Приложение к Решению от 29.04.2004 г № 24-2/5 Информация
Информация об исполнении бюджета Г. Нефтекамска за I квартал 2004 года
(тыс. рублей)
Наименование доходов и расходов | Утвержденный план | Уточненный план | Фактичес- кое исполнение | Процент исполнения | |
к утверж- денному плану | к уточнен- ному плану | ||||
Всего доходов | 93000 | 99301 | 111346 | 119,7 | 112,1 |
Налоговые доходы | 65230 | 65230 | 69300 | 106,2 | 106,2 |
Налоги на прибыль | 56190 | 56190 | 54951 | 97,8 | 97,8 |
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 2529 | 2529 | 2873 | 113,6 | 113,6 |
Налоги на совокупный доход | 450 | 450 | 4581 | 1018,0 | 1018,0 |
Налоги на имущество | 2925 | 2925 | 3525 | 120,5 | 120,5 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 2260 | 2260 | 1686 | 74,6 | 74,6 |
Прочие налоги, пошлины и сборы | 876 | 876 | 1684 | 192,2 | 192,2 |
Неналоговые доходы | 7170 | 7170 | 15145 | 211,2 | 211,2 |
Безвозмездные перечисления | 20600 | 26901 | 26901 | 130,6 | 100,0 |
Всего расходов | 109503,0 | 120109,6 | 114213,0 | 104,3 | 95,1 |
Государственное управление и местное самоуправление | 3802 | 2722,4 | 2720,0 | 71,5 | 99,9 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 756 | 756,0 | 691,0 | 91,4 | 91,4 |
Промышленность, энергетика и строительство | 81 | 81 | 25 | 30,9 | 30,9 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0 | 0 | 0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 11084 | 15181 | 12659 | 114,2 | 83,4 |
Образование | 57415 | 58618,5 | 56013 | 97,6 | 95,6 |
Культура, искусство и кинематография | 1220 | 1159,8 | 1136 | 93,1 | 97,9 |
Средства массовой информации | 252 | 252 | 38 | 15,1 | 15,1 |
Здравоохранение и физическая культура | 28039 | 28311,8 | 26516 | 94,6 | 93,7 |
Социальная политика | 5954 | 11914,6 | 12422 | 208,6 | 104,3 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | |||||
Прочие расходы | 900 | 1112,5 | 1993 | 221,4 | 179,1 |