N | Наименование программного мероприятия | Основные исполнители и соисполнители | Сроки выполнения | Объемы и источники финансирования | Ожидаемые результаты | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Раздел A "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" | |||||||||
1 | Применение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве | Сельхозтоваропро- изводители | 2006 - 2010 гг. | Увеличение объемов производства с/х культур, снижение себестоимости продукции | |||||
2 | Применение травопольных севооборотов с посевом бобовых с/х культур | Сельхозтоваропро- изводители | 2006 - 2010 гг. | Увеличение объемов производства с/х культур, снижение себестоимости продукции | |||||
3 | Программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Республики Башкортостан на 2006 - 2010 годы по Бирскому району" | Управление сельского хозяйства, сельхозтоваропро- изводители | 2006 - 2010 гг. | 3,0 млн. руб. - бюджет РФ, 13,88 млн. руб. - бюджет РБ, 5,76 млн. руб. - местный бюджет, 16,52 млн. руб. - собств. средства | 2,1 млн. руб. - бюджет РФ, 11,11 млн. руб. - бюджет РБ, 3,25 млн. руб. - местный бюджет, 14,1 млн. руб. - собств. средства | 4,0 млн. руб. - бюджет РФ, 14,96 млн. руб. - бюджет РБ, 6,9 млн. руб. - местный бюджет, 16,3 млн. руб. - собств. средства | 5,3 млн. руб. - бюджет РФ, 15,66 млн. руб. - бюджет РБ, 7,5 млн. руб. - местный бюджет, 16,5 млн. руб. - собств. средства | 6,8 млн. руб. - бюджет РФ, 18,41 млн. руб. - бюджет РБ, 8,65 млн. руб. - местный бюджет, 18,8 млн. руб. - собств. средства | Предотвращение снижения плодородия почв, ослабление отрицательного влияния природных факторов на сельхозпроизводство. Повышение урожайности сельхозкультур. Доведение урожайности зерновых культур к 2010 году до 16,3 ц/га |
4 | Наращивание производства масличных культур | Сельхозтоваропро- изводители | 2006 - 2010 гг. | 4,3 млн. руб. - собств. средства | 4,7 млн. руб. - собств. средства | 4,6 млн. руб. - собств. средства | 4,9 млн. руб. - собств. средства | 5,2 млн. руб. - собств. средства | Увеличение объемов производства продукции растениеводства |
5 | Сортообновление с/хозкультур, применение высокоурожайных и ценных сортов зерновых культур | Сельхозтоваропро- изводители | 2006 - 2010 гг. | 2,3 млн. руб. - собств. средства | 2,1 млн. руб. - собств. средства | 2,4 млн. руб. - собств. средства | 2,6 млн. руб. - собств. средства | 2,8 млн. руб. - собств. средства | Повышение урожайности, ценности зерна, увеличение выручки |
6 | Сокращение посевных площадей зерновых культур с одновременным расширением посевов многолетних бобовых трав (люцерны, клевера, козлятника). Доведение посевов козлятника восточного до 6000 га к 2008 г. | Сельхозтоваропро- изводители | с 2007 г. | 50 млн. руб. - собств. средства | 50 млн. руб. - собств. средства | 53 млн. руб. - собств. средства | 53 млн. руб. - собств. средства | 55 млн. руб. - собств. средства | Накопление питательных веществ в почве. Заготовка качественных, богатых белком кормов. Снижение себестоимости кормов |
7 | Обеспечение общественного скота в полной потребности высококачественными кормами | Сельхозтоваропро- изводители | 2006 - 2010 гг. | 41 млн. руб. - собств. средства | 36 млн. руб. - собств. средства | 44 млн. руб. - собств. средства | 47 млн. руб. - собств. средства | 50 млн. руб. - собств. средства | Повышение продуктивности скота и увеличение объемов производства продукции животноводства |
8 | Обновление стада за счет приобретения в лизинг высокопродуктивных телок | Сельхозтоваропро- изводители | 2007 - 2010 гг. | 4,2 млн. руб. - собств. средства | 4,5 млн. руб. - собств. средства | 5 млн. руб. - собств. средства | 5 млн. руб. - собств. средства | Ежегодный ввод в основное стадо не менее 25% первотелок, повышение продуктивности дойного стада и рост производства молока: доведение его к 2010 году в сельхозпредприятиях до 7800 тонн, в КФХ - до 2700 тонн | |
9 | Обеспечение ферм семенем и производителями от высококлассных родителей | Сельхозтоваропро- изводители, организации, обслуживающие сельское хозяйство | 2007 - 2010 гг. | 0,04 млн. руб. - бюджет РБ, 0,31 млн. руб. - собств. средства | 0,04 млн. руб. - бюджет РБ, 0,26 млн. руб. - собств. средства | 0,04 млн. руб. - бюджет РБ, 0,33 млн. руб. - собств. средства | 0,04 млн. руб. - бюджет РБ, 0,36 млн. руб. - собств. средства | 0,04 - бюджет РБ, 0,38 млн. руб. - собств. средства | Повышение породных качеств потомства, доведение охвата искусственным осеменением коров к 2010 году до 90% в общественном секторе и до 35% в частном секторе |
10 | Выполнение в полном объеме профилактических, диагностических и лечебных обработок сельхозживотных в общественном и частном секторе, бесперебойное снабжение медикаментами, белковыми добавками, микро- и макроэлементами | Сельхозтоваропро- изводители, специалисты, ГУ Бирская районная и городская ветеринарная станция | 2006 - 2010 гг. | 0,43 млн. руб. - бюджет РФ, 0,32 млн. руб. - бюджет РБ, 0,9 млн. руб. - собств. средства | 0,4 млн. руб. - бюджет РФ, 0,3 млн. руб. - бюджет РБ, 0,9 млн. руб. - собств. средства | 0,45 млн. руб. - бюджет РФ, 0,34 млн. руб. - бюджет РБ, 1,0 млн. руб. - собств. | 0,49 млн. руб. - бюджет РФ, 0,37 млн. руб. - бюджет РБ, 1,1 млн. руб. - собств. | 0,5 млн. руб. - бюджет РФ, 0,4 млн. руб. - бюджет РБ, 1,1 млн. руб. - собств. средства | Обеспечение сохранности поголовья скота, снижение заболеваемости |
11 | Приобретение техники в лизинг | Руководители хозяйств, специалисты | 2008 - 2010 гг. | 1,2 млн. руб. - собств. средства | 1,3 млн. руб. - собств. средства | 1,5 млн. руб. - собств. средства | Обновление машинно- тракторного парка | ||
12 | Участие хозяйств района в программе реструктуризации кредиторской задолженности | УСХ, комиссия, хозяйства- участники программы | 2006 - 2010 гг. | 1,7 млн. руб. - собств. средства | 1,6 млн. руб. - собств. средства | 1,8 млн. руб. - собств. средства | 1,9 млн. руб. - собств. средства | 2,0 млн. руб. - собств. средства | Финансовое оздоровление сельхозтоваропроизводителей |
13 | Целевая подготовка и переподготовка специалистов в высших и среднеспециальных учебных заведениях | Сельхозтоваропро- изводители, управление сельского хозяйства | 2006 - 2010 гг. | 0,1 млн. руб. - собств. средства | 0,1 млн. руб. - собств. средства | 0,12 млн. руб. - собств. средства | 0,13 млн. руб. - собств. средства | 0,14 млн. руб. - собств. средства | Пополнение сельхозпредприятий специалистами; повышение их квалификации |
14 | Создание условий для закрепления молодых специалистов в хозяйствах района | Руководители хозяйств | 2007 - 2010 гг. | 0,04 млн. руб. - собств. средства | 0,04 млн. руб. - собств. средства | 0,04 млн. руб. - собств. средства | 0,04 млн. руб. - собств. средства | 0,04 млн. руб. - собств. средства | Пополнение сельхозпредприятий специалистами |
15 | Дальнейшее реформирование убыточных сельхозпредприятий путем создания на их базе новых хозяйствующих субъектов | Управление сельского хозяйства | 2005 - 2008 гг. | Финансовое оздоровление убыточных хозяйств | |||||
16 | Реализация основных направлений приоритетного национального проекта "Развитие АПК" | Администрация муниципального района, кредитные организации | 2006 - 2007 гг. | 1,5 млн. руб. - бюджет РФ, 0,1 млн. руб. - бюджет РБ, 12,4 млн. руб. - собств. средства | 1,85 млн. руб. - бюджет РФ, 0,1 млн. руб. - бюджет РБ, 14,25 млн. руб. - собств. средства | Рост производства сельхозпродукции, в т.ч. произведенной КФХ и ЛПХ, обеспечение занятости населения и повышение его доходов | |||
Раздел D "Обрабатывающие производства" | |||||||||
17 | Строительство склада готовой продукции на территории комбината | Бирский СВК "Белая крепость" филиал ОАО "Башспирт" | 2008 г. | 113 млн. руб. - собств. средства | Снижение затрат за счет уменьшения транспортных расходов и арендной платы на 4 млн. руб. в год | ||||
18 | Строительство цеха по переработке барды | Бирский СВК "Белая крепость" филиал ОАО "Башспирт" | 2007 г. | Сохранение структурного подразделения по производству спирта, исполнение требований Закона N 102-ФЗ от 21.07.2005 | |||||
19 | Приобретение линии по розливу водки "Стольная" в стеклотару различной емкости | Бирский СВК "Белая крепость" филиал ОАО "Башспирт" | 2006 г. | 70 млн. руб. - привле- ченные средства | 12 млн. руб. - собств. | Расширение ассортимента продукции | |||
20 | Увеличение выпуска продукции в сегменте "sub premium" | Бирский СВК "Белая крепость" филиал ОАО "Башспирт" | 2008 г. | 0,6 млн. руб. - собств. средства | Чистая прибыль 1 млн. руб. в год за счет увеличения объема производства | ||||
21 | Внедрение технологического процесса фильтрации водок через серебряный фильтр | Бирский СВК "Белая крепость" филиал ОАО "Башспирт" | 2008 г. | 1,0 млн. руб. - собств. средства | Чистая прибыль 0,5 млн. руб. в год за счет увеличения объема производства продукции | ||||
22 | Внедрение технологии клейки самоклеящейся этикетки | Бирский СВК "Белая крепость" филиал ОАО "Башспирт" | 2009 г. | 3,0 млн. руб. - собств. средства | Чистая прибыль 0,3 млн. руб. в год за счет увеличения объема производства продукции | ||||
23 | Внедрение современных технологий контроля качества продукции | Бирский СВК "Белая крепость" филиал ОАО "Башспирт" | 2010 г. | 2,5 млн. руб. - собств. средства | Улучшение качества продукции | ||||
24 | Освоение новых видов продукции с привлечением специализирующихся компаний и институтов | Бирский СВК "Белая крепость" филиал ОАО "Башспирт" | 2010 г. | 5,0 млн. руб. - собств. средства | Чистая прибыль 1 млн. руб. в год за счет увеличения объемов продаж | ||||
25 | Приобретение оборудования для производства хлеба и хлебобулочных изделий | ООО "Бирскхлебопро- дукт" | 2006 - 2007 гг. | 0,5 млн. руб. - собств. средства | 1,5 млн. руб. - привле- ченные средства | Увеличение объема производства хлеба и хлебобулочных изделий, расширение ассортимента, повышение качества | |||
26 | Приобретение оборудования по переработке молока | ООО "Бирск-молоко" | 2006 - 2010 гг. | 0,2 млн. руб. - собств. средства | 0,12 млн. руб. - собств. средства | 0,25 млн. руб. - собств. средства | 0,3 млн. руб. - собств. средства | 0,35 млн. руб. - собств. средства | Увеличение объема производства на 0,5 млн. руб. в год |
27 | Приобретение установки "Тетра-ПАК" | ИП Никитин Н.С. | 2006 г. | 25,0 млн. руб. - привле- ченные средства | Увеличение объема производства на 15 млн. руб. в год, увеличение среднесписочной численности работающих на 40 чел. | ||||
28 | Приобретение оборудования по производству кондитерских изделий | ИП Дмитриев А.Ю. | 2005 - 2007 гг. | 1,0 млн. руб. - собств. средства | 0,6 млн. руб. - собств. средства | Увеличение объема производства на 30%, расширение ассортимента выпускаемой продукции | |||
29 | Приобретение линии по производству хлебобулочных изделий производительностью 10 т в месяц | ИП Дудин В.В. | 2006 - 2007 гг. | 0,5 млн. руб. - привле- ченные средства | 0,5 млн. руб. - привле- ченные средства | Увеличение объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий, увеличение среднесписочной численности работающих | |||
30 | Приобретение оборудования по производству мясных полуфабрикатов | ИП Маковская В.П. | 2006 г. | 2,0 млн. руб. - привле- ченные средства | Увеличение объема выпускаемой продукции, расширение ассортимента | ||||
31 | Строительство теплицы площадью 1,3 га | ООО Агрофирма "Калинники" | 2007 г. | 0,15 млн. руб. - собств. средства | 0,15 млн. руб. - собств. средства | Увеличение - объема выпускаемой продукции на 50%, - рабочих мест в 3 - 4 раза, - повышение среднемесячной заработной платы на 20% | |||
32 | Обработка почвы, приобретение элитных семян огурцов и томатов | ООО Агрофирма "Калинники" | 2006 - 2010 гг. | 0,05 млн. руб. - собств. средства | 0,1 млн. руб. - собств. средства | 0,1 млн. руб. - собств. средства | 0,1 млн. руб. - собств. средства | 0,1 млн. руб. - собств. средства | Выращивание высококачественной продукции, повышение урожайности |
33 | Приобретение термопластавтомата HAITIAN | ООО "Спектр" | 2005 - 2007 гг. | 1,3219 млн. руб. - привле- ченные средства | 1,3174 млн. руб. - привле- ченные средства | Ежегодный рост объема производства на 10 - 15%, повышение качества выпускаемой продукции | |||
34 | Совершенствование технологического процесса | ООО "Элмстрой" | 2006 - 2010 гг. | 0,5 млн. руб. - собств. средства | 0,7 млн. руб. - собств. средства | 0,5 млн. руб. - собств. средства | 0,2 млн. руб. - собств. средства | 0,3 млн. руб. - собств. средства | Увеличение объема производства на 25%, улучшение качества продукции, повышение уровня заработной платы на 30% |
35 | Установка узла учета газа | ООО "Элмстрой" | 2006 г. | 0,1 млн. руб. - собств. средства | Экономия потребляемого газа на 10%, снижение себестоимости производимого кирпича | ||||
Раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" | |||||||||
36 | Внедрение двухрежимного управления уличным освещением города (вечернее, ночное) | МУП "Электрические сети" г. Бирска | 2006 - 2010 гг. | 0,2 млн. руб. - собств. средства | 0,2 млн. руб. - собств. средства | 0,2 млн. руб. - собств. средства | 0,2 млн. руб. - собств. средства | 0,2 млн. руб. - собств. средства | Экономия электроэнергии на 60 тыс. кВт/час в год |
37 | Строительство дополнительной ВЛЭП- 10 кВ от п/с "Дубки" 110/10 в микрорайон "Солнечный" | МУП "Электрические сети" г. Бирска | 2007 - 2008 гг. | 1,0 млн. руб. - бюджет РБ, 0,4 млн. руб. - собств. средства | 1,0 млн. руб. - бюджет РБ, 0,2 млн. руб. - собств. средства | Повышение надежности электроснабжения микрорайонов | |||
38 | Строительство новых закрытых трансформаторных подстанций | МУП "Электрические сети" г. Бирска | 2005 - 2010 гг. | 0,5 млн. руб. - бюджет РБ, 0,25 млн. руб. - собств. средства | 0,7 млн. руб. - бюджет РБ, 0,3 млн. руб. - собств. средства | 1,0 млн. руб. - бюджет РБ, 0,25 млн. руб. - собств. средства | 1,0 млн. руб. - бюджет РБ, 0,4 млн. руб. - собств. средства | 1,0 млн. руб. - бюджет РБ, 0,5 млн. руб. - собств. средства | Повышение надежности электроснабжения города |
39 | Реконструкция тепловых сетей | МУП "Электрические сети" г. Бирска | 2007 - 2010 гг. | 10,0 млн. руб. - бюджет РФ | 17,0 млн. руб. - бюджет РФ | 10,0 млн. руб. - бюджет РФ | 7,0 млн. руб. - бюджет РФ | Экономия энергоресурсов 1,4 млн. руб. в год | |
40 | Внедрение малогабаритной установки для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в котельной N 5 | Специализированная организация | 2007 - 2009 гг. | 0,5 млн. руб. - бюджет РБ | 3,0 млн. руб. - бюджет РБ | 5,0 млн. руб. - бюджет РБ | Снижение затрат на электроэнергию на 2,0 млн. руб. в год | ||
41 | Капитальный ремонт и режимная наладка котлов, установка частотных регуляторов | Специализированная организация "Теплоремонт", Башкирский газотехнический центр, "Водоприбор" | 2007 - 2008 гг. | 2,1 млн. руб. - собств. средства | 0,8 млн. руб. - собств. средства | Экономия энергоресурсов на 0,2 млн. руб. в год | |||
42 | Установка АОГВ на бойлерных 165, 200 кварталов для горячего водоснабжения населения | МУП "Электрические сети" г. Бирска | 2006 - 2008 гг. | 0,24 млн. руб. - собств. средства | 2,0 млн. руб. - бюджет РБ | 2,0 млн. руб. - бюджет РБ | Круглогодичное снабжение населения горячей водой | ||
Раздел F "Строительство" | |||||||||
43 | Реконструкция цеха по выпуску полимерпесчаных изделий | ОАО ПМК "Бирская- 1" | 2007 - 2008 гг. | 0,17 млн. руб. - бюджет РБ, 0,048 млн. руб. - собств. средства | 0,176 млн. руб. - бюджет РБ, 0,05 млн. руб. - собств. средства | Увеличение прибыли на 220 тыс. руб. в год, создание 8 новых рабочих мест | |||
44 | Модернизация цеха железобетонных изделий по выпуску стеновых материалов и элементов благоустройства | ОАО ПМК "Бирская- 1" | 2009 - 2010 гг. | 0,186 млн. руб. - бюджет РБ, 0,05 млн. руб. - собств. средства | 0,19 млн. руб. - бюджет РБ, 0,052 млн. руб. - собств. средства | Увеличение прибыли на 250 тыс. руб. в год, создание 8 новых рабочих мест | |||
45 | Реконструкция цеха по производству бетона и железобетона | ОАО ПМК "Бирская- 1" | 2008 - 2009 гг. | 0,05 млн. руб. - бюджет РБ, 0,03 млн. руб. - собств. средства | 0,1 млн. руб. - бюджет РБ, 0,04 млн. руб. - собств. средства | Увеличение прибыли на 200 тыс. руб. в год, создание 6 новых рабочих мест | |||
Раздел G "Оптовая и розничная торговля" | |||||||||
46 | Строительство объектов торговли и общественного питания | Субъекты малого предприниматель- ства | 2006 - 2010 гг. | 10,4 млн. руб. - собств. средства | 7,6 млн. руб. - собств. средства | 5,75 млн. руб. - собств. средства | 2,0 млн. руб. - собств. средства | 7,0 млн. руб. - собств. средства | Повышение объема товарооборота на 24,3 млн. руб., создание 260 новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет |
Раздел I "Транспорт и связь" | |||||||||
47 | Приобретение новых автобусов "НефАЗ" для Бирского ДАТП ГУП "Башавтотранс" | ГУП "Башавтотранс" | 2005 - 2010 гг. | 1,7 млн. 1,7 млн. руб. - руб. - привле- привле- ченные ченные средства средства | 1,7 млн. руб. - привле- ченные средства | 1,7 млн. руб. - привле- ченные средства | 1,7 млн. руб. - привле- ченные средства | Обновление автопарка, повышение безопасности движения | |
48 | Приобретение земснаряда для добычи НСМ | ООО "Речной порт "Бирск" | 2008 г. | 11,0 млн. руб. - собств. | Увеличение объемов добычи и качества нерудных строительных материалов, снижение себестоимости добычи | ||||
49 | Разработка нового месторождения НСМ | ООО "Речной порт "Бирск" | 2006 - 2010 гг. | 0,8 млн. 1,2 млн. руб. - руб. - собств. собств. средства средства | 1,4 млн. руб. - собств. средства | 1,4 млн. руб. - собств. средства | 1,6 млн. руб. - собств. средства | Увеличение объемов добычи до 300 тыс. т в год | |
50 | Строительство телефонных каналов, строительство новых и модернизация действующих АТС Бирский | МУЭС ОАО "Башинформсвязь" | 2006 - 2010 гг. | 2,5 млн. 2,5 млн. руб. - руб. - собств. собств. средства средства | 2,5 млн. руб. - собств. средства | 2,5 млн. руб. - собств. средства | 2,5 млн. руб. - собств. средства | Увеличение объема реализации услуг связи населению, расширение номерной емкости на 1000 номеров, внедрение новых видов услуг | |
Раздел K "Операции с недвижимостью" | |||||||||
51 | Проведение работ по актуализации государственной кадастровой оценки земель различных категорий и оценки объектов капитального строительства | ТО N 8 по Бирскому району и г. Бирску, МУП "Землеустроитель" | 0,134 млн. руб. - собств. средства | 0,1 млн. руб. - собств. средства | 0,1 млн. руб. - собств. средства | 0,1 млн. руб. - собств. средства | 0,1 млн. руб. - собств. средства | 0,1 млн. руб. - собств. средства | Увеличение поступлений в доход муниципальных образований Бирский район РБ в 1,5 раза |