Приложение к Решению от 27.02.2008 г № 23/З-230 План
План программных мероприятий по муниципальному району стерлитамакский район
N п/п | Наименование программного мероприятия, основные исполнители и соисполнители, сроки выполнения, источники финансирования | Объемы финансирования, млн. руб. | Ожидаемые результаты | |||||
2006 г. отчет | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||
план | факт | |||||||
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 1. Реализация национального проекта Укрепление материально- "Развитие агропромышленного технической базы комплекса" сельскохозяйственных предприятий 2006 - 2010 годы Увеличение объемов производства Кредиты ОАО "Россельхозбанк" продукции растениеводства на Бюджет РФ - всего: 45,3 37 181,2 49 49 49 сумму не менее 10,0 млн. руб. в том числе: Увеличение объемов производства Сельскохозяйственные предприятия - 36 35 178,9 48 48 48 продукции животноводства на сумму всего: не менее 10,0 млн. руб. из них на приобретение: Поступление единого - скота 5,2 14 2,4 3 3 3 сельскохозяйственного налога - техники 30 20 163,2 35 35 35 ежегодно: - оборудования для животноводческих 0,8 1 13,3 10 10 10 Бюджет РБ - от 15,0 тыс. руб. помещений Местный бюджет - 15,0 тыс. руб.; Личные подсобные хозяйства населения 9,3 2 2,3 1 1 1 2. Реконструкция строительного цеха под Увеличение объема продукции мясожировой цех (забой скота, собственного производства на переработка мяса на колбасные сумму не менее 200,0 млн. руб. изделия и копчености) Поступление в местный бюджет Мощность - 10,0 тонн в сутки налога НДФЛ - 500,0 тыс. руб. Сметная стоимость - 65,0 млн. руб. Создание новых рабочих мест - 56 Рабочих мест - 56 ед. 2006 - 2008 годы ГУСП "Совхоз Рощинский" Собственные средства предприятия 4 10 8,9 52,1 3. Строительство зернохранилища Укрепление материально- Мощность - 1,0 тыс. тонн зерна технической базы Сметная стоимость - 2,0 млн. руб. сельскохозяйственных предприятий 2007 - 2008 годы СПК им. Машкина Собственные средства предприятия 2 0 2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1. Жилищное строительство Реализация национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" Ввод в эксплуатацию общей площади, 25291 25291 26611 27915,5 25000 25500 Улучшение жилищных условий кв. м., граждан в том числе: Индивидуальными застройщикам 21037 23464 20389 18168,7 21000 21500 Поступление в местный бюджет Организациями 4254 1826,9 6222,3 9746,8 4000 4500 налога на имущество физ. лиц ежегодно, с приростом на сумму от 200,0 тыс. руб. Сметная стоимость - всего: 89,275 68,55 98,416 119,215 91,6 95,1 в том числе за счет средств: Бюджет РФ 1,2987 6,15 1,4664 4,9717 1,5 1,8 Бюджет РБ 3,0016 8,4 1,9653 11,089 2,1 2,3 Собственные средства организаций 49,212 18 60,324 72,268 51 53 Собственные средства граждан 35,763 36 34,661 30,8868 37 38 2. Строительство сетей газоснабжения Протяженность, км 2,9 0,3 0,3 14,77 Повышение уровня оборудованности Сметная стоимость - всего: 0,83 0,6 0,6 15,5 жилищного фонда, расположенного в том числе за счет средств: на территории МР Стерлитамакский Бюджет РБ 0,83 15,5 район Собственные средства граждан 0,6 0,6 3. Строительство сетей водоснабжения Протяженность, км 0,296 10,5 10,5 1,915 Повышение уровня оборудованности Сметная стоимость - всего: 0,1659 10,061 9,5578 1,1488 жилищного фонда, расположенного в том числе за счет средств: на территории МР Стерлитамакский Бюджет РФ 2 2 район Бюджет РБ 0,1659 8,061 7,5578 1,1488 4. Строительство сетей электроснабжения Повышение уровня оборудованности Протяженность, км 1,398 1,92 1,92 5,85 жилищного фонда, расположенного Сметная стоимость - всего: 1,1586 0,8 0,7656 2,2438 на территории МР Стерлитамакский в том числе за счет средств: район Бюджет РБ 1,1586 0,8 0,7656 2,2438 5. Строительство дорог Увеличение сети дорог с Протяженность, км 23,6 16 1 15 асфальтовым покрытием Сметная стоимость - всего: 29,632 20 1,2784 22,5 в том числе за счет средств: Бюджет РБ 29,632 20 1,2784 22,5 6. Строительство моста через р. Сухайля близ д. Аючево Сметная стоимость - 15,0 млн. руб. Бюджет РБ 15 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1. Создание нового предприятия ООО Объем производства промышленной "Промкерамика" на базе продукции на сумму 120,0 млн. производственных площадей ГУП руб. "Куганакский завод керамических Создание 130 рабочих мест стеновых материалов" (предприятия- Поступление в местный бюджет банкрота) налога НДФЛ - от 1,0 млн. руб. 2007 - 2009 годы 2007 г. - пусконаладочные работы 2008 г. - выход на проектную мощность Мощность - 30,0 млн. штук условн. кирпича в год Собственные средства предприятия 100 100 2008 г. - приобретение оборудования Объем производства промышленной для 2-й технологической линии по продукции на сумму 300,0 млн. производству кирпича мощностью - 30,0 руб. млн. штук условн. кирпича в год Создание 50 рабочих мест Собственные средства предприятия 250 Поступление в местный бюджет 2009 г. - выход на проектируемую налога НДФЛ - от 500 тыс. руб. мощность - 60,0 млн. штук условн. кирпича в год ОБРАЗОВАНИЕ 1. Строительство средней образовательной Создание условий для школы в с. Первомайское качественного образовательного Мощность - 162 ученических места процесса 2007 год Сметная стоимость - всего: 65 65 в том числе за счет средств: Бюджет РБ 65 65 2. Реализация национального проекта Создание условий для "Образование": качественного образовательного 1) Участие во Всероссийском Конкурсе процесса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные программы (получение победителями денежного вознаграждения для целей приобретения школьного оборудования) Бюджет РФ - всего: 1 1 1 1 1 1 в том числе: 2006 г. - МОУ СОШ д. Новая Отрадовка 1 2007 г. - МОУ СОШ с. Рощинский 1 1 2) Получение школьных автобусов Бюджет РБ - всего: 2007 г. - 8 единиц 5,5 5,5 3) Получение оборудования для профильных классов Бюджет РБ - всего: 2007 г. 4,1 4,1 3. Реконструкция детского сада в с. Улучшение условий пребывания Аючево детей в дошкольном Мощность - 15 мест образовательном учреждении 2006 г. Местный бюджет 0,9 4. Реконструкция детского сада в с. Улучшение условий пребывания Первомайское детей в дошкольном Мощность - 90 мест образовательном учреждении 2007 г. Сметная стоимость - всего: 2 в том числе: Бюджет РБ 0,7 Местный бюджет 1,3 5. Капитальный ремонт Улучшение условий пребывания общеобразовательных учреждений детей в дошкольных Ежегодно образовательных учреждениях и Бюджет РБ 2,74 3 3,23 3,93 4,71 5,1 образовательного процесса подростков в школах КУЛЬТУРА 1. Реконструкция сельского клуба в с. Создание условий для повышения Аючево культурного уровня жизни граждан Мощность - 150 мест 2006 г. Местный бюджет 2,8 2. Строительство архитектурного Увековечивание памяти памятника "Кахым-Туря" в с. Аючево национального героя Отечественной 2006 г. войны 1812 г. К.Мурдашева Сметная стоимость - 2,5 млн. руб. Бюджет РБ 2,5 3. Капитальный ремонт СДК в с. Создание условий для повышения Октябрьское культурного уровня жизни граждан Мощность - мест 2008 г. Сметная стоимость - 2,0 млн. руб. Местный бюджет 2 4. Строительство СДК в с. Талачево Создание условий для повышения Мощность - 300 мест культурного уровня жизни граждан 2008 г. Создание 5 рабочих мест Сметная стоимость - 20,0 млн. руб. Бюджет РБ 20 5. Строительство мечети "Истялек" с. Создание условий для повышения Талачево культурного уровня жизни граждан Мощность - 150,0 кв. м Развитие народных традиций Сроки строительства - 2003 - 2006 годы Сметная стоимость - 2,0 млн. руб. Собственные средства предприятия СПК 0,5 "Юлдуз" 6. Строительство православного храма Создание условий для повышения Казанско-Никольского и Анны-Пророчицы культурного уровня жизни граждан д. Рязановка, ул. Центральная, 77-а Развитие народных традиций Мощность - 423,7 кв. м Сроки строительства - 2006 г. Сметная стоимость - 15,326 млн. руб. Собственные средства предприятия ООО "Жилье" 15,326 7. Реконструкция православного храма Создание условий для повышения "Всех скорбящих радостей" д. культурного уровня жизни граждан Соколовка Мощность - кв. м Развитие народных традиций Сроки реконструкции - 2006 г. Сметная стоимость Собственные средства предприятия Пожертвования граждан 8. Строительство мечети "Суфия" д. Создание условий для повышения Кантюковка культурного уровня жизни граждан Мощность - 340,0 кв. м Развитие народных традиций Сроки строительства - 2006 - 2007 годы Сметная стоимость - 28,5 млн. руб. Пожертвования граждан 15 13,5 13,5 9. Строительство мечети "Бибинур" с. Создание условий для повышения Наумовка культурного уровня жизни граждан Мощность - 150,0 кв. м Развитие народных традиций Сроки строительства - 2004 - 2010 годы Сметная стоимость - 10,0 млн. руб. Собственные средства предприятия ИП Фахретдинов Р.Х. 0,4 0,5 0,5 1 3 3 10. Реконструкция мечети с. Рощинский Создание условий для повышения Строительство двух минаретов культурного уровня жизни граждан Сроки строительства - 2008 год Развитие народных традиций Сметная стоимость - 2,0 млн. руб. Собственные средства предприятия ГУСП "Совхоз Рощинский" 2 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1. Строительство амбулатории в с. Повышение уровня медицинского Первомайское обслуживания граждан Мощность - 40 посещений в день Создание 5 рабочих мест 2007 г. Бюджет РБ 20 0 2. Капитальный ремонт амбулатории в с. Повышение уровня медицинского Первомайское обслуживания граждан Мощность - 40 посещений в день Создание 5 рабочих мест 2007 г. Бюджет РБ 0 4,2 0 Повышение уровня медицинского обслуживания граждан 3. Строительство больницы с поликлиникой Повышение уровня медицинского в д. Тюрюшля (взамен имеющейся обслуживания граждан мощностью на 25 коек и 35 посещений в Создание дополнительно 15 раб. день, 31 раб. мест) мест Мощность - 50 больничных коек, 100 посещен. Бюджет РБ 35 4. Реализация национального проекта Повышение уровня медицинского "Здоровье" обслуживания граждан Приобретение оборудования для участковых больниц Бюджет РБ 2006 г. 3 2007 г. 3,5 4,9 4 5 5 5. Капитальный ремонт объектов Повышение уровня медицинского здравоохранения МУЗ Стерлитамакская обслуживания граждан ЦРП Бюджет РБ 2 2,7 2,7 3 3,5 4 6. Строительство аптеки в д. Новая Расширение сети аптек Отрадовка Создание 3 рабочих мест ИП Муртазин Собственные средства предприятия 1 1 РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ 1. Строительство придорожного комплекса Рост оборота продукции Трактир "Рощинский" на а/дороге Уфа - общественного питания на сумму от Оренбург, 11 км 18,0 млн. руб. Сроки строительства - 2002 - 2006 Создание 25 рабочих мест годы Сметная стоимость - 15,0 млн. руб. Поступление налогов: Мощность: Бюджет РФ - от 150 тыс. руб. Общая площадь строения - 728,2 кв. м Бюджет РБ - от 200 тыс. руб. Кафе - 46 посадочных мест; Местный бюджет - от 250 тыс. руб. Ресторан - 52 посадочных места; Бар - 48 посадочных мест; Гостиница - 3 места; Автостоянка - 45 автомашин ГУСП "Совхоз Рощинский" Собственные средства предприятия 5 2. Строительство придорожного комплекса Рост оборота продукции на а/дороге Уфа - Оренбург, 134 км. общественного питания на сумму от перекресток а/дорог Стерлитамак - 5,0 млн. руб. Стерлибашево Рост оборота розничной торговли Сроки строительства - 2008 - 2010 годы от 5,0 млн. руб. Сметная стоимость - 10,0 млн. руб. Платные услуги - от 500 тыс. руб. Магазин торговой площадью 40 кв. м, Создание 20 рабочих мест 2 раб. места; Поступление налогов: Кафе - 70 посадочных мест, 10 рабочих Бюджет РФ - от 75 тыс. руб. мест; Бюджет РБ - от 100 тыс. руб. Гостиница - 10 мест, 4 рабочих места; Местный бюджет - от 200 тыс. руб. Автосервис - 4 рабочих места ИП Ващук Ю.Г. Собственные средства предприятия 5 3 2 3. Строительство магазина 1 0,65 0,65 Рост оборота розничной торговли "Стройматериалы" с. Загородный, ул. от 250,0 тыс. руб. Бунина, 42 Поступление налогов: Сроки строительства 2006 - 2007 Местный бюджет - 50 тыс. руб. годы Торговая площадь - 58,7 кв. м, 2 Создание 2 рабочих мест рабочих места ИП Анпилогов А.Л. Сметная стоимость - 1,65 млн. руб. Собственные средства предприятия 4. Строительство магазина "Продукты" с. 1 1 Рост оборота розничной торговли Мариинский, ул. Лазурная, 1 от 250,0 тыс. руб. Сроки строительства - 2007 год Поступление налогов: Торговая площадь - 49,3 кв. м, Бюджет РФ - от 5 тыс. руб. 4 рабочих места Бюджет РБ - от 50 тыс. руб. ООО "Визит" Местный бюджет - от 50 тыс. руб. Сметная стоимость - 1,0 млн. руб. Создание 4 рабочих мест Собственные средства предприятия 5. Строительство придорожного комплекса 2 3 0 2 1 Рост оборота продукции на а/дороге Уфа - Оренбург, 123 км общественного питания на сумму от Сроки строительства 2003 - 2009 годы от 3,0 млн. руб. Сметная стоимость - 15,0 млн. руб. Рост оборота розничной торговли Общая площадь строения - 500 кв. м от 3,5 млн. руб. Магазин торговой площадью 42 кв. м, Создание 10 рабочих мест 3 раб. места; Поступление налогов: Кафе - 40 посадочных мест, 5 рабочих Бюджет РФ - от 75 тыс. руб. мест; Бюджет РБ - от 100 тыс. руб. Автостоянка на 10 машин, 2 рабочих Местный бюджет - от 200 тыс. руб. места ИП Мухина Н.М. Собственные средства предприятия 6. Строительство магазина "Автозапчасти" Рост оборота розничной торговли с автосервисом в д. Новая Отрадовка, от 2,0 млн. руб. ул. Придорожная, 66-а Платные услуги - от 500 тыс. руб. Сроки строительства - 2007 - 2008 Создание 7 рабочих мест годы Сметная стоимость - 4,0 млн. руб. Поступление налогов: Магазин торговой площадью Бюджет РФ - от 35 тыс. руб. 133 кв. м, 2 раб. места Бюджет РБ - от 40 тыс. руб. Автосервис 765 кв. м, 5 рабочих мест Местный бюджет - от 120 тыс. руб. ИП Нагаев Р.З. Собственные средства предприятия 0,9 3,1 7. Строительство магазина "Продукты" в Рост оборота розничной торговли с. Рощинский, ул. Майская, 8-а от 2,0 млн. руб. Сроки строительства - 2006 - 2008 Создание 4 рабочих мест годы Сметная стоимость - 2,0 млн. руб. Поступление налогов: Мощность - торговая площадь - 72 кв. Бюджет РБ - от 20 тыс. руб. м, 4 рабочих места Местный бюджет - от 50 тыс. руб. ООО "Карина" Собственные средства предприятия 0,5 1,5 1,3 0,2 8. Строительство магазина "Продукты" в Рост оборота розничной торговли с. Наумовка, ул. Ленина, 21-а от 2,5 млн. руб. Сроки строительства - 2005 - 2006 Создание 2 рабочих мест годы Сметная стоимость - 1,2 млн. руб. Поступление налогов: Мощность - торговая площадь - 85 кв. Бюджет РБ - от 20 тыс. руб. м, 2 рабочих места Местный бюджет - от 100 тыс. руб. ИП Фахретдинов Р.Х. Собственные средства предприятия 0,2 9. Строительство магазина "ТПС" в д. Рост оборота розничной торговли Новая Отрадовка, ул. Школьная, 1-а от 2,0 млн. руб. Сроки строительства - 2007 - 2008 г. Создание 3 рабочих мест Сметная стоимость - 2,5 млн. руб. Поступление налогов: Мощность - торговая площадь - 35 кв. Бюджет РБ - от 20 тыс. руб. м, 3 рабочих места Местный бюджет - от 100 тыс. руб. ИП Вахитов М.У. Собственные средства предприятия 0,7 2 10. Строительство магазина "ТПС" в с. Рост оборота розничной торговли Наумовка, ул. Южная, 27 от 2,0 млн. руб. Сроки строительства - 2008 г. Создание 5 рабочих мест Сметная стоимость - 2,7 млн. руб. Поступление налогов: Мощность - торговая площадь - 60 кв. Бюджет РБ - от 20 тыс. руб. м, 5 рабочих мест Местный бюджет - от 100 тыс. руб. ИП Гудкова О.В. Собственные средства предприятия 2,7 11. Строительство магазина "Продукты" в Рост оборота розничной торговли д. Новая Отрадовка от 1,5 млн. руб. Сроки строительства - 2008 - 2009 Создание 4 рабочих мест годы Сметная стоимость - 2,0 млн. руб. Поступление налогов: Мощность - торговая площадь - 50 кв. Бюджет РБ - от 20 тыс. руб. м 4 рабочих места Местный бюджет - от 90 тыс. руб. ИП Кочетков Е.В. Собственные средства предприятия 1 1 12. Реконструкция торгового центра Прирост оборота продукции (строительство 3-го этажа) с. общественного питания от 3,0 млн. Рощинский руб. Сроки проведения реконструкции - 2007- Создание 10 рабочих мест 2008 годы Поступление налогов: Сметная стоимость - 7,4 млн. руб. Бюджет РБ - от 30 тыс. руб. Мощность - кафе на 60 мест Местный бюджет - от 100 тыс. руб. 10 рабочих мест ГУСП "Совхоз Рощинский" Собственные средства предприятия 0 4 3,4 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1. Капитальный ремонт очистных Улучшение экологической сооружений промышленная зона ГУСП обстановки "Совхоз Рощинский" Снижение уровня загрязнения Сроки - ежегодно грунтовых вод 5 0,5 0,4982 1 1 1 2. Строительство станции БОС сточных вод Улучшение экологической с. Мебельный обстановки ГУ "Стерлитамакская воспитательная Снижения уровня загрязнения колония" грунтовых вод Бюджет РФ 0 3 0 Бюджет РБ 1 3 3 3. Строительство пруда в с. Подлесное Улучшение экологической Сроки строительства - 2005 - 2006 обстановки годы Мощность - площадь водного зеркала - 16,0 га Сметная стоимость - 6,8 млн. руб. Бюджет РБ - 4,7 3,2 1,5 1,5 Местный бюджет - 2,1 1,5 0,6 0,6 4. Реконструкция пруда в с. Первомайское Сроки реконструкции - 2007 год Мощность - площадь водного зеркала - 5,0 га Сметная стоимость - 5,1 млн. руб. Бюджет РБ - 1,7 1,7 Местный бюджет - 0,4 0,4 Собственные средства предприятия - 3 3,0 СПК "Первомайский" РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 1. Создание инновационного Фонда Обеспечение финансирования развития малого предпринимательства Программ развития и поддержки Администрация муниципального района малого предпринимательства Стерлитамакский район Участие в региональных проектах и Союз предпринимателей района мероприятиях по развитию малого Некоммерческое партнерство бизнеса "Молодежный информационный деловой центр" Местный бюджет 0,1 0 Срок создания - 2007 г. 2. Выделение средств местного бюджета на Участие в финансировании возмещение части процентных ставок по проектов, реализуемых субъектами кредитным договорам с субъектами малого предпринимательства в малого предпринимательства, приоритетных направлениях осуществляющими деятельность в развития экономики муниципального приоритетных направлениях района Стерлитамакский район Администрация муниципального района Стерлитамакский район Союз предпринимателей района Срок исполнения - 2008 год Местный бюджет 0,1 Объем инвестиций за счет всех 248,93 380,81 524,7 607,838 167,01 168,5 источников финансирования - всего: в том числе: Бюджет РФ 47,599 49,15 185,67 54,9717 51,5 51,8 Бюджет РБ 60,728 142,56 105,1 118,412 15,31 16,4 Местный бюджет 7,7 0,7 2,3 3,1 3,2 3,3 Собственные средства предприятий и 132,9 188,4 231,63 431,355 97 97 граждан Эффект от реализации программных мероприятий: Прирост валовой продукции сельского 15 17 20 23 25 30 хозяйства Прирост продукции промышленных 0 10 9 100 150 0 предприятий Прирост продукции перерабатывающих 0 0 0 0 200 0 предпр. Прирост розничного товарооборота 1 0,25 0,25 2 9 10 Прирост продукции общественного 0 10 18 0 0 8 питания Прирост объема реализации платных 0 0,5 0,5 0 0,5 0 услуг Создание рабочих мест, единиц 2 164 164 4 131 34 Прирост поступлений в бюджет - всего: 0,4 1,76 1,995 0,41 2,53 0,99 в т.ч. Бюджет РБ 0,06 0,41 0,485 0,14 0,58 0,25 Местный бюджет 0,34 1,35 1,51 0,27 1,95 0,74