Приложение к Решению от 07.09.2006 г № 1-10/144 План
РАСХОДОВ И ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2006 ГОД
(тыс. руб.)
Код разде- ла | Код экономи- ческой статьи | Наименование показателей | Всего на 2006 год | В том числе по кварталам | ||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Доходы | ||||||||
1110501101\\\\0000\\120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) | +3068,5 | - | +3068,5 | - | - | ||
Всего доходов: | +3068,5 | - | +3068,5 | - | - | |||
Расходы | ||||||||
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная | - | - | +49,9 | -49,9 | - | ||
211 | Заработная плата | -4,6 | - | +45,3 | -49,9 | - | ||
212 | Прочие выплаты | -0,9 | - | -0,9 | - | - | ||
213 | Начисления на ФОТ | +5,5 | - | +5,5 | - | - | ||
0502 | ГУ Управление внутренних дел г. Салавата РБ | - | - | +49,9 | -49,9 | - | ||
211 | Заработная плата | -4,6 | - | +45,3 | -49,9 | - | ||
212 | Прочие выплаты | -0,9 | - | -0,9 | - | - | ||
213 | Начисления на ФОТ | +5,5 | - | +5,5 | - | - | ||
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | - | - | +5781,6 | -5786,1 | - | ||
225 | Услуги по содержанию имущества | -2244 | - | -2244 | - | - | ||
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | +2244 | - | +8025,6 | -5781,6 | - | ||
0501 | МУП "Дирекция единого заказчика" г. Салават | -2244 | - | -2244 | - | - | ||
225 | Услуги по содержанию имущества | -2244 | - | -2244 | - | - | ||
0502 | МУП "Управление внешнего благоустройства" городского | +2244 | - | +8025,6 | -5781,6 | - | ||
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | +2244 | - | +8025,6 | -5781,6 | - | ||
0700 | Образование | -2210,054 | - | -8036,804 | +5286,75 | - | ||
212 | Прочие выплаты | +42,49 | - | +42,49 | - | - | ||
222 | Транспортные расходы | +39,66 | - | +39,66 | - | - | ||
223 | Коммунальные расходы | -309,4 | - | -309,4 | - | - | ||
225 | Услуги по содержанию имущества | +93,9 | - | +93,9 | - | - | ||
226 | Прочие услуги | +934,506 | - | +1002,106 | -67,6 | - | ||
262 | Пособия по социальной помощи населению | -444,7 | - | -444,7 | - | - | ||
290-01 | Прочие расходы | +236,17 | - | +236,17 | - | - | ||
310-02 | Увеличение стоимости основных средств (прочие) | +57,62 | - | +57,62 | - | - | ||
340-02 | Увеличение стоимости мате- риальных запасов (питание) | -2866,25 | - | -8760,6 | +5894,35 | - | ||
340-03 | Увеличение стоимости мате- риальных запасов (прочие) | +5,95 | - | +5,95 | - | - | ||
0701 - 0709 | ГУ "Отдел образования администрации г. Салавата" | -2474,99 | - | -8301,44 | +5826,45 | - | ||
212 | Прочие выплаты | +41,3 | - | +41,3 | - | - | ||
222 | Транспортные расходы | +34,42 | - | +34,42 | - | - | ||
223 | Коммунальные расходы | -309,4 | - | -309,4 | - | - | ||
225 | Услуги по содержанию имущества | +93,9 | - | +93,9 | - | - | ||
226 | Прочие услуги | +676 | - | +743,9 | -67,9 | - | ||
262 | Пособия по социальной помощи населению | -444,7 | - | -444,7 | - | - | ||
290-01 | Прочие расходы | +236,17 | - | +236,17 | - | - | ||
310-02 | Увеличение стоимости основных средств (прочие) | +57,62 | - | +57,62 | - | - | ||
340-02 | Увеличение стоимости мате- риальных запасов (питание) | -2866,25 | - | -8760,6 | +5894,35 | - | ||
340-03 | Увеличение стоимости мате- риальных запасов (прочие) | +5,95 | - | +5,95 | - | - | ||
0701 | Дошкольное образование | -2599,55 | - | -8493,9 | +5894,35 | - | ||
223 | Коммунальные расходы | -160,9 | - | -160,9 | - | - | ||
225 | Услуги по содержанию имущества | +1,4 | - | +1,4 | - | - | ||
340-02 | Увеличение стоимости мате- риальных запасов (питание) | -2440,05 | - | -8334,4 | +5894,35 | - | ||
0702 | Общее образование | -763,93 | - | -763,93 | - | - | ||
212 | Прочие выплаты | +0,4 | - | +0,4 | - | - | ||
222 | Транспортные расходы | +6,12 | - | +6,12 | - | - | ||
223 | Коммунальные расходы | -148,5 | - | -148,5 | - | - | ||
225 | Услуги по содержанию имущества | +92,5 | - | +92,5 | - | - | ||
226 | Прочие услуги | +0,8 | - | +0,8 | - | - | ||
262 | Пособия по социальной помощи населению | -444,7 | - | -444,7 | - | - | ||
290-01 | Прочие расходы | +152,95 | - | +152,95 | - | - | ||
340-02 | Увеличение стоимости мате- риальных запасов (питание) | -426,2 | - | -426,2 | - | - | ||
340-03 | Увеличение стоимости мате- риальных запасов (прочие) | +2,7 | - | +2,7 | - | - | ||
0705 | Переподготовка и повышение квалификации | +252,7 | - | +252,7 | - | - | ||
212 | Прочие выплаты | +36,5 | - | +36,5 | - | - | ||
222 | Транспортные расходы | +21,6 | - | +21,6 | - | - | ||
226 | Прочие услуги | +194,6 | - | +194,6 | - | - | ||
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | +555,2 | - | +555,2 | - | - | ||
226 | Прочие услуги | +555,2 | - | +555,2 | - | - | ||
0709 | Другие вопросы в области образования | +80,59 | - | +148,49 | -67,9 | - | ||
212 | Прочие выплаты | +4,4 | - | +4,4 | - | - | ||
222 | Транспортные расходы | +6,7 | - | +6,7 | - | - | ||
226 | Прочие услуги | -74,6 | - | -6,7 | -67,9 | - | ||
290-01 | Прочие расходы | +83,22 | - | +83,22 | - | - | ||
310-02 | Увеличение стоимости основных средств (прочие) | +57,62 | - | +57,62 | - | - | ||
340-03 | Увеличение стоимости мате- риальных запасов (прочие) | +3,25 | - | +3,25 | - | - | ||
0705 | МУ "Отдел здравоохранения" городского округа города Салават РБ | +7,63 | - | +7,63 | - | - | ||
212 | Прочие выплаты | +1,19 | - | +1,19 | - | - | ||
222 | Транспортные расходы | +5,24 | - | +5,24 | - | - | ||
226 | Прочие услуги | +1,2 | - | +1,2 | - | - | ||
0705 | МУ "Стоматологическая поликлиника" городского округа город Салават РБ | - | - | -0,3 | +0,3 | - | ||
226 | Прочие услуги | - | - | -0,3 | +0,3 | - | ||
0707 | МУ Городской спортивный клуб "Салават" городского округа город Салават РБ | +49,28 | - | +49,28 | - | - | ||
226 | Прочие услуги | +49,28 | - | +49,28 | - | - | ||
0707 | МУ "Городской физкультурно- оздоровительный комплекс "Алмаз" городского округа город Салават РБ | +18,606 | - | +18,606 | - | - | ||
226 | Прочие услуги | +18,606 | - | +18,606 | - | - | ||
0707 | Салаватская городская организация Башкортостана Российского профсоюза работников культуры | +36,9 | - | +36,9 | - | - | ||
226 | Прочие услуги | +36,9 | - | +36,9 | - | - | ||
0707 | Салаватская городская организация Профсоюза работников здравоохранения | +152,52 | - | +152,52 | - | - | ||
226 | Прочие услуги | +152,52 | - | +152,52 | - | - | ||
0800 | Культура, кинематография и средства массовой | +3248,1 | - | +3506,7 | -258,6 | - | ||
221 | Услуги связи | - | - | +2,3 | -2,3 | - | ||
223 | Коммунальные услуги | - | - | +6,3 | -6,3 | - | ||
226 | Прочие услуги | +66,5 | - | +66,5 | - | - | ||
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | - | - | +250 | -250 | - | ||
290-01 | Прочие расходы | +5 | - | +5 | - | - | ||
310-01 | Увеличение стоимости основных средств (капитальное строительство) | +3068,5 | - | +3068,5 | - | - | ||
310-02 | Увеличение стоимости основных средств (прочие) | +108,1 | - | +108,1 | - | - | ||
0801 | МУ "Централизованная библиотеч- ная система" городского округа город Салават РБ | +174,6 | - | +183,2 | -8,6 | - | ||
221 | Услуги связи | - | - | +2,3 | -2,3 | - | ||
223 | Коммунальные услуги | - | - | +6,3 | -6,3 | - | ||
226 | Прочие услуги | +66,5 | - | +66,5 | - | - | ||
310-02 | Увеличение стоимости основных средств (прочие) | +108,1 | - | +108,1 | - | - | ||
0801 | Музей-выставочный зал | +5 | - | +5 | - | - | ||
290-01 | Прочие расходы | +5 | - | +5 | - | - | ||
0801 | МУП "Салаватстройзаказчик" городского округа город Салават РБ | +3068,5 | - | +3068,5 | - | - | ||
310-01 | Увеличение стоимости основных средств (капитальное строительство) | +3068,5 | - | +3068,5 | - | - | ||
0806 | МУП "Культурно-досуговый центр" Агидель" | - | - | +250 | -250 | - | ||
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | - | - | +250 | -250 | - | ||
0900 | Здравоохранение и спорт | +2030,454 | - | +2080,554 | -50,1 | - | ||
211 | Заработная плата | +38,4 | - | +38,4 | - | - | ||
212 | Прочие выплаты | +6 | - | +18 | -12 | - | ||
213 | Начисления на ФОТ | -262,4 | - | -262,4 | - | - | ||
221 | Услуги связи | - | - | -3,8 | +3,8 | - | ||
222 | Транспортные расходы | - | - | +13,9 | -13,9 | - | ||
223 | Коммунальные услуги | - | - | -133 | +133 | - | ||
225 | Услуги по содержанию имущества | - | - | +31,8 | -31,8 | - | ||
226 | Прочие услуги | +1,3 | - | +54,2 | -52,9 | - | ||
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | +1093,004 | - | +1093,004 | - | |||
290-01 | Прочие расходы | - | - | +2 | -2 | - | ||
310-02 | Увеличение стоимости основных средств (прочие) | +644,46 | - | +687,46 | -43 | - | ||
340-02 | Увеличение стоимости мате- риальных запасов (питание) | - | - | -10 | +10 | - | ||
340-03 | Увеличение стоимости мате- риальных запасов (прочие) | +509,69 | - | +550,99 | -41,3 | - | ||
0901 | МУ "Отдел здравоохранения" городского округа город Салават РБ | +574,85 | - | +574,85 | - | - | ||
211 | Заработная плата | +38,4 | - | +38,4 | - | - | ||
212 | Прочие выплаты | +6 | - | +6 | - | - | ||
213 | Начисления на ФОТ | -262,4 | - | -262,4 | - | - | ||
226 | Прочие услуги | +1,3 | - | +1,3 | - | - | ||
310-02 | Увеличение стоимости основных средств (прочие) | +196,66 | - | +196,66 | - | - | ||
340-03 | Увеличение стоимости мате- риальных запасов (прочие) | +594,89 | - | +594,89 | - | - | ||
0901 | МУ "Городская больница N 1" города Салават | +167,4 | - | +369,1 | -201,7 | - | ||
225 | Услуги по содержанию имущества | - | - | +73 | -73 | - | ||
226 | Прочие услуги | - | - | +44,4 | -44,4 | - | ||
310-02 | Увеличение стоимости основных средств (прочие) | +252,6 | - | +295,6 | -43 | - | ||
340-03 | Увеличение стоимости мате- риальных запасов (прочие) | -85,2 | - | -43,9 | -41,3 | - | ||
0901 | МУ "Стоматологическая поликлиника" городского округа город Салават РБ | - | - | -233 | +233 | - | ||
221 | Услуги связи | - | - | -3,8 | +3,8 | - | ||
223 | Коммунальные услуги | - | - | -133 | +133 | - | ||
225 | Услуги по содержанию имущества | - | - | -86,2 | +86,2 | - | ||
340-02 | Увеличение стоимости мате- риальных запасов (питание) | - | - | -10 | +10 | - | ||
0901 | МУ "Салаватский городской родильный дом" городского округа г. Салават РБ | +195,2 | - | +240,2 | -45 | - | ||
225 | Услуги по содержанию имущества | - | - | +45 | -45 | - | ||
310-02 | Увеличение стоимости основных средств (прочие) | +195,2 | - | +195,2 | - | - | ||
0901 | Салаватский филиал Фонда обязательного медицинского страхования" | +1093,004 | - | +1093,004 | - | - | ||
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | +1093,004 | - | +1093,004 | - | - | ||
0902 | Администрация городского округа г. Салават РБ (комитет по физической культуре и спорту) | - | - | +36,4 | -36,4 | - | ||
212 | Прочие выплаты | - | - | +12 | -12 | - | ||
222 | Транспортные расходы | - | - | +13,9 | -13,9 | - | ||
226 | Прочие услуги | - | - | +8,5 | -8,5 | - | ||
290-01 | Прочие расходы | - | - | +2 | -2 | - | ||
1000 | Социальная политика | - | - | -313,45 | 313,45 | - | ||
223 | Коммунальные услуги | - | - | -86 | +86 | - | ||
225 | Услуги по содержанию имущества | - | - | -227,45 | +227,45 | - | ||
1002 | МУ "Центр жилищных субсидий городского округа город Салават РБ" | - | - | -313,45 | 313,45 | - | ||
223 | Коммунальные услуги | - | - | -86 | +86 | - | ||
225 | Услуги по содержанию имущества | - | - | -227,45 | +227,45 | - | ||
Всего расходов | +3068,5 | - | +3068,5 | - | - | |||
в том числе по кодам эконо- мической классификации: | - | - | - | - | - | |||
211 | Заработная плата | +33,8 | - | +83,7 | -49,9 | - | ||
212 | Прочие выплаты | +47,59 | - | +59,59 | -12 | - | ||
213 | Начисления на ФОТ | -256,9 | - | -256,9 | - | - | ||
221 | Услуги связи | - | - | -1,5 | +1,5 | - | ||
222 | Транспортные расходы | +39,66 | - | +53,56 | -13,9 | - | ||
223 | Коммунальные расходы | -309,4 | - | -522,1 | +212,7 | - | ||
225 | Услуги по содержанию имущества | -2150,1 | - | -2345,75 | +195,65 | - | ||
226 | Прочие услуги | +1002,306 | - | +1122,806 | -120,5 | - | ||
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления госу- | +2244 | - | +8275,6 | -6031,6 | - | ||
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | +1093,004 | - | +1093,004 | - | - | ||
262 | Пособия по социальной помощи населению | -444,7 | - | -444,7 | - | - | ||
290-01 | Прочие расходы | +241,17 | - | +243,17 | -2 | - | ||
310-01 | Увеличение стоимости основных средств (капитальное | +3068,5 | - | +3068,5 | - | - | ||
310-02 | Увеличение стоимости основных средств (прочие) | +810,18 | - | +853,18 | -43 | - | ||
340-02 | Увеличение стоимости мате- риальных запасов (питание) | -2866,25 | - | -8770,6 | +5904,35 | - | ||
340-03 | Увеличение стоимости мате- риальных запасов (прочие) | +515,64 | - | +556,94 | -41,3 | - | ||
Начальник
ТФУ МФ РБ г. Салавата
Л.И.ЖОНИНА
Приложение