Приложение к Постановлению от 30.12.2005 г № 324 Таблица

Дополнительная таблица к мероприятию b5 «Использование среднесрочного финансового планирования»

(тыс. рублей)

Показатели бюджета, имевшие отклонения от запланированных значений	Запланированное значение	Фактическое исполнение	Выполнение плана, %	Причины отклонения от запланированного значения
1	2	3	4	5
2002 год
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	29 428 129	26 888 918	91,4
Налог на прибыль организаций	9 209 680	7 255 229	78,8	Снижение ставки налога и изменение порядка определения налоговой базы
Налог на доходы физических лиц	6 520 774	7 025 307	107,7	Установление единой ставки налога и отмена налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков
Налог на игорный бизнес	13 400	25 045	186,9	Увеличение количества объектов налогообложения
Акцизы	1 295 391	1 222 936	94,4	Снижение налогооблагаемой базы по акцизам на алкогольную продукцию
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства	83 003	93 776	113,0	Увеличение числа налогоплательщиков
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	334 553	301 487	90,1	Уменьшение ставки налога с 20 до 15%
Налог на имущество предприятий	2 744 926	2 541 165	92,6	Применение установленных налоговых льгот по мобилизационным мощностям ОАО "АНК "Башнефть"
Налог на добычу полезных ископаемых	1 395 907	1 597 021	114,4	Рост мировых цен на нефть
Земельный налог	468 561	553 741	118,2	Прогнозные суммы налога рассчитаны на основе динамики поступлений в 2001 году с учетом индексации в меньшем размере, что предусмотрено Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2002 год"
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	684 433	920 190	134,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ	8 649 857	8 681 402	100,4
от других бюджетов бюджетной системы	8 063 683	8 063 683	100,0
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ	7 421 381	7 405 127	99,8
ВСЕГО ДОХОДОВ	47 248 708	44 905 447	95,0
РАСХОДЫ
Государственное управление и местное самоуправление	1 988 925	1 973 762	99,2	Ликвидация и реструктуризация ряда республиканских органов исполнительной власти
Судебная власть	41 028	39 891	97,2	Вакантные должности в аппарате судов
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	1 356 675	1 331 905	98,2	Невыполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу	68 405	60 599	88,6	Недофинансирование из республиканского бюджета Республики Башкортостан
Промышленность, энергетика и строительство	9 631 663	8 365 274	86,9	Невыполнение плана доходов местных бюджетов; изменение объемов реализации твердого топлива; возврат средств по бюджетным кредитам прошлых лет; отсутствие средств местных бюджетов на финансирование плановых назначений по капитальным вложениям; недоиспользование средств республиканского бюджета Республики Башкортостан, перечисленных по взаимным расчетам администрациям районов и городов; недостаточность объема выполненных работ; недофинансирование расходов по оплате поставки импортной сельскохозяйственной техники в связи с отсутствием заявок от ГУСП МТС "Башкирская" и возвратом ОАО "МТС "Нива" бюджетного кредита
Сельское хозяйство и рыболовство	1 042 287	744 686	71,4	Недофинансирование из республиканского бюджета Республики Башкортостан
Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	379 203	362 654	95,6	Недофинансирование из республиканского бюджета Республики Башкортостан
Транспорт, связь и информатика	788 202	773 185	98,1	Недофинансирование из республиканского бюджета Республики Башкортостан
Развитие рыночной инфраструктуры	21 802	12 466	57,2	Отсутствие заявок Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 412 185	2 378 574	98,6	Невыполнение плана доходов местных бюджетов
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	87 234	82 816	94,9	Невыполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов
Образование	8 897 198	8 720 904	98,0	Невыполнение плана доходов местных бюджетов; невыполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации о сокращении расходов при невыполнении плана доходов местных бюджетов; несвоевременное выставление счетов поставщиками коммунальных услуг
Культура, искусство и кинематография	1 031 497	1 010 965	98,0
Средства массовой информации	362 982	331 711	91,4	Невыполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов
Здравоохранение и физическая культура	5 632 293	5 302 357	94,1	Перенос сроков открытия республиканских учреждений
Социальная политика	2 696 298	2 621 094	97,2	Невыполнение плана доходов местных бюджетов; невыполнение плана расходов, предусмотренных на выплату ежемесячного пособия на ребенка, обусловлено тем, что назначение и выплата указанного пособия носили заявительный характер (неиспользованные на конец года остатки средств подлежали использованию в следующем году)
Обслуживание государственного долга	263 713	263 660	100,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней	7 421 380	7 405 127	99,8
Мобилизационная подготовка экономики	15 400	14 357	93,2	Недофинансирование из республиканского бюджета Республики Башкортостан
Дорожное хозяйство	3 392 572	3 280 928	96,7	Выделение средств из Дорожного фонда Республики Башкортостан на оплату фактически выполненных работ в соответствии с утвержденным территориальным заказом с учетом исполнения доходной части республиканского бюджета Республики Башкортостан
Прочие расходы	473 491	385 265	81,4	Невыполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Башкортостан
ВСЕГО РАСХОДОВ	48 004 433	45 462 180	94,7
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	-755 725	-556 733
2003 год
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	35 415 697	37 807 522	106,8
Налог на прибыль организаций	12 134 791	12 657 443	104,3	Поступление налога на прибыль организаций по налогооблагаемой базе и задолженности прошлых лет
Налог на доходы физических лиц	8 201 671	8 549 863	104,2	Увеличение объема доходов физических лиц
Налог на игорный бизнес	26 800	34 654	129,3	Увеличение количества объектов налогообложения
Акцизы	5 461 683	6 952 332	127,3	Изменение схемы уплаты акцизов на нефтепродукты
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства	110 659	144 288	130,4	Увеличение числа налогоплательщиков
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	244 111	292 235	119,7	Изменение количества налогоплательщиков
Налог на имущество предприятий	2 779 292	2 831 715	101,9	Поступление задолженности по налогу прошлых лет
Налог на добычу полезных ископаемых	1 316 642	1 750 416	132,9	Рост мировых цен на нефть
Земельный налог	1 095 596	913 919	83,4	Рост задолженности сельскохозяйственных предприятий
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 685 454	1 552 023	92,1	Снижение уровня собираемости арендной платы за земли
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ	9 633 869	9 706 546	100,8
от других бюджетов бюджетной системы	9 051 212	9 051 140	100,0
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ	10 357 158	10 345 877	99,9
ВСЕГО ДОХОДОВ	58 876 974	60 611 170	102,9
РАСХОДЫ
Государственное управление и местное самоуправление	2 603 346	2 521 145	96,8	Ликвидация и реструктуризация ряда республиканских органов исполнительной власти
Судебная власть	59 446	58 082	97,7	Вакантные должности в аппарате судов
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	1 384 351	1 383 093	99,9	Сокращение лимитов бюджетных обязательств по итогам проверок; невыполнение плана доходов местных бюджетов
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу	75 870	73 881	97,4	Недофинансирование из республиканского бюджета Республики Башкортостан
Промышленность, энергетика и строительство	10 485 461	9 900 907	94,4	Невыполнение плана доходов местных бюджетов; возврат средств по бюджетным кредитам прошлых лет; отсутствие средств местных бюджетов на финансирование плановых назначений по капитальным вложениям; недоиспользование средств республиканского бюджета Республики Башкортостан, перечисленных по взаимным расчетам администрациям районов и городов; недостаточность объема выполненных работ; недофинансирование расходов по оплате поставки импортной сельскохозяйственной техники из-за отсутствия заявок от ГУСП МТС "Башкирская"
Сельское хозяйство и рыболовство	1 208 894	1 122 351	92,8	Недофинансирование из республиканского бюджета Республики Башкортостан
Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	474 838	473 480	99,7	Возврат неиспользованных средств
Транспорт, связь и информатика	836 143	835 588	99,9	Невыполнение плана доходов местных бюджетов
Развитие рыночной инфраструктуры	17 625	10 829	61,4	Отсутствие заявок Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 200 269	3 159 732	98,7	Невыполнение плана доходов местных бюджетов
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	325 748	323 048	99,2	Недоиспользование средств резервного фонда Правительства Республики Башкортостан по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; сокращение лимитов бюджетных обязательств по итогам проверок; финансирование приобретения спецмашин в конце года по факту поставки
Образование	10 260 560	10 160 020	99,0	Невыполнение плана доходов местных бюджетов; невыполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации о сокращении расходов при невыполнении плана доходов местных бюджетов
Культура, искусство и кинематография	1 226 350	1 206 938	98,4	Несвоевременное выставление счетов поставщиками коммунальных услуг; неоткрытие лимитов на ввод второй очереди строительства театра "Нур"
Средства массовой информации	459 569	457 189	99,5	Недофинансирование из республиканского бюджета Республики Башкортостан
Здравоохранение и физическая культура	6 290 146	6 227 253	99,0	Перенос сроков открытия республиканских учреждений; сокращение лимитов бюджетных обязательств по итогам проверок
Социальная политика	3 454 480	3 362 027	97,3	Выделение в декабре 2003 года дополнительных средств на выплату единовременного пособия детям до 16 лет, освоение которых продолжилось в 2004 году; изменение численного состава отдельных категорий населения; уменьшение к концу года количества детей, получающих ежемесячное пособие, из-за несвоевременного обращения родителей за назначением пособия; рост среднедушевого дохода семей
Обслуживание государственного долга	233 390	203 051	87,0	Изменение сроков фактического выпуска облигаций государственного займа и выплаты купонного дохода
Финансовая помощь бюджетам других уровней	10 364 559	10 353 278	99,9	Удержания из дотаций на основании проверок и ревизий; остатки субвенций, поступивших из Федерального фонда компенсаций на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей, в бюджетах районов и городов
Мобилизационная подготовка экономики	29 443	29 963	101,8	Недофинансирование из республиканского бюджета Республики Башкортостан
Дорожное хозяйство	5 968 307	5 918 318	99,2	Выделение средств из Дорожного фонда Республики Башкортостан на оплату фактически выполненных работ в соответствии с утвержденным территориальным заказом с учетом исполнения доходной части республиканского бюджета Республики Башкортостан
Прочие расходы	1 193 978	672 612	56,3
ВСЕГО РАСХОДОВ	60 152 773	58 452 785	97,2

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	-1 275 799	2 158 385
2004 год
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	34 470 231	35 568 343	103,2
Налог на прибыль организаций	10 187 850	11 024 623	108,2	Улучшение финансовых результатов деятельности предприятий и организаций; поступление задолженности прошлых лет
Налог на доходы физических лиц	10 015 282	10 620 796	106,0	Увеличение объемов доходов физических лиц
Налог на игорный бизнес	46 000	225 006	489,1	Повышение размеров ставок налога в 2 и более раза
Акцизы	4 124 126	4 454 797	108,0	Изменение нормативов распределения акцизов на нефтепродукты в бюджет Республики Башкортостан
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства	254 398	381 498	150,0	Увеличение числа налогоплательщиков
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	496 270	715 907	144,3	Увеличение числа налогоплательщиков
Налог на имущество организаций	2 930 059	2 340 858	79,9	Применение установленных налоговых льгот по мобилизационным мощностям ОАО "Башкирэнерго"
Налог на добычу полезных ископаемых	1 581 138	1 786 802	113,0	Рост мировых цен на нефть
Земельный налог	799 363	798 581	99,9	Передача земель в аренду
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 933 116	2 131 993	110,3	Переход на арендные отношения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ	9 546 551	9 513 828	99,7
от других бюджетов бюджетной системы	8 849 641	8 848 724	100,0
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ	10 364 884	10 340 285	99,8
ВСЕГО ДОХОДОВ	57 665 703	58 926 400	102,2
РАСХОДЫ
Государственное управление и местное самоуправление	2 881 878	2 823 825	98,0	Ликвидация 4-х республиканских органов исполнительной власти
Судебная власть	69 447	64 677	93,1	Экономия по фонду оплаты труда с начислениями, а также текущих расходов Конституционного Суда Республики Башкортостан
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	1 851 427	1 847 651	99,8	Невыполнение плана доходов местных бюджетов; сокращение лимитов бюджетных обязательств по итогам проверок; возврат неиспользованных лимитов бюджетных обязательств
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу	81 685	81 289	99,5	Недофинансирование из бюджета Республики Башкортостан
Промышленность, энергетика и строительство	7 811 009	7 683 643	98,4	Возврат средств по бюджетным кредитам прошлых лет; остаток федеральных средств в резерве Министерства финансов Республики Башкортостан; отсутствие средств местных бюджетов на финансирование плановых назначений по капитальным вложениям; недоиспользование средств бюджета Республики Башкортостан, перечисленных по взаимным расчетам администрациям районов и городов; недостаточность объема выполненных работ; недофинансирование расходов по оплате поставки импортной сельскохозяйственной техники из-за отсутствия заявок от ГУСП МТС "Башкирская"
Сельское хозяйство и рыболовство	1 476 638	1 482 146	100,4	Выдача бюджетных кредитов из бюджетов районов и городов без уточнения плана
Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	373 348	367 713	98,5	Недофинансирование из бюджета Республики Башкортостан
Транспорт, связь и информатика	875 383	875 383	100,0
Развитие рыночной инфраструктуры	17 073	12 552	73,5	Отсутствие заявок Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 479 298	3 480 016	100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	584 869	571 144	97,7	Неполное использование средств резервного фонда Правительства Республики Башкортостан по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; удержания по итогам проверок
Образование	11 909 374	11 887 512	99,8	Невыполнение плана доходов местных бюджетов; невыполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации о сокращении расходов при невыполнении плана доходов местных бюджетов; несвоевременное выставление счетов поставщиками коммунальных услуг
Культура, искусство и кинематография	1 380 029	1 375 114	99,6
Средства массовой информации	468 196	462 961	98,9	Недофинансирование из бюджета Республики Башкортостан
Здравоохранение и физическая культура	7 282 057	7 170 824	98,5	Недофинансирование из бюджета Республики Башкортостан
Социальная политика	3 576 883	3 516 629	98,3	Превышение запланированного значения фактической потребности в средствах; уменьшение к концу года количества детей, получающих ежемесячное пособие, из-за несвоевременного обращения родителей за назначением пособия
Обслуживание государственного долга	365 405	197 653	54,1	Сокращение расходов согласно Программе государственных заимствований Республики Башкортостан
Финансовая помощь бюджетам других уровней	10 364 884	10 340 285	99,8	Удержания из дотаций на основании проверок и ревизий; остатки субвенций, поступивших из Федерального фонда компенсаций на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей, в бюджетах районов и городов
Мобилизационная подготовка экономики	32 943	32 943	100,0
Дорожное хозяйство	3 684 075	3 684 075	100,0
Прочие расходы	591 701	634 539	107,2
ВСЕГО РАСХОДОВ	59 157 602	58 592 574	99,0

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	-1 491 899	333 826

(тыс. рублей)

Показатели бюджета, имевшие отклонения от запланированных значений	Запланированное значение показателя на год	Запланированное значение показателя на первое полугодие	Фактическое значение показателя на первое полугодие	Причины отклонения от запланированного значения
1	2	3	4	5
2005 год
ДОХОДЫ
ДОХОДЫ	39 057 822	18 742 994	21 859 644
Налог на прибыль организаций	10 846 490	5 342 217	7 718 486	Улучшение финансовых результатов деятельности предприятий
Налог на доходы физических лиц	11 975 334	5 551 068	5 527 305	Увеличение объемов доходов физических лиц
Акцизы	4 382 865	2 152 051	2 480 332	Рост налогооблагаемой базы по акцизам на нефтепродукты
Налоги на совокупный доход	1 358 956	636 597	745 416	Увеличение числа налогоплательщиков и рост налогооблагаемой базы
Налоги на имущество	4 779 815	2 110 436	2 436 134	Увеличение числа налогоплательщиков и объектов налогообложения; поступление задолженности прошлого года
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	655 863	325 244	465 651	Рост мировых цен на нефть
Государственная пошлина	204 822	103 275	112 333
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам, иным обязательным платежам	743 121	478 887	320 359	Возврат налога на имущество организаций по имуществу мобилизационного назначения
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 404 576	1 199 250	1 608 009	Рост поступлений дивидендов по акциям и доходов от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан; рост поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами	70 822	33 126	77 620
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	42 807	21 001	93 580
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20 181	15 248	110 516
Административные платежи и сборы	14 395	7 350	5 859
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	175 043	82 975	93 490
Прочие неналоговые доходы	1 382 701	684 237	64 400
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	304	304	387
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	272	272	231
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	8 112 600	3 390 389	2 861 646
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов	7 739 425	3 017 214	2 471 263
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ	7 982 587	4 397 751	4 386 950
ВСЕГО ДОХОДОВ	55 153 009	26 531 134	29 108 240
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы	5 941 613	2 737 643	2 093 143	Совершенствование структуры аппарата республиканских органов исполнительной власти; образование Представительства Республики Башкортостан в г. Астане Республики Казахстан; возврат задолженности по бюджетным кредитам прошлых лет; остаток средств в резерве Министерства финансов Республики Башкортостан по капитальным вложениям
Национальная оборона	5 223	1 723	1 000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 876 126	1 517 356	1 435 759	Совершенствование структуры аппарата республиканских органов исполнительной власти; сокращение числа стажеров; расчет за полный объем выполненных работ в следующем месяце; недооформление документов по субсидиям на приобретение жилья; сокращение числа аттестованного состава; неиспользование средств резервного фонда Правительства Республики Башкортостан по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Национальная экономика	7 266 234	3 964 070	3 444 942	Совершенствование структуры аппарата республиканских органов исполнительной власти; невыполнение плана доходов местных бюджетов; отсутствие заявок от Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан на выплату дотаций и компенсаций; отсутствие заявок от ГУСП МТС "Башкирская"
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 527 025	1 658 077	1 464 233	Финансирование из бюджета Республики Башкортостан осуществлялось по мере представления Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан материалов по передаче жилья; финансирование расходов по капитальному ремонту жилья и благоустройству территорий осуществлялось по мере выполнения указанных работ
Охрана окружающей среды	192 559	86 989	73 704	Совершенствование структуры аппарата республиканских органов исполнительной власти; недофинансирование из бюджета Республики Башкортостан
Образование	14 172 804	7 721 003	7 552 457	Невыполнение плана доходов местных бюджетов; невыполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации о сокращении расходов при невыполнении плана доходов местных бюджетов; несвоевременное выставление счетов поставщиками коммунальных услуг; неоткрытие лимитов на ввод второй очереди строительства театра "Нур"; совершенствование структуры аппарата республиканских органов исполнительной власти
Культура, кинематография и средства массовой информации	2 418 651	1 277 384	1 176 566
Здравоохранение и спорт	9 074 124	4 642 697	4 461 288	Блокировка лимитов по детским санаториям в связи с организацией федеральных заездов; отсутствие результатов проведения конкурсов на закупки оборудования
Социальная политика	4 642 353	2 449 842	2 166 471	Изменение порядка назначения ежемесячного пособия на ребенка; уменьшение численности получателей льгот в связи с их переходом в федеральные категории льготников
Межбюджетные трансферты	7 982 586	4 397 750	4 387 520	Удержания из дотаций по результатам проверок
ВСЕГО РАСХОДОВ	58 099 298	30 454 534	28 257 083
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	-2 946 289	-3 923 400	851 157

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Перспективный план до 2007 года	Проект бюджета на 2006 год	Отклонения показателей, %
2006 год
ДОХОДЫ
ДОХОДЫ	41 848 900	45 584 027	8,9
Налоги на прибыль,	25 750 000	27 981 900	8,7
в том числе
налог на прибыль организаций	11 100 000	13 344 000	20,2
налог на доходы физических лиц	13 800 000	14 637 900	6,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в том числе акцизы	4 700 000	5 188 100	10,4
Налоги на совокупный доход	1 490 700	1 821 622	22,2
Налоги на имущество	3 842 200	5 086 000	32,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 000 000	3 008 004	50,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	6 340 000	11 709 486	84,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов	6 340 000	10 909 486	72,1
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ	4 000 000
ВСЕГО ДОХОДОВ	52 188 900	57 283 513	9,8
РАСХОДЫ
ВСЕГО РАСХОДОВ	54 688 900	60 283 513	10,2
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	-2 500 000	-3 000 000