Решение от 12.09.2011 г № 246
Об итогах исполнения бюджета муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан за 1 полугодие 2011 года
Консолидированный бюджет района за 1 полугодие 2011 года исполнен по доходам в сумме 196704,0 тыс. рублей или 50,7% к уточненному годовому плану в сумме 387738,8тыс. рублей.
Из республиканского бюджета финансовая помощь в виде дотаций и субсидий в сумме 58698,0 тыс. рублей и субвенций в сумме 83547,0 тыс. рублей и прочие безвозмездные поступления в сумме 384,0 тыс.рублей получена в полном объеме, что составляет в общем объеме доходов 29,8%, 42,5% и 0,2% соответственно.
Дотация и субсидии бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности в размере 6860,8 тыс.руб., прочие субвенции и прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений в объеме 872,2 тыс.руб. профинансированы полностью за 1 полугодие 2011 года.
Поступление собственных доходов в бюджет района составило 54075,0 тыс.руб. или 58,2% к уточненному годовому плану 2011 года. Доля собственных доходов в общем объеме доходов составила 27,5%. По налоговым доходам обеспечено выполнение на 47359,0 тыс.руб. Доля в собственных доходах составляет 87,6%. По неналоговым доходам обеспечено выполнение на 6716,0 тыс.рублей, что составило 12,4% в собственных доходах.
Расходы консолидированного бюджета муниципального района на 2011 год утверждены в объеме 330447,7 тыс. рублей, с учетом внесенных изменений, уточненный план расходов за 1 полугодие 2011 года составил 435539,2 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 196334,9 тыс. рублей или 45,1 процента к годовому уточненному плану.
Исполнение по разделу «Общегосударственные расходы» составляет 20385,2 тыс. рублей или 54,0 процента к уточненному плану, удельный вес в общих расходах составил 10,8 процентов, в 2010 году – 9,4 процента. По сравнению с 2010 годом расходы на управление увеличились на 4671,8 тыс. рублей.
Исполнение по разделу «Национальная оборона» составило 1076,1,0 тыс. рублей или 45,9 процентов.
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 592,6 тыс. рублей или 50,2 процента, по сравнению с 2010 годом рост составил 3,6 раза или 427,5 тыс. рублей, в связи с созданием муниципального бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
По разделу «Дорожное хозяйство» выделенные средства из республиканского бюджета в сумме 737,6 тыс. рублей освоены на 489,6 тыс. рублей или на 66,4 процента.
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 3365,0 тыс. рублей или 10,5 процента, удельный вес их составил 1,8 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство уменьшились на 3090,0 тыс.рублей.
В структуре расходов бюджета наибольший удельный вес имеют расходы на «Образование» - 64,9%, в 2010 году – 58,8 %, исполнение составило 122704,9 тыс. рублей или 52,7 процента к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 15474,6 тыс. рублей или в 1,1 раза.
Ассигнования из бюджета на содержание учреждений культуры освоены на 11114,9 тыс. рублей или 41,6 процента к годовому плану. Удельный вес – 5,9 процента.
Расходы по разделу «Здравоохранение» исполнены на 14851,2 тыс. рублей или 49,7 процентов к уточненному плану, удельный вес в общем объеме расходов бюджета – 7,8 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы за счет бюджета муниципального района уменьшились на 2103,9 тыс. рублей.
Расходы бюджета на социальную политику составили 13798,2 тыс. рублей или 35,7 процента к уточненному плану.
Расходы бюджета на «Физическую культуру и спорт» исполнены на 471,4 тыс. рублей или на 67,1 процента.
На реализацию национальных проектов за счет средств бюджетов всех уровней направлено 7124,4 тыс. рублей, из которых на финансирование национального проекта «Здоровье» - 1544,6 тыс. рублей, на мероприятия по реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» - 4417,3 тыс.рублей, на мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1162,5 тыс.рублей.
Выплата заработной платы находится под постоянным контролем администрации района. За истекший период полностью обеспечена выплата заработной платы работникам бюджетной сферы в установленные сроки, отсутствует просроченная задолженность по состоянию на 01.07.2011 года.
В структуре расходов бюджета муниципального района удельный вес расходов на выплату заработной платы и начислений на оплату труда в общих расходах составил 55,0 процента, из них 21,9 процента субвенции из республиканского бюджета.
В соответствии со ст.93.2, 93.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации получатели бюджетных средств обязаны своевременно и в полном объеме возвращать средства, предоставленные им на возвратной основе. В нарушение вышеназванного не возвратили ссуды, полученные из федерального бюджета и переоформленные в задолженность республиканского бюджета по бюджетным кредитам сроком возврата до 1 декабря 2003 года:
сельхозтоваропроизводители района остаток на 01.07.2011 года составляет 1012,5 тыс. рублей, из районного бюджета сроком возврата до 1 мая 2002 года - Малоязовский маслозавод остаток составляет 19,6 тыс. рублей, ООО СП «Лаклы» остаток составляет 213,0 тыс.рублей, пени - 55,4 тыс.рублей, проценты - 5,4 тыс.рублей.
Обсудив итоги исполнения бюджета за 1 полугодие 2011 года, Совет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан
Решил:
Рекомендовать Территориальному финансовому управлению Министерства финансов Республики Башкортостан на территории Салаватского района Республики Башкортостан, исполнительно-распорядительным органам муниципального района, руководителям территориальных подразделений министерств и ведомств, главам муниципальных образований поселений сконцентрировать свою деятельность на следующих основных направлениях:
обеспечение своевременной организации работы по разработке нормативных правовых актов муниципального района в целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации;
обеспечение исполнения бюджета в пределах утвержденных бюджетных назначений на 2011 год, с учетом необходимости осуществления сбалансированной бюджетной политики и ситуации, складывающейся в отраслях экономики Республики Башкортостан и муниципального района;
проведение анализа поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней, выявление причин их недопоступления и подготовка предложений по увеличению доходной базы территорий;
совершенствование процесса прогнозирования и администрирования доходов, осуществление мониторинга и анализа состояния расчетов хозяйствующих субъектов с бюджетом;
усиление контроля за эффективным и целевым использованием средств бюджета муниципального района и поселений по их источникам и назначению, а так же средств, полученных бюджетными учреждениями за счет внебюджетных источников;
недопущения образования кредиторской задолженности местных бюджетов;
обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам организаций бюджетной сферы;
соблюдение режима экономии в расходовании средств соответствующих бюджетов, в том числе и потребления топливно-энергетических ресурсов;
принимать меры к увеличению собственной доходной базы соответствующих бюджетов;
обеспечение организации закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с установленным порядком;
проведение работы по оптимизации сети бюджетных учреждений и их штатной численности с целью рационального использования бюджетных средств;
недопущение принятия обязательств бюджетополучателями сверх доведенных до них бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
Председатель Совета
А.О.Касимов