Постановление от 28.04.2012 г № 239

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 N 129 «Об утверждении Республиканской целевой программы „Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009 — 2012 годы“»

В целях организации обеспечения населения республики картофелем и овощами, сдерживания темпов роста инфляции за счет увеличения посева площадей открытого и закрытого грунта, внедрения новых сортов и технологий Правительство Республики Бурятия постановляет:
1.Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу "Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 N 129 :
1.1.В паспорте Республиканской целевой программы "Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы":
1.1.1.Раздел "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования

Объем финансирования за период реализации Программы составляет в ценах соответствующих лет 1079,6 млн. рублей, в том числе: - за счет республиканского бюджета - 91,2 млн. рублей, из них по годам: 2010 - 41,2 млн. руб. (в том числе возврат финансовых средств 2009 г. в сумме 25,0 млн. рублей); 2011 год - 25,0 млн. рублей; 2012 год - 25,0 млн. рублей; - за счет внебюджетных средств - 988,4 млн. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 7,2 млн. рублей; 2010 год - 473,2 млн. рублей (в том числе возврат финансовых средств 2009 г. в сумме 251,023 млн. рублей); 2011 год - 203,0 млн. рублей; 2012 год - 305,0 млн. рублей".

1.1.2.Раздел 1 "Целевые индикаторы и показатели Программы" изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы и показатели Программы

Индикатор: - увеличение выручки от реализации продукции со 123,1 млн. руб. в 2008 году до 522,8 млн. руб. в 2012 году. Показатель: - создание новых рабочих мест - с 10 чел. в 2008 году до 144 чел. в 2012 году".

1.1.3.Раздел 2 "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты Программы

Увеличение среднегодовой численности работников с 700 чел. в 2008 году до 852 чел. в 2012 году. Уровень безработицы трудоспособного населения сократится с 13,3% в 2008 году до 12,6% в 2012 году. Выручка от реализации продукции (в сопоставимых ценах) в 2012 году по отношению к 2008 году увеличится на 1677%. Увеличение участниками Программы производства картофеля с 5738 тонн в 2009 году до 58080 тонн в 2012 году или на 1013%; овощей - с 4655 тонн в 2009 году до 51738,8 тонн в 2012 году или на 1112%".

1.2.В разделе "1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа" таблицу 1 "Динамика показателей занятости и доходов сельского населения" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1
Динамика показателей занятости и доходов сельского населения

Показатели Ед.
изм. 2006
год 2007
год 2008
год 2008
год к
2006
году, %
Численность трудоспособного
населения - всего тыс.
человек 266,0 270,8 271,2 102,0
В том числе: занятое население
(среднегодовая численность) тыс.
человек 125 130 132,9 106,3
Безработные - всего тыс.
человек 141 140,8 138,3 98
Зарегистрированные в Республиканском
агентстве занятости населения тыс.
человек 24,7 35,6 35,1 142,1
Уровень безработицы - всего % 9,3 13,1 13,3 138
Принято на вновь введенные рабочие
места человек 411 516 334 81,3
В % к общей численности безработных 0,3 0,4 0,9 -0,4
Среднемесячная оплата труда с
начислениями руб./
человек 2472,0 3107,0 4301,0 174,0
В % к средней по экономике региона 26,4 27,0 31,3 +4,7
Среднедушевой доход руб./
человек 3543,0 5186,0 7300,0 206,0
Величина прожиточного минимума
(среднегодовая оценка) руб. 3612,0 4125,0 5192,0 143,7
В % к прожиточному минимуму 98,1 125,7 140,6 +42,5".

1.3. В разделе "3. Целевые индикаторы":
1.3.1. Таблицу 2 "Основные целевые индикаторы Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Основные целевые индикаторы Программы

Индикаторы 2008
г.
(база) 2009
г. 2010
г. 2011
г. 2012 г.
Картофелеводство
Выручка от реализации продукции, млн.
руб. 40,4 41,3 56,5 123,8 522,8
Прирост выручки от реализации продукции к
базовому уровню:
+/-, млн. руб. 0,9 16,1 67,3 399,0
% 2,2 39,0 119,1 322,3
Овощеводство
Выручка от реализации продукции, млн.
руб. 80,1 83,8 126,2 276,8 1304,0
Прирост выручки от реализации продукции к
базовому уровню:
+/-, млн. руб. 3,7 46,1 150,6 1027,2
% 4,6 55,0 119,3 371,1
Тепличное хозяйство
Выручка от реализации продукции, млн.
руб. 2,6 4,0 17,3 69,4 237,0
Прирост выручки от реализации продукции к
базовому уровню:
+/-, млн. руб. 1,4 14,7 52,1 167,6
% 53,8 367,5 301,2 241,4
В целом по Программе
Выручка от реализации продукции, млн.
руб. 123,1 129,1 200,0 470,0 2063,8
Прирост выручки от реализации продукции к
базовому уровню:
+/-, млн. руб. 6,0 76,9 270,0 1593,8
% 4,9 59,6 135,0 339,1".

1.3.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Выручка от реализации продукции в 2012 году к 2008 году увеличится на 1677%. Общий прирост выручки составит 1593,8 млн. руб.".

1.4.В разделе "4. Основные мероприятия Программы":
1.4.1.Абзац второй изложить в следующей редакции:

"За период реализации Программы произойдет увеличение посевных площадей картофеля участников Программы с 380 га до 2200 га, урожайность - со 151 ц/га до 1056 ц/га, за счет чего увеличится валовое производство картофеля с 5738 тонн до 58080 тонн или на 1013%.".

1.4.2.Абзац третий изложить в следующей редакции:

"Производство овощей с 4655 тонн в 2009 году увеличится до 51378,8 тонн или на 1104%, при этом посевные площади увеличатся в 6 раз и составят 1399 га, а урожайность увеличится в 7 раз и составит 1244 ц/га.".

1.5.В разделе "5. Социально-экономическая эффективность реализации Программы":
1.5.1.Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3
Эффективность реализации Программы

Показатель 2008
г.
(база) 2009
г. 2010
г. 2011
г. 2012
г. 2012 г. к
2008 г.
+/- %
Создано новых рабочих мест,
чел. 10,0 54,0 4,0 116,0 144,0 134,0 13,4
Оплата труда с начислениями,
тыс. руб./чел. 15,4 21,2 25,2 62,4 154,4 139,0 9,0
Производительность труда,
тыс. руб. на работника 418,1 565,0 762,6 2009,6 5101,2 4683,1 11,2
Выручка от реализации
продукции, млн. руб. 123,1 129,1 200,0 470,0 2063,6 1940,5 15,8
Полная себестоимость
реализованной продукции,
млн. руб. 64,7 66,9 92,0 218,6 540,8 476,1 7,4
Прибыль, млн. руб. 58,4 62,2 108,0 251,4 1522,8 1464,4 25,1".

1.5.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Увеличение выручки за четыре года произойдет на 1940,5 млн. руб., что составит 1677%, рост прибыли от реализации Программы составит 2608%.".

1.5.3.Таблицу 4 "Расчет эффективности расходования бюджетных средств" изложить в следующей редакции:

"Таблица 4
Расчет эффективности расходования бюджетных средств

Показатели Ед.
изм. 2009
год 2010
год 2011
год 2012 год Всего за
4 года
Выручка от реализации продукции
(ТП) - всего по Программе млн.
руб. 129,1 200,0 247,6 2091,2 2667,9
Ежегодный прирост выручки от
реализации продукции (ТП) млн.
руб. 6,0 76,9 124,5 1968,1 2175,5
Финансирование всего
(Ф) млн.
руб. 0,0 215,7 53,6 25,0 294,3
Показатель эффективности Эобщ. % 0,0 35,7 232,3 7872,4 739,2".

1.5.4. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Показатель эффективности расходования средств возрастет с 35,7% в 2010 году до 7872,4% в 2012 году, за 4 года реализации Программы он составит 739,2%.".

1.6.Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение Программы" раздела "6. Обоснованность потребности в ресурсах" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.7.Приложение к Республиканской целевой программе "Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Бурятия
И.ЕГОРОВ

Показатели	Ед. изм.	2006 год	2007 год	2008 год	2008 год к 2006 году, %
Численность трудоспособного населения - всего	тыс. человек	266,0	270,8	271,2	102,0
В том числе: занятое население (среднегодовая численность)	тыс. человек	125	130	132,9	106,3
Безработные - всего	тыс. человек	141	140,8	138,3	98
Зарегистрированные в Республиканском агентстве занятости населения	тыс. человек	24,7	35,6	35,1	142,1
Уровень безработицы - всего	%	9,3	13,1	13,3	138
Принято на вновь введенные рабочие места	человек	411	516	334	81,3
В % к общей численности безработных		0,3	0,4	0,9	-0,4
Среднемесячная оплата труда с начислениями	руб./ человек	2472,0	3107,0	4301,0	174,0
В % к средней по экономике региона		26,4	27,0	31,3	+4,7
Среднедушевой доход	руб./ человек	3543,0	5186,0	7300,0	206,0
Величина прожиточного минимума (среднегодовая оценка)	руб.	3612,0	4125,0	5192,0	143,7
В % к прожиточному минимуму		98,1	125,7	140,6	+42,5".

Индикаторы	2008 г. (база)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Картофелеводство
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	40,4	41,3	56,5	123,8	522,8
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+/-, млн. руб.		0,9	16,1	67,3	399,0
%		2,2	39,0	119,1	322,3
Овощеводство
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	80,1	83,8	126,2	276,8	1304,0
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+/-, млн. руб.		3,7	46,1	150,6	1027,2
%		4,6	55,0	119,3	371,1
Тепличное хозяйство
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	2,6	4,0	17,3	69,4	237,0
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+/-, млн. руб.		1,4	14,7	52,1	167,6
%		53,8	367,5	301,2	241,4
В целом по Программе
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	123,1	129,1	200,0	470,0	2063,8
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+/-, млн. руб.		6,0	76,9	270,0	1593,8
%		4,9	59,6	135,0	339,1".

Показатель	2008 г. (база)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. к 2008 г.
						+/-	%
Создано новых рабочих мест, чел.	10,0	54,0	4,0	116,0	144,0	134,0	13,4
Оплата труда с начислениями, тыс. руб./чел.	15,4	21,2	25,2	62,4	154,4	139,0	9,0
Производительность труда, тыс. руб. на работника	418,1	565,0	762,6	2009,6	5101,2	4683,1	11,2
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	123,1	129,1	200,0	470,0	2063,6	1940,5	15,8
Полная себестоимость реализованной продукции, млн. руб.	64,7	66,9	92,0	218,6	540,8	476,1	7,4
Прибыль, млн. руб.	58,4	62,2	108,0	251,4	1522,8	1464,4	25,1".

Показатели	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Всего за 4 года
Выручка от реализации продукции (ТП) - всего по Программе	млн. руб.	129,1	200,0	247,6	2091,2	2667,9
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ТП)	млн. руб.	6,0	76,9	124,5	1968,1	2175,5
Финансирование	всего (Ф)	млн. руб.	0,0	215,7	53,6	25,0	294,3
Показатель эффективности	Эобщ.	%	0,0	35,7	232,3	7872,4	739,2".