Приложение к Постановлению от 24.02.2011 г № 38 Программа
Инвестиционно-ориентированная и инерционная стратегии социально-экономического развития зауралья таблица 1 инвестиционно-ориентированный прогноз целевых индикаторов в результате реализации программы при условии полноценного финансирования и реализации программных мероприятий
| N п/п | Наименование показателя | Годы | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели производственно-экономической эффективности | |||||||
| 1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, % к предыдущему году | 90,60 | 125,20 | 117,20 | 111,20 | 109,80 | 109,70 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, % к 2010 году | 100,00 | 125,20 | 146,73 | 163,17 | 179,16 | 196,54 | |
| 1.2 | Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции, % к предыдущему году | 67,50 | 138,40 | 116,80 | 113,20 | 111,50 | 110,80 |
| Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции, % к 2010 году | 100,00 | 138,40 | 161,65 | 182,99 | 204,03 | 226,07 | |
| 1.3 | Производство товарной продукции лесоперерабатывающими предприятиями, % к предыдущему году | 100,80 | 129,80 | 120,10 | 111,20 | 109,40 | 109,20 |
| Производство товарной продукции лесоперерабатывающими предприятиями, % к 2010 году | 100,00 | 129,80 | 155,89 | 173,35 | 189,64 | 207,09 | |
| 1.4 | Инвестиции в основной капитал на душу населения, % к предыдущему году | 98,70 | 169,20 | 132,20 | 97,90 | 98,00 | 99,70 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения, % к 2010 году | 100,00 | 169,20 | 223,68 | 218,99 | 214,61 | 213,96 | |
| 2. Показатели бюджетной эффективности | |||||||
| 2.1 | Доходы местных бюджетов, тыс. руб. | 4764535,2 | 5069465,4 | 5383772,3 | 5674496,0 | 6031989,2 | 6424068,5 |
| Доходы местных бюджетов, % к 2010 году | 100,00 | 106,40 | 113,00 | 119,10 | 126,60 | 134,83 | |
| 2.2 | Собственные налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов, тыс. руб. | 1407476,00 | 1649561,00 | 1870602,00 | 2095075,00 | 2325533,00 | 2597620,00 |
| Собственные налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов, % к 2010 году | 100,00 | 117,20 | 132,90 | 148,85 | 165,23 | 184,56 | |
| 2.3 | Расходы местных бюджетов, тыс. руб. | 4723890,70 | 5026219,70 | 5342871,60 | 5642072,40 | 6008807,10 | 6411397,20 |
| Расходы местных бюджетов, % к 2010 году | 100,00 | 106,40 | 113,10 | 119,44 | 127,20 | 135,72 | |
| 2.4 | Доля собственных налоговых и неналоговых доходов в бюджетах муниципальных образований, % | 0,30 | 0,33 | 34,80 | 0,37 | 0,39 | 0,40 |
| 2.5 | Бюджетная обеспеченность, тыс. руб./ чел. | 4,07 | 4,75 | 5,37 | 5,99 | 6,62 | 7,37 |
| Бюджетная обеспеченность, % к 2010 году | 100,00 | 116,71 | 131,94 | 147,17 | 162,65 | 181,08 | |
| 3. Показатели социальной эффективности | |||||||
| 3.1 | Денежные доходы на душу населения, % к предыдущему году | 106,20 | 111,80 | 119,03 | 115,00 | 114,80 | 113,10 |
| Денежные доходы на душу населения, % к 2010 году | 100,00 | 111,80 | 133,08 | 153,04 | 175,69 | 198,70 | |
| 3.2 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб. | 11496,80 | 12706,30 | 14044,40 | 15520,60 | 17245,00 | 22893,60 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, % к 2010 году | 100,00 | 110,52 | 122,16 | 135,00 | 150,00 | 199,13 | |
| 3.3 | Отношение среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям муниципального района (городского округа) к среднемесячной заработной плате по крупным и средним предприятиям в целом по республике, % | 69,7 | 72,4 | 75,3 | 78,3 | 81,5 | 90,5 |
| 3.4 | Доля продукции субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, % | 12,3 | 16,8 | 19,5 | 21,2 | 23,4 | 25,9 |
| 3.5 | Обеспеченность жильем на душу населения, кв. м на человека | 20,2 | 21,9 | 23,2 | 23,7 | 24,1 | 25,7 |
| Обеспеченность жильем на душу населения, % к 2010 году | 100,00 | 108,42 | 114,85 | 117,33 | 119,31 | 127,23 | |
| 3.6 | Число безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения, чел. (на начало года) | 5238,00 | 4609,00 | 3954,20 | 2846,50 | 2045,40 | 1746,00 |
| Число безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения, % к 2010 году | 100,00 | 87,99 | 75,49 | 54,34 | 39,05 | 33,33 | |
| 3.7 | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 2,16 | 2,05 | 1,85 | 1,60 | 1,20 | 0,50 |
| 4. Показатели экологической эффективности | |||||||
| 4.1 | Сокращение объемов несанкционированного размещения твердых бытовых отходов к уровню 2010 года, тыс. куб. м | - | - | 766,90 | 951,30 | 951,30 | 951,30 |
| 4.2 | Утилизация пестицидов с истекшим сроком хранения и запрещенных к применению (Абзелиловский, Зианчуринский, Хайбуллинский районы), т | - | 29 | - | - | - | - |
| 4.3 | Масса сброса загрязняющих веществ со сточными водами, тыс. т | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 14 |
| 4.4 | Площадь особо охраняемых природных территорий, га | 308876,63 | 308876,63 | 308876,63 | 308876,63 | 308876,63 | 351592,63 |
Таблица 2
Инерционный прогноз целевых индикаторов в результате
реализации Программы (без дополнительной финансовой
поддержки социально-экономического развития Зауралья)
| N п/п | Наименование показателя | Годы | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели производственно-экономической эффективности | |||||||
| 1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, % к предыдущему году | 90,60 | 113,70 | 111,90 | 110,70 | 109,50 | 108,50 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, % к 2010 году | 100,00 | 113,70 | 127,23 | 140,84 | 154,22 | 167,33 | |
| 1.2 | Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции, % к предыдущему году | 67,50 | 114,80 | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 106,50 |
| Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции, % к 2010 году | 100,00 | 114,80 | 122,26 | 130,21 | 138,67 | 147,69 | |
| 1.3 | Производство товарной продукции лесоперерабатывающими предприятиями, % к предыдущему году | 100,80 | 114,20 | 106,80 | 106,40 | 105,20 | 105,00 |
| Производство товарной продукции лесоперерабатывающими предприятиями, % к 2010 году | 100,00 | 114,20 | 121,97 | 129,77 | 136,52 | 143,35 | |
| 1.4 | Инвестиции в основной капитал на душу населения, % к предыдущему году | 98,70 | 112,75 | 117,60 | 113,20 | 112,10 | 111,10 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения, % к 2010 году | 100,00 | 112,75 | 132,59 | 150,10 | 168,26 | 186,93 | |
| 2. Показатели бюджетной эффективности | |||||||
| 2.1 | Доходы местных бюджетов, тыс. руб. | 4764535,20 | 4764535,20 | 4562518,86 | 4845395,07 | 5107046,40 | 5428790,28 |
| Доходы местных бюджетов, % к 2010 году | 100,00 | 100,00 | 95,76 | 101,70 | 107,19 | 113,94 | |
| 2.2 | Собственные налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов, тыс. руб. | 1407476,00 | 1407476,00 | 1270161,97 | 1440363,54 | 1613207,75 | 1790660,41 |
| Собственные налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов, % к 2010 году | 100,00 | 100,00 | 90,24 | 102,34 | 114,62 | 127,22 | |
| 2.3 | Расходы местных бюджетов, тыс. руб. | 4723890,70 | 4723890,70 | 5528841,67 | 5877158,76 | 6206279,64 | 6609687,81 |
| Расходы местных бюджетов, % к 2010 году | 100,00 | 100,00 | 117,04 | 124,41 | 131,38 | 139,92 | |
| 2.4 | Доля собственных налоговых и неналоговых доходов в бюджетах муниципальных образований, % | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,33 |
| 2.5 | Бюджетная обеспеченность, тыс. руб./чел. | 4,07 | 4,07 | 4,27 | 4,49 | 4,71 | 4,95 |
| Бюджетная обеспеченность, %к 2010 году | 100,00 | 100,00 | 105,00 | 110,25 | 115,76 | 121,55 | |
| 3. Показатели социальной эффективности | |||||||
| 3.1 | Денежные доходы на душу населения, % к предыдущему году | 106,20 | 106,20 | 105,80 | 106,40 | 107,70 | 106,80 |
| Денежные доходы на душу населения, % к 2010 году | 100,00 | 100,00 | 105,80 | 112,57 | 121,24 | 129,48 | |
| 3.2 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб. | 11496,80 | 11496,80 | 12163,61 | 12942,09 | 13938,63 | 14886,45 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, % к 2010 году | 100,00 | 100,00 | 105,80 | 112,57 | 121,24 | 129,48 | |
| 3.3 | Отношение среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям муниципального района (городского округа) к среднемесячной заработной плате по крупным и средним предприятиям в целом по республике, % | 69,7 | 69,7 | 71,79 | 73,94 | 76,16 | 78,45 |
| 3.4 | Доля продукции субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, % | 12,30 | 12,30 | 12,92 | 13,56 | 14,24 | 14,95 |
| 3.5 | Обеспеченность жильем на душу населения, кв. м на человека | 20,20 | 20,20 | 20,40 | 20,61 | 20,81 | 21,02 |
| Обеспеченность жильем на душу населения, % к 2010 году | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,01 | 103,03 | 104,06 | |
| 3.6 | Число безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения, чел. (на начало года) | 5238,00 | 5238,00 | 4871,34 | 4530,35 | 4213,22 | 3918,30 |
| Число безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения, % к 2010 году | 100,00 | 100,00 | 93,00 | 86,49 | 80,44 | 74,81 | |
| 3.7 | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 2,16 | 2,16 | 2,10 | 2,02 | 1,98 | 1,97 |
| 4. Показатели экологической эффективности | |||||||
| 4.1 | Сокращение объемов несанкционированного размещения твердых бытовых отходов к уровню 2010 года, тыс. куб. м | - | - | 600,20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 4.2 | Утилизация пестицидов с истекшим сроком хранения и запрещенных к применению (Абзелиловский, Зианчуринский, Хайбуллинский районы), т | - | 0 | - | - | - | - |
| 4.3 | Масса сброса загрязняющих веществ со сточными водами, тыс. т | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4.4 | Площадь особо охраняемых природных территорий, га | 308876,63 | 308876,63 | 308876,63 | 308876,63 | 308876,63 | 308876,63 |
Список использованных сокращений
OSB (Oriented Strand - древесная плита из ориентированной
Board) длинноразмерной стружки
а/д - автомобильная дорога
АН РБ - Академия наук Республики Башкортостан
АНО - автономная некоммерческая организация
АПК - агропромышленный комплекс
АСМО РБ - Ассоциация "Совет муниципальных образований
Республики Башкортостан"
БАГСУ - государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Башкирская
академия государственной службы и управления при
Президенте Республики Башкортостан
Башнедра - Управление по недропользованию по Республике
Башкортостан
Башпотребсоюз - Башкирский республиканский союз потребительских
обществ
БГАУ - федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
Башкирский государственный аграрный университет
БГУ - государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Башкирский
государственный университет
БМВХ - Управление "Башмелиоводхоз" Республики
Башкортостан
БМСК - Башкирский медно-серный комбинат
БНИИСХ - Башкирский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства
БНИЦ - Башкирский научно-исследовательский центр по
пчеловодству и апитерапии
БШПУ - Башкирское шахтопроходческое управление
ВБ - внебюджетные фонды
ВМП - валовой муниципальный продукт
ВТО - Всемирная торговая организация
вуз - высшее учебное заведение
ГАНУ ИРИ - государственное автономное научное учреждение
Институт региональных исследований
ГИБДД МВД РБ - Государственная инспекция безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел по
Республике Башкортостан
ГК РБ ПТ - Государственный комитет Республики Башкортостан
по предпринимательству и туризму
ГНТП РБ - Государственная научно-техническая программа
Республики Башкортостан
ГО - городской округ
ГОК - горно-обогатительный комбинат
Госкомзаказ РБ - Государственный комитет Республики Башкортостан
по размещению государственных заказов
Госкомитет РБ по - Государственный комитет Республики Башкортостан
торговле по торговле и защите прав потребителей
Госстрой РБ - Государственный комитет Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре
Гостранс РБ - Государственный комитет Республики Башкортостан
по транспорту и дорожному хозяйству
ГОУ ВПО - государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ГСМ - горючесмазочные материалы
ГТС - гидротехническое сооружение
ГУ - государственное учреждение
ГУП - государственное унитарное предприятие
ГУСП государственное унитарное сельскохозяйственное
предприятие
ГЭС - гидроэлектростанция
ДВП - деревоволокнистая плита
ДРСУ - дорожное ремонтно-строительное управление
ДС - дополнительное соглашение
ДСП - древесно-стружечная плита
ДЦП - долгосрочная целевая программа
ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа
ЕНВД - единый налог на вмененный доход
ЕСХН - единый сельскохозяйственный налог
З - заключение
ЗАО - закрытое акционерное общество
ЗИФ - золотоизвлекательная фабрика
ЗФ БГАУ - Зауральский филиал федерального государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования Башкирский
государственный аграрный университет
КД - кредитный договор
КП УДХ РБ - казенное предприятие Управление дорожного
хозяйства Республики Башкортостан
КПД - коэффициент полезного действия
КР - кредитные ресурсы
КРС - крупный рогатый скот
КФХ - крестьянско-фермерское хозяйство
ЛПХ - личное подсобное хозяйство
ЛЭП - линия электропередачи
МБ - местные бюджеты
МЗИО РБ - Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан
Минжилкомхоз РБ - Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан
Минздрав РБ - Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан
Минлесхоз РБ - Министерство лесного хозяйства Республики
Башкортостан
Минобразования РБ - Министерство образования Республики Башкортостан
Минсвязь РБ - Министерство связи и массовых коммуникаций
Республики Башкортостан
Минсельхоз РБ - Министерство сельского хозяйства Республики
Башкортостан
Минспорттуризм России - Министерство спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации
Минтруд РБ - Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан
Минфин РБ - Министерство финансов Республики Башкортостан
Минэкологии РБ - Министерство природопользования и экологии
Республики Башкортостан
Минэкономразвития РБ - Министерство экономического развития Республики
Башкортостан
мкр. - микрорайон
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат
ММПС РБ - Министерство молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан
МО - муниципальное образование
МОБУ - муниципальное образовательное бюджетное
учреждение
МП - малое предприятие
МПИП РБ - Министерство промышленности и инновационной
политики Республики Башкортостан
МР - муниципальный район
МСП - малое и среднее предпринимательство
МТС - машинно-тракторная станция
МТФ - молочно-товарная ферма
МУП - муниципальное унитарное предприятие
МУСП - муниципальное унитарное сельскохозяйственное
предприятие
Нацбанк РБ - Национальный банк Республики Башкортостан
Центрального банка Российской Федерации
НДФЛ - налог на доходы физических лиц
НИФЛ - налог на имущество физических лиц
НП - некоммерческое партнерство
НПО - научно-производственное объединение
О - отчет
ОАО - открытое акционерное общество
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ОПХ - опытно-производственное хозяйство
П - постановление
ПДК - предельно допустимая концентрация
ППСК - промышленно-производственный строительно-
комплектовочный кооператив
ПСД - проектно-сметная документация
Р - распоряжение
РДК - районный дворец культуры
РЖД - Российские железные дороги
Росреестр по РБ - Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике
Башкортостан
Россельхозбанк - Российский сельскохозяйственный банк
РУКС РБ - Республиканское управление капитального
строительства РБ
РЦП - республиканская целевая программа
С - соглашение
СИ (филиал) БашГУ - Сибайский филиал государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования Башкирский
государственный университет
СКД - социально-культурный центр
СМП - субъекты малого предпринимательства
СПК - сельскохозяйственный производственный кооператив
СС - собственные средства предприятий
ссуз - среднее специальное учебное заведение
ТБО - твердые бытовые отход
ТПП РБ - Торгово-промышленная палата Республики
Башкортостан
УГАДН по РБ - Управление государственного автодорожного надзора
по Республике Башкортостан Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
УГМС - государственное учреждение Башкирское управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды
УКИВЗ - удельный комбинаторный индекс загрязненности вод
УФРС по РБ - Управление Федеральной регистрационной службы по
Республике Башкортостан
УФСБ по РБ - Управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике Башкортостан
УФССП РФ по РБ - Управление Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации по Республике Башкортостан
ФАП - фельдшерско-акушерский пункт
ФБ - федеральный бюджет
ФНС - Федеральная налоговая служба
ФЦП - федеральная целевая программа
ЦГБ - центральная городская больница