| Наименование показателя |
Утверждено
на 2010
год |
ожидаемое
2010 года |
предложено
ОКК на
2011 год |
предложено
ГКТ РБ на
2011 год |
темп
роста %
к
утвержденному
2011 г./
2010 г. |
| Является ли организация
плательщиком НДС |
да |
| Объем выработки воды (м3) |
|
|
|
|
|
| Принято воды со стороны |
850 |
850 |
850 |
850 |
100 |
| Вода на собственные нужды (м3) |
37 |
37 |
37 |
37 |
100 |
| Объем отпуска в сеть (м3) |
813 |
813 |
813 |
813 |
100 |
| Объем потерь при транспортировке
(м3) |
115 |
148 |
115 |
115 |
100 |
| Реализовано питьевой воды (м3)
всего: |
699 |
665 |
699 |
699 |
100 |
| в т.ч. Населению |
633 |
599 |
633 |
633 |
100 |
| Бюджетным организациям |
|
|
|
|
|
| Прочим потребителям |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
100 |
| Себестоимость |
16 160,33 |
14 741,52 |
17 463,47 |
17 202,97 |
106,45 |
| Реагенты |
509,00 |
360,00 |
379,00 |
379,00 |
74,46 |
| Затраты на покупную электрическую
энергию, по уровням напряжения: |
845,34 |
814,68 |
845,15 |
845,15 |
99,98 |
| энергия СН 2 (1 - 20 кВ) |
845,34 |
814,68 |
845,15 |
845,15 |
99,98 |
| тариф на энергию (руб./кВт*ч) |
2,19 |
2,19 |
2,16 |
2,16 |
98,45 |
| объем энергии (тыс. кВт*ч) |
386,00 |
372,00 |
392,00 |
392,00 |
101,55 |
| Закупка заполнителей фильтров
(песок, гравий и пр.) |
|
|
|
|
|
| Расходы на оплату труда основного
производственного персонала |
990,92 |
990,92 |
1 052,00 |
1 052,00 |
106,16 |
| среднемесячная оплата труда
рабочего 1 разряда (руб.) |
10 322,00 |
10 322,00 |
10 958,00 |
10 958,00 |
106,16 |
| численность производственного
персонала, распределяемого на
регулируемый вид деятельности,
ед. |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
100,00 |
| Отчисления на социальные нужды от
расходов на оплату труда
основного производственного
персонала |
259,62 |
259,62 |
359,78 |
359,78 |
138,58 |
| Амортизация основных средств |
15,54 |
15,54 |
15,54 |
15,54 |
100,00 |
| Аренда основных средств, из них: |
85,20 |
85,20 |
91,00 |
85,20 |
100,00 |
| Ремонт и техническое обслуживание
основных средств, в том |
2 498,15 |
1 023,00 |
2 898,00 |
2 875,00 |
115,09 |
| Покупная вода, в том числе: |
3 528,56 |
3 528,56 |
3 824,00 |
3 825,00 |
108,40 |
| технического качества |
3 528,56 |
3 528,56 |
3 824,00 |
3 825,00 |
108,40 |
| питьевого качества |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| покупка потерь |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Материалы и запасные части |
|
|
|
|
|
| Прочие прямые расходы |
|
|
|
|
|
| Цеховые расходы, в том числе: |
3 931,00 |
3 931,00 |
4 073,00 |
4 073,00 |
103,61 |
| заработная плата цехового
персонала |
2 150,00 |
2 150,00 |
2 179,00 |
2 179,00 |
101,35 |
| отчисления на соц. нужды от
заработной платы цехового
персонала |
563,00 |
563,00 |
571,00 |
571,00 |
101,42 |
| Расходы на проведение АВР |
477,00 |
477,00 |
477,00 |
477,00 |
100,00 |
| Расходы по сомнительным долгам |
|
|
|
|
|
| Общеэксплуатационные расходы, в
том числе: |
2 730,00 |
2 730,00 |
3 136,00 |
2 907,45 |
106,50 |
| заработная плата АУП |
1 884,00 |
1 884,00 |
2 040,00 |
1 891,00 |
100,37 |
| отчисления на соц. нужды от
заработной платы АУП |
493,00 |
493,00 |
698,00 |
647,00 |
131,24 |
| Налоги и сборы, включаемые в
себестоимость продукции работ,
услуг) (без единого социального
налога), из них: |
|
|
|
|
|
| Плата за загрязнения |
|
|
|
|
|
| Расходы на ГСМ (или/и расходы на
аренду спецтехники) |
290,00 |
526,00 |
313,00 |
308,85 |
106,50 |
| Прочие косвенные расходы |
|
|
|
|
|
| Прибыль |
290,00 |
290,00 |
132,00 |
132,00 |
45,52 |
| НВВ без НДС |
16 450,33 |
15 031,52 |
17 595,47 |
17 334,97 |
105,38 |
| НВВ с НДС |
19 411,39 |
17 737,19 |
20 762,66 |
20 455,27 |
105,38 |
| Среднеотпускной тариф |
23,53 |
22,60 |
25,17 |
24,80 |
105,38 |
|
|
|
|
|
|