Приложение к Постановлению от 30.03.2012 г № 174
Проблема увеличения молочной продуктивности животных и производства высококачественных продуктов продолжает оставаться очень острой.
Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.
Повышение эффективности отрасли должно происходить путем развития в республике племенного животноводства, использования прогрессивной техники и технологий, улучшения селекционно-племенной работы, укрепления кормовой базы, повышения квалификации кадров, обеспеченности отрасли трудовыми, материально-техническими, финансовыми ресурсами и проведения других мероприятий.
Таблица 1
Анализ состояния молочного скотоводства
| NN п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 г. к 2010 г., % |
| 1. | Поголовье молочных коров, всего | тыс. гол. | 113,7 | 116,1 | 102,1 |
| 2. | Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 2018 | 1962 | 97,2 |
| 3. | Валовое производство молока | тыс. тонн | 229,5 | 227,7 | 99,2 |
| 4. | Производство на душу населения | кг | 235,8 | 234,2 | 97,0 |
| 5. | Выход телят на 100 маток | гол. | 81 | 84,6 | 104,4 |
| 6. | Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | 7,6 | 8,5 | 112,0 |
В 2010 - 2011 годы сложились неблагоприятные для роста и развития сельскохозяйственных культур агрометеорологические условия. Отсутствие эффективных осадков, высокая дневная температура воздуха и почвы обусловили возникновение почвенной засухи. По этой причине летние пастбища и сенокосы не имели продуктивного травостоя, в связи с чем произошло сокращение объемов производства молока во всех категориях хозяйств.
Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе научно обоснованно и в интересах всего населения удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.
Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока Республика Бурятия располагает всеми необходимыми предпосылками:
- обеспеченность трудовыми ресурсами;
- наличие земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов.
Главными сдерживающими факторами устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:
- малая численность племенного скота;
- низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием;
- отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в республике возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;
- низкий уровень товарности молока в ЛПХ, которые производят более 80% от общего объема производства молока;
- недостаточный уровень продуктивности скота, что связано с низким уровнем сбалансированности кормов и селекционно-племенной работы.
Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются:
- урегулирование экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля";
- государственная поддержка молочного скотоводства.
Объективная необходимость государственной поддержки развития молочного скотоводства и производства молока обусловлена:
- социальной значимостью производства молока как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
- необходимостью технологической модернизации существующих ферм и строительства новых ферм для коров и молодняка.
На решение указанных проблем и направлена Программа.
2.Цели и задачи Программы
Цель Программы - создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 227,7 тыс. тонн в 2011 г. до 286,8 тыс. тонн в 2014 г.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
- улучшение кормовой базы в молочном скотоводстве;
- техническое и технологическое перевооружение молочной отрасли.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы
Результаты реализации Программы определяются показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости (основные целевые индикаторы приведены в таблице 2 ).
В период реализации Программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения республики молоком.
Реализация Программы предусматривает рациональное и сбалансированное использование имеющихся в республике ресурсов (земли, рабочей силы, кормовых угодий и др.), технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы Программы
| Целевой индикатор | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Валовое производство молока во всех категориях хозяйств | тыс. тонн | 245,9 | 265,6 | 286,8 |
| в том числе в сельхозорганизациях участниках Программы | тыс. тонн | 18,4 | 21,3 | 27,1 |
| Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 2000,0 | 2100,0 | 2200,0 |
| в том числе в сельхозорганизациях участниках Программы | кг | 4000,0 | 4500,0 | 5000,0 |
| Производство молока на душу населения | кг | 252,8 | 270,4 | 289,1 |
| Выход телят на 100 маток | гол. | 84,6 | 84,7 | 85,0 |
| Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | 8,9 | 9,3 | 9,8 |
| в том числе удельный вес племенных коров в общей численности коров | % | 8,7 | 9,1 | 9,6 |
| Среднегодовая численность работников | чел. | 9205,0 | 9574,0 | 9956,0 |
Финансирование Программы в полном объеме обеспечит решение задач и достижение целевых индикаторов, что позволит увеличить:
- валовое производство молока во всех категориях хозяйств в 2014 году до 286,8 тыс. тонн;
- удой на 1 фуражную корову в год в специализированных хозяйствах до 5000 кг;
- производство молока на душу населения до 289,1 кг в год.
4.Перечень и описание программных мероприятий
Для решения основных задач Программы разработан комплекс программных мероприятий:
4.1.Субсидирование части затрат на приобретение семян кормовых культур.
Таблица 3
Потребность в финансировании приобретения семян на 2012 -
2014 гг.
| NN п/п | Наименование | Потребность в финансировании, млн. руб. | Итого, млн. руб. | Исполнители | Ожидаемый результат - рост валового надоя молока ежегодно, % | ||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||||
| 1. | Субсидирование части затрат на приобретение семян кормовых культур из республиканского бюджета | 5,00 | 6,10 | 7,30 | 18,4 | Минсельхозпрод РБ | 108 |
| 2. | Средства из внебюджетных источников | 41,0 | 52,7 | 65,0 | 158,7 | Сельхозтоваропроизводители | 108 |
--------------------------------
<*> Справочно.
4.2.Субсидирование части затрат на содержание скота молочного направления.
Таблица 4
Потребность в финансировании затрат на содержание скота
молочного направления на 2012 - 2014 гг.
| NN п/п | Наименование | Потребность в финансировании, млн. руб. | Итого | Исполнители | Ожидаемый результат - рост валового надоя молока ежегодно, % | ||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||||
| 1. | Субсидирование части затрат на содержание скота молочного направления продуктивности из республиканского бюджета | 4,6 | 5,5 | 8,0 | 18,1 | Минсельхозпрод РБ | 108 |
| 2. | Внебюджетные источники | 29,0 | 35,5 | 52,8 | 117,3 | Сельхозтоваропроизводители | 108 |
--------------------------------
<*> Справочно.
4.3.Субсидирование части затрат на приобретение машин и технологического оборудования, в том числе затрат на доставку и пусконаладочные работы.
4.3.1.В таблице 5 представлены расчеты потребности в оборудовании (технике) для заготовки и приготовления кормов на период 2012 - 2014 гг.
Таблица 5
Потребность в финансировании на период 2012 - 2014 гг.
| NN п/п | Наименование оборудования | Исполнители | Ожидаемый результат - рост валового надоя молока ежегодно, % | Потребность в финансировании, млн. руб. | ||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||||
| 1. | Субсидирование части затрат из республиканского бюджета | Минсельхозпрод РБ | 108 | 8,2 | 9,0 | 9,8 |
| 2. | Средства из внебюджетных источников | Сельхозтоваропроизводители | 108 | 102,5 | 115,9 | 130,1 |
--------------------------------
<*> Справочно.
4.3.2.Субсидирование части затрат на приобретение оборудования (техники) для молочного скотоводства и переработки молока, в том числе затрат на доставку и пусконаладочные работы.
Потребность в финансировании приобретения оборудования (техники) для животноводческих ферм и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности на 2012 - 2014 гг. представлена в таблице 6 .
Таблица 6
Потребность в финансировании на 2012 - 2014 гг.
| NN п/п | Наименование оборудования | Исполнители | Ожидаемый результат - рост валового надоя молока ежегодно, % | Потребность в финансировании, млн. руб. | ||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||||
| 1. | Субсидирование части затрат на приобретение оборудования (техники) из республиканского бюджета | Минсельхозпрод РБ | 108 | 7,4 | 6,5 | 5,7 |
| 2. | Средства из внебюджетных источников | Сельхозтоваропроизводители | 108 | 92,2 | 84,3 | 75,9 |
--------------------------------
<*> Справочно.
4.4.Субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию животноводческих комплексов, включая первоначальные лизинговые платежи.
Потребность в финансировании представлена в таблице 7 .
Таблица 7
Потребность в финансировании строительства, реконструкции,
животноводческих комплексов на 2012 - 2014 гг.
| NN п/п | Наименование оборудования | Исполнители | Ожидаемый результат - рост валового надоя молока ежегодно, % | Потребность в финансировании, млн. руб. | ||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||||
| 1. | Субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию животноводческих комплексов, включая первоначальные лизинговые платежи | Минсельхозпрод РБ | 108 | 27,0 | 20,3 | 13,7 |
| 2. | Средства из внебюджетных источников | Сельхозтоваропроизводители | 108 | 1649,7 | 1306,9 | 910,6 |
--------------------------------
<*> Справочно.
5.Социально-экономическая и экологическая эффективность
Программы
Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация Программы позволит создать 1105 дополнительных рабочих мест и обеспечить повышение производительности труда в среднем на 48%.
Таблица 8
Основные индикаторы реализации Программы на период 2012 -
2014 гг.
| Показатели | Годы | 2014 к 2012 г., % | |||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
| Основные целевые индикаторы | |||||
| Поголовье молочных коров, тыс. гол. | 116,1 | 123,0 | 126,5 | 130,4 | 106,0 |
| Удой на корову в год во всех категориях хозяйств, кг | 1962,0 | 2000,0 | 2100,0 | 2200,0 | 110,0 |
| Валовое производство молока, тыс. тонн | 227,7 | 245,9 | 265,6 | 286,8 | 116,6 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 8851,0 | 9205,0 | 9574,0 | 9956,0 | 108,2 |
| Индикаторы экономической эффективности | |||||
| Стоимость реализации молока, тыс. руб. за 1 тонну | 13,1 | 14,4 | 14,8 | 15,0 | 104,2 |
| Валовой продукт отрасли, млн. руб. | 2387,0 | 2833,7 | 3134,8 | 3420,5 | 120,7 |
| Валовой доход отрасли, млн. руб. | 2983,0 | 3541,2 | 3930,7 | 4302,5 | 121,5 |
| Чистая прибыль отрасли, млн. руб. | 59,7 | 707,5 | 796,0 | 882,0 | 124,7 |
| Начисление налогов, млн. руб. | 10,7 | 127,0 | 143,0 | 163,5 | 128,8 |
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.
Таблица 9
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по