Приложение к Решению от 02.06.2004 г № 56 Отчет
Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования ленинский район Г. Уфы за 2003 год
(тыс. руб.)
Наименование показателей | Уточненный план года | Ожидаемое исполнение | % ожидаемого исполнения |
Доходы | |||
Налоговые доходы | 84929 | 88352 | 104,0 |
Налог на доходы физических лиц | 12895 | 13655 | 105,9 |
Налоги на товары и услуги | 54759 | 51718 | 94,4 |
Налоги на совокупный доход | 10185 | 13451 | 132,1 |
Налоги на имущество | 550 | 1637 | 2,9 р. |
Платежи за пользование природными ресурсами | 800 | 1520 | 1,9 р. |
Прочие налоги, пошлины и сборы | 5740 | 6371 | 111,0 |
Неналоговые доходы | 5465 | 5098 | 93,3 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности или от деятельности государственных и муниципальных организаций | 3045 | 2986 | 98,1 |
Штрафные санкции на возмещение ущерба | 2070 | 2086 | 100,8 |
Прочие неналоговые доходы | 350 | 26 | 7,4 |
Итого доходов | 90394 | 93450 | 103,4 |
Дотация, полученная из городского бюджета | 80356 | 80356 | 100,0 |
Средства, полученные по взаимным расчетам | 55495 | 55495 | 100,0 |
Субвенции и субсидии на реализацию федеральных законов | 9130 | 9130 | 100,0 |
Всего доходов: | 235375 | 238431 | 101,3 |
Остатки бюджетных средств на 01.01.2003 | 940 | - | |
Баланс | 236315 | 238431 | - |
Расходы | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 13342 | 13342 | 100,0 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 2104 | 2104 | 100,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 3832 | 3732 | 97,4 |
Жилищное коммунальное хозяйство | 18435 | 18435 | 100,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 50 | 35 | 70,0 |
Образование | 134412 | 134208 | 99,8 |
Культура | 711 | 667 | 93,8 |
Здравоохранение и физическая культура | 7947 | 7804 | 98,2 |
Социальная политика | 32213 | 32328 | 100,4 |
Прочие расходы | 5985 | 5573 | 93,1 |
Всего расходов | 219031 | 218228 | 99,6 |
Средства, переданные по взаимным расчетам | 17236 | 17236 | - |
Остатки бюджетных средств на 01.10.2003 | 48 | 1606 | - |
Погашение бюджетного кредита | 1361 | - | |
Баланс | 236315 | 238431 | - |