296 | 22360 |
| 11 | Среднесписочная численность | чел. | 123 | 125 | 128 | 128 | 128 |
| 12 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 12463 | 12837 | 13204 | 13865 | 14557 |
Оказание услуг по вывозу и размещению отходов осуществляется по утвержденным тарифам.
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────┐ │ Категория │ Ед. │ 2011 │Прогноз на│ │ │ изм. │ г. │ 2012 г. │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤ │Тарифы для населения,│ │ │ │ │проживающего в многоквартирных│ │ │ │ │домах: │ │ │ │ │ │ 3│ │ │ │- утилизация (захоронение) ТБО │руб/ м │ 48,08 │ 59,62 │ │ │ 3│ │ │ │- вывоз ТБО │руб/ м │127,00 │ 157,48 │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤ │Тарифы для населения,│ │ │ │ │проживающего в индивидуальных│ │ │ │ │домах: │ │ │ │ │ │ 3│ │ │ │- утилизация (захоронение) ТБО │руб/ м │ 48,08 │ 48,08 │ │ │ 3│ │ │ │- вывоз ТБО │руб/ м │140,93 │ 174,75 │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤ │Тариф для предприятий: │ 3│ │ │ │- утилизация (захоронение) ТБО │руб/ м │150,90 │ 150,90 │ │ │ 3│ │ │ │- вывоз ТБО │руб/ м │186,31 │ 231,02 │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤ │Норма накопления ТБО на 1│ │ │ │ │жителя │ │ │ │ │ │ 3 │ │ │ │- коммунальный жилой сектор │м /год │ 1,023│ 1,023│ │- индивидуальный жилищный фонд │ │ 1,2 │ 1,2 │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘
Предприятием планируется направить на строительство нового полигона инвестиции в объеме:
| Наименование показателей | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| - собственные средства предприятия, т.ч.: | |||||
| - инвестиционная надбавка | - | 3559 | 3967 | 4685 | 5978 |
| - заемные средства (кредиты банка) | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | - |
| - прибыль предприятия | 2500 | 1411 | 1003 | 785 | 492 |
Прогноз затрат на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов с учетом инвестиционной программы до 2015 год
| Наименование показателей | Ожид. на 2011 г. | Прогноз на 2012 г. | Прогноз на 2012 г. с учетом инвестиционной программы | Прогноз на 2013 г. | Прогноз на 2013 г. с учетом инвестиционной программы | Прогноз на 2014 г. | Прогноз на 2014 г. с учетом инвестиционной программы | Прогноз на 2015 г. | Прогноз на 2015 г. с учетом инвестиционной программы |
| Среднеотпускной тариф (руб./куб. м) | 77,89 | 89,57 | 96,73 | 103,0 | 111,24 | 118,45 | 127,92 | 136,21 | 147,11 |
| Объем утилизации захороненных) ТБО (тыс. куб. м) | 134,1 | 147,80 | 147,80 | 153,7 | 153,7 | 156,8 | 156,8 | 163,1 | 163,1 |
| Себестоимость | 9948 | 12912 | 14002 | 15505 | 16810 | 18135 | 19664 | 21626 | 23456 |
| Расходы на оплату труда | 2492 | 2917 | 2917 | 3413 | 3413 | 3993 | 3993 | 4672 | 4672 |
| Отчисления на социальные нужды | 655 | 1001 | 1001 | 1171 | 1171 | 1370 | 1370 | 1603 | 1603 |
| ГСМ, материалы | 2901 | 4079 | 4079 | 4972 | 4972 | 5818 | 5818 | 7007 | 7007 |
| Электроэнергия | 64 | 152 | 152 | 178 | 178 | 208 | 208 | 243 | 243 |
| Амортизация основных средств | 179 | 182 | 182 | 213 | 213 | 249 | 249 | 291 | 291 |
| Ремонт и техническое обслуживание (капитальный ремонт основных средств, расходы по технологическому процессу) | 621 | 869 | 869 | 1217 | 1217 | 1424 | 1424 | 1866 | 1866 |
| Цеховые расходы | 205 | 255 | 255 | 298 | 298 | 349 | 349 | 408 | 408 |
| Прочие расходы | 229 | 382 | 382 | 447 | 447 | 523 | 523 | 612 | 612 |
| Общеэксплуатационые расходы | 2230 | 2615 | 2615 | 3060 | 3060 | 3580 | 3580 | 4188 | 4188 |
| Расход по инвестиционной программе | 1059 | 1267 | 1485 | 1778 | |||||
| Налоги, сборы, платежи - всего | 372 | 460 | 491 | 536 | 574 | 621 | 665 | 735 | 787 |
| в т.ч. на прибыль (единый налог) | 313 | 397 | 429 | 475 | 513 | 557 | 602 | 666 | 720 |
| транспортный | 58 | 62 | 62 | 66 | 66 | 71 | 71 | 77 | 77 |
| Валовая прибыль (убыток) | 497 | 326 | 295 | 326 | 288 | 438 | 394 | 590 | 538 |
| Валовый доход | 10445 | 13238 | 15797 | 15831 | 17098 | 18573 | 20058 | 22216 | 23994 |
Прогноз затрат на вывоз твердых бытовых отходов с учетом
инвестиционной программы до 2015 года
| Наименование показателей | Ожид. на 2011 г. | Прогноз на 2012 г. | Прогноз на 2012 г. с учетом инвестиционной программы | Прогноз на 2013 г. | Прогноз на 2013 г. с учетом инвестиционной программы | Прогноз на 2014 г. | Прогноз на 2014 г. с учетом инвестиционной программы | Прогноз на 2015 г. | Прогноз на 2015 г. с учетом инвестиционной программы |
| Среднеотпускной тариф (руб./куб. м) | 146,72 | 168,73 | 182,23 | 194,04 | 209,56 | 223,15 | 241,00 | 256,62 | 277,15 |
| Объем утилизапии (захороненных) ТБ (тыс. куб. м) | 134,1 | 147,80 | 147,80 | 153,7 | 153,7 | 156,8 | 156,8 | 163,1 | 163,1 |
| Себестоимость | 18738 | 23346 | 25947 | 28399 | 31243 | 33500 | 36842 | 39512 | 43880 |
| Расходы на оплату труда | 4315 | 5394 | 5394 | 6580 | 6580 | 7765 | 7765 | 9163 | 9163 |
| Отчисления на социальные нужды | 1480 | 1850 | 1850 | 2257 | 2257 | 2663 | 2663 | 3143 | 3143 |
| ГСМ, материалы | 5212 | 6515 | 6515 | 7948 | 7948 | 9379 | 9379 | 11067 | 11067 |
| Электроэнергия | 272 | 340 | 340 | 415 | 415 | 489 | 489 | 578 | 578 |
| Амортизация основных средств | 501 | 586 | 626 | 715 | 764 | 844 | 902 | 996 | 1064 |
| Ремонт и техническое обслуживание (капитальный ремонт основных средств, расходы по технологическому процессу) | 2180 | 2725 | 2725 | 3325 | 3325 | 3923 | 3923 | 4629 | 4629 |
| Цеховые расходы | 314 | 393 | 393 | 479 | 479 | 565 | 565 | 667 | 667 |
| Прочие расходы | 1070 | 1338 | 1338 | 1632 | 1632 | 1925 | 1925 | 2272 | 2272 |
| Общеэксплуатационые расходы | 2582 | 3228 | 3228 | 3938 | 3938 | 4646 | 4646 | 5483 | 5483 |
| Расход по инвестиционной программе | 2500 | 2700 | 3200 | 4200 | |||||
| Налоги, сборы, платежи всего | 812 | 979 | 1039 | 1111 | 1206 | 1300 | 1384 | 1516 | 1616 |
| в т.ч. на прибыль (единый налог) | 590 | 748 | 808 | 871 | 966 | 1050 | 1134 | 1256 | 1356 |
| транспортный | 222 | 231 | 231 | 240 | 240 | 250 | 250 | 260 | 260 |
| Валовая прибыль (убыток) | 937 | 1592 | 987 | 1425 | 967 | 1490 | 947 | 2343 | 1323 |
| Валовый доход | 19675 | 24938 | 26933 | 29824 | 32210 | 34990 | 37789 | 41855 | 45203 |