Приложение к Постановлению от 23.08.2016 г № 2260-П Отчет
Отчет об исполнении учреждениями планов финансово-хозяйственной деятельности (собственные средства) за I квартал 2016 года 1. доходы учреждений
| Наименование показателя | Код аналитики | План с учетом изменений на 2016 год | Исполнено | Процент исполнения к плану с учетом изменений на 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы - всего | 147 382,0 | 29 978,2 | 20,3 | |
| доходы от оказания платных услуг | 130 | 133 679,2 | 28 355,5 | 21,2 |
| прочие доходы | 180 | 13 702,8 | 1 622,7 | 11,8 |
1.2.Поступления доходов по главным администраторам
(тыс. руб.)
| Наименование показателя | Код аналитики | План с учетом изменений на 2016 год | Исполнено | Процент исполнения к плану с учетом изменений на 2016 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Доходы - всего | 147 382,0 | 29 978,2 | 20,3 | ||
| Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан | 706 | 1 920,0 | 151,6 | 7,9 | |
| доходы от оказания платных услуг | 706 | 130 | 1 920,0 | 151,6 | 7,9 |
| прочие доходы | 706 | 180 | - | - | - |
| Отдел культуры Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 757 | 2 945,0 | 634,0 | 21,5 | |
| доходы от оказания платных услуг | 757 | 130 | 550,0 | 142,3 | 25,9 |
| прочие доходы | 757 | 180 | 2 395,0 | 491,7 | 20,5 |
| Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 764 | 27 823,6 | 9 758,6 | 35,1 | |
| доходы от оказания платных услуг | 764 | 130 | 25 823,6 | 9 370,5 | 36,3 |
| прочие доходы | 764 | 180 | 2 000,0 | 388,1 | 19,4 |
| Комитет по делам молодежи Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 769 | 150,0 | 37,6 | 25,1 | |
| доходы от оказания платных услуг | 769 | 130 | 150,0 | 37,6 | 25,1 |
| прочие доходы | 769 | 180 | - | - | - |
| Управление образования Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 775 | 114 543,4 | 19 396,4 | 16,9 | |
| доходы от оказания платных услуг | 775 | 130 | 105 235,6 | 18 653,5 | 17,7 |
| прочие доходы | 775 | 180 | 9 307,8 | 742,9 | 8,0 |
2.РАСХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
2.1.Распределение расходов по разделам классификации расходов учреждений
(тыс. руб.)
| Наименование показателя | Код аналитики | План с учетом изменений на 2016 год | Исполнено | Процент исполнения к плану с учетом изменений на 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы - всего | 147 382,0 | 20 044,5 | 13,6 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 124 441,0 | 16 498,4 | 13,3 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 550,0 | 40,0 | 7,3 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 20 471,0 | 3 368,7 | 16,5 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1 920,0 | 137,4 | 7,2 |
2.2 Ведомственная структура расходов
(тыс. руб.)
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации | План с учетом изменений на 2016 год | Исполнено | Процент исполнения к плану с учетом изменений на 2016 год | ||||||
| Глава | РзПр | ЦСР | ВР | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ВСЕГО | 147 382,0 | 20 044,5 | 13,6 | |||||||
| Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан | 706 | 1 920,0 | 137,4 | 7,2 | ||||||
| Телерадиокомпании и телеорганизации | 706 | 1200 | 1 920,0 | 137,4 | 7,2 | |||||
| Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации городского округа город Салават Республики Башкортостан" | 706 | 1200 | 14 | 1 920,0 | 137,4 | 7,2 | ||||
| 706 | 1201 | 14 | 0 | 1 920,0 | 137,4 | 7,2 | ||||
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ "Телекомпания "Салават" городского округа города Салават Республики Башкортостан | 706 | 1201 | 14 | 0 | 01 | 1 920,0 | 137,4 | 7,2 | ||
| Учреждения в сфере средств массовой информации | 706 | 1201 | 14 | 0 | 01 | 45990 | 1 920,0 | 137,4 | 7,2 | |
| Иные средства | 706 | 1201 | 14 | 0 | 01 | 45990 | 900 | 1 920,0 | 137,4 | 7,2 |
| Отдел культуры Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 757 | 2 945,0 | 407,5 | 22,6 | ||||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 757 | 0700 | 2 395,0 | 367,5 | 15,3 | |||||
| Общее образование | 757 | 0702 | 2 395,0 | 367,5 | 15,3 | |||||
| Муниципальная программа "Национально-культурное развитие в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 757 | 0702 | 10 | 2 395,0 | 367,5 | 15,3 | ||||
| Подпрограмма "Развитие художественного и музыкального образования (дополнительного образования в сфере культуры и искусства) городского округа город Салават Республики Башкортостан" | 757 | 0702 | 10 | 3 | 2 395,0 | 367,5 | 15,3 | |||
| Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности в сфере дополнительного образования учреждений культуры и искусства" | 757 | 0702 | 10 | 3 | 01 | 2 395,0 | 367,5 | 15,3 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 757 | 0702 | 10 | 3 | 01 | 4239 | 2 395,0 | 367,5 | 15,3 | |
| Иные средства | 757 | 0702 | 10 | 3 | 01 | 4239 | 900 | 2 395,0 | 367,5 | 15,3 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 757 | 0800 | 550,0 | 40,0 | 7,3 | |||||
| Культура | 757 | 0801 | 550,0 | 40,0 | 7,3 | |||||
| Муниципальная программа "Национально-культурное развитие в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 757 | 0801 | 10 | 550,0 | 40,0 | 7,3 | ||||
| Подпрограмма "Развитие музеев в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 757 | 0801 | 10 | 5 | 450,0 | 19,0 | 4,2 | |||
| Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства" | 757 | 0801 | 10 | 5 | 01 | 450,0 | 19,0 | 4,2 | ||
| Музеи и постоянные выставки | 757 | 0801 | 10 | 5 | 01 | 44190 | 450,0 | 19,0 | 4,2 | |
| Иные средства | 757 | 0801 | 10 | 5 | 01 | 44190 | 900 | 450,0 | 19,0 | 4,2 |
| Подпрограмма "Развитие общедоступных библиотек городского округа город Салават Республики Башкортостан" | 757 | 0801 | 10 | 6 | 100,0 | 21,0 | 21,0 | |||
| Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства" | 757 | 0801 | 10 | 6 | 01 | 100,0 | 21,0 | 21,0 | ||
| Библиотеки | 757 | 0801 | 10 | 6 | 01 | 44290 | 100,0 | 21,0 | 21,0 | |
| Иные средства | 757 | 0801 | 10 | 6 | 01 | 44290 | 900 | 100,0 | 21,0 | 21,0 |
| Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 764 | 27 823,6 | 4 654,2 | 16,7 | ||||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 764 | 0700 | 7 352,6 | 1 285,5 | 17,5 | |||||
| Общее образование | 764 | 0702 | 7 352,6 | 1 285,5 | 17,5 | |||||
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 764 | 0702 | 13 | 7 352,6 | 1 285,5 | 17,5 | ||||
| Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 764 | 0702 | 13 | 2 | 7 352,6 | 1 285,5 | 17,5 | |||
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности детско-юношеских спортивных школ" | 764 | 0702 | 13 | 2 | 01 | 7 352,6 | 1 285,5 | 17,5 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 764 | 0702 | 13 | 2 | 01 | 42390 | 7 352,6 | 1 285,5 | 17,5 | |
| Иные средства | 764 | 0702 | 13 | 2 | 01 | 42390 | 900 | 7 352,6 | 1 285,5 | 17,5 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 764 | 1100 | 20 471,0 | 3 368,7 | 16,5 | |||||
| Физическая культура | 764 | 1101 | 20 471,0 | 3 368,7 | 16,5 | |||||
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 764 | 1101 | 13 | 20 471,0 | 3 368,7 | 16,5 | ||||
| Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 764 | 1101 | 13 | 1 | 20 471,0 | 3 368,7 | 16,5 | |||
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности спортивных клубов и физкультурно-оздоровительных комплексов" | 764 | 1101 | 13 | 1 | 02 | 20 471,0 | 3 368,7 | 16,5 | ||
| Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 764 | 1101 | 13 | 1 | 02 | 4829 | 20 471,0 | 3 368,7 | 16,5 | |
| Иные средства | 764 | 1101 | 13 | 1 | 02 | 4829 | 900 | 20 471,0 | 3 368,7 | 16,5 |
| Комитет по делам молодежи Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 769 | 150,0 | 30,8 | 20,5 | ||||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 769 | 0700 | 150,0 | 30,8 | 20,5 | |||||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 769 | 0707 | 150,0 | 30,8 | 20,5 | |||||
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 769 | 0707 | 09 | 150,0 | 30,8 | - | ||||
| Подпрограмма "Создание социально-экономических, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 769 | 0707 | 09 | 1 | 150,0 | - | - | |||
| Основное мероприятие "Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи населению" | 769 | 0707 | 09 | 1 | 01 | 70,0 | - | - | ||
| Учреждения в сфере молодежной политики | 769 | 0707 | 09 | 1 | 01 | 43190 | 70,0 | - | - | |
| Иные средства | 769 | 0707 | 09 | 1 | 01 | 43190 | 900 | 70,0 | - | - |
| Основное мероприятие "Организация работы с подростками и молодежью" | 769 | 0707 | 09 | 1 | 02 | 80,0 | 30,8 | 38,5 | ||
| Учреждения в сфере молодежной политики | 769 | 0707 | 09 | 1 | 02 | 43190 | 80,0 | 30,8 | 38,5 | |
| Иные средства | 769 | 0707 | 09 | 1 | 02 | 43190 | 900 | 80,0 | 30,8 | 38,5 |
| Управление образования Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 775 | 114 543,4 | 14 814,6 | 12,9 | ||||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 775 | 0700 | 114 543,4 | 14 814,6 | 12,9 | |||||
| Дошкольное образование | 775 | 0701 | 84 385,6 | 12 924,3 | 15,3 | |||||
| Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 775 | 0701 | 08 | 84 385,6 | 12 924,3 | 15,3 | ||||
| Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования городского округа город Салават Республики Башкортостан" | 775 | 0701 | 08 | 1 | 84 385,6 | 12 924,3 | 15,3 | |||
| Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" | 775 | 0701 | 08 | 1 | 01 | 80 315,6 | 12 885,2 | 16,0 | ||
| Детские дошкольные учреждения | 775 | 0701 | 08 | 1 | 01 | 42090 | 80 315,6 | 12 885,2 | 16,0 | |
| Иные средства | 775 | 0701 | 08 | 1 | 01 | 42090 | 900 | 80 315,6 | 12 885,2 | 16,0 |
| Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных организаций" | 775 | 0701 | 08 | 1 | 06 | 4 070,0 | 39,1 | 1,0 | ||
| Детские дошкольные учреждения | 775 | 0701 | 08 | 1 | 06 | 42090 | 4 070,0 | 39,1 | 1,0 | |
| Иные средства | 775 | 0701 | 08 | 1 | 06 | 42090 | 900 | 4 070,0 | 39,1 | 1,0 |
| Управление образования Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 775 | 0702 | 10 107,8 | 1 622,9 | 16,1 | |||||
| Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 775 | 0702 | 08 | 10 107,8 | 1 622,9 | 16,1 | ||||
| Подпрограмма "Развитие системы общего образования городского округа город Салават Республики Башкортостан" | 775 | 0702 | 08 | 2 | 6 437,8 | 1 309,4 | 20,3 | |||
| Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях" | 775 | 0702 | 08 | 2 | 01 | 5 534,8 | 1 292,0 | 25,3 | ||
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние, средние и вечерние (сменные) | 775 | 0702 | 08 | 2 | 01 | 42190 | 5 534,8 | 1 292,0 | 23,3 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 775 | 0702 | 08 | 2 | 01 | 42190 | 900 | 5 534,8 | 1 292,0 | 23,3 |
| Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений" | 775 | 0702 | 08 | 2 | 06 | 903,0 | 17,4 | 1,9 | ||
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние, средние и вечерние (сменные) | 775 | 0702 | 08 | 2 | 06 | 42190 | 903,0 | 17,4 | 1,9 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 775 | 0702 | 08 | 2 | 06 | 42190 | 900 | 903,0 | 17,4 | 1,9 |
| Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования городского округа город Салават Республики Башкортостан" | 775 | 0702 | 08 | 3 | 3 340,0 | 304,2 | 9,1 | |||
| Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей в системе образования" | 775 | 0702 | 08 | 3 | 01 | 2 898,0 | 297,5 | 10,3 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 775 | 0702 | 08 | 3 | 01 | 42390 | 2 898,0 | 297,5 | 10,3 | |
| Иные средства | 775 | 0702 | 08 | 3 | 01 | 42390 | 900 | 2 898,0 | 297,5 | 10,3 |
| Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений" | 775 | 0702 | 08 | 3 | 03 | 442,0 | 6,7 | 1,5 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 775 | 0702 | 08 | 3 | 03 | 42390 | 442,0 | 6,7 | 1,5 | |
| Иные средства | 775 | 0702 | 08 | 3 | 03 | 42390 | 900 | 442,0 | 6,7 | 1,5 |
| Подпрограмма "Развитие школьного туризма для учащихся городского округа город Салават Республики Башкортостан "Моя малая Родина Башкортостан" | 775 | 0702 | 08 | 4 | 330,0 | 9,3 | 2,8 | |||
| Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей в системе образования" | 775 | 0702 | 08 | 4 | 01 | 280,0 | 9,3 | 3,3 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 775 | 0702 | 08 | 4 | 01 | 42390 | 280,0 | 9,3 | 3,3 | |
| Иные средства | 775 | 0702 | 08 | 4 | 01 | 42390 | 900 | 280,0 | 9,3 | 3,3 |
| Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений" | 775 | 0702 | 08 | 4 | 03 | 50,0 | - | - | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 775 | 0702 | 08 | 4 | 03 | 42390 | 50,0 | - | - | |
| Иные средства | 775 | 0702 | 08 | 4 | 03 | 42390 | 900 | 50,0 | - | - |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 775 | 0707 | 13 730,0 | 109,8 | 0,8 | |||||
| Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 775 | 0707 | 08 | 13 730,0 | 109,8 | 0,8 | ||||
| Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 775 | 0707 | 08 | Б | 13 730,0 | 109,8 | 0,8 | |||
| Основное мероприятие "Проведение оздоровительной кампании в загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи" | 775 | 0707 | 08 | Б | 03 | 13 730,0 | 109,8 | 0,8 | ||
| Оздоровление детей за счет средств муниципальных образований | 775 | 0707 | 08 | Б | 03 | 43290 | 13 730,0 | 109,8 | 0,8 | |
| Иные средства | 775 | 0707 | 08 | Б | 03 | 43290 | 900 | 13 730,0 | 109,8 | 0,8 |
| Другие вопросы в области образования | 775 | 0709 | 6 320,0 | 157,6 | 2,5 | |||||
| Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 776 | 0709 | 08 | 6 320,0 | 157,6 | 2,5 | ||||
| Подпрограмма "Психолого-медико-педагогическая поддержка детей и подростков городского округа город Салават Республики Башкортостан" | 775 | 0709 | 08 | 5 | 4 420,0 | 46,9 | 1,1 | |||
| Основное мероприятие "Усиление социальной защиты и содействия в обеспечении социальных гарантий" | 775 | 0709 | 08 | 5 | 01 | 4 320,0 | 46,9 | 1,1 | ||
| Учреждения в сфере образования | 775 | 0709 | 08 | 5 | 01 | 43590 | 4 320,0 | 46,9 | 1,1 | |
| Иные средства | 775 | 0709 | 08 | 5 | 01 | 43590 | 900 | 4 320,0 | 46,9 | 1,1 |
| Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы" | 775 | 0709 | 08 | 5 | 02 | 100,0 | - | - | ||
| Учреждения в сфере образования | 775 | 0709 | 08 | 5 | 02 | 43590 | 100,0 | - | - | |
| Иные средства | 775 | 0709 | 08 | 5 | 02 | 43590 | 900 | 100,0 | - | - |
| Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 775 | 0709 | 08 | 6 | 1 900,0 | 110,7 | 5,8 | |||
| Основное мероприятие "Оказание методических, экспертно-аналитических, информационных, консультационных услуг педагогическим и руководящим работникам, обучающимся, детям и воспитанникам образовательных организаций" | 775 | 0709 | 08 | 6 | 01 | 1 700,0 | 110,7 | 6,5 | ||
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 775 | 0709 | 08 | 6 | 01 | 45290 | 1 700,0 | 110,7 | 6,5 | |
| Иные средства | 775 | 0709 | 08 | 6 | 01 | 45290 | 900 | 1 700,0 | 110,7 | 6,5 |
| Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы" | 775 | 0709 | 08 | 6 | 03 | 200,0 | - | - | ||
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 775 | 0709 | 08 | 6 | 03 | 45290 | 200,0 | - | - | |
| Иные средства | 775 | 0709 | 08 | 6 | 03 | 45290 | 900 | 200,0 | - | - |
Управляющий
делами Администрации
С.А.ЕВГРАФОВ