| Наименование |
РзПр |
Цс |
Вр |
Утверж.
план
2011 г. |
Уточ.
план
2011 г. |
Исполн.
2011 г. |
Отк. от
утвержд.
плана |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| ВСЕГО |
|
|
|
493502,3 |
803831,2 |
761852,2 |
268349,9 |
| Общегосударственные
вопросы |
0100 |
|
|
23518,9 |
28447,2 |
28338,3 |
4819,4 |
| Функционирование
законодат. органов
местного
самоуправления |
0103 |
0020400 |
500 |
1670,0 |
2154,2 |
2154,2 |
484,2 |
| Функционирование
местных администраций |
0104 |
0020400 |
500 |
17303,9 |
21710,9 |
21710,9 |
4407,0 |
| Глава местной
администрации |
0104 |
0020800 |
500 |
991,0 |
1483,0 |
1483,0 |
492,0 |
| Субвенция на
обеспечение
деятельности КДН |
0104 |
5210260 |
500 |
568,1 |
646,6 |
646,6 |
78,5 |
| Субвенция на
обеспечение
деятельности
административной
комиссии |
0104 |
5210290 |
500 |
71,0 |
81,5 |
81,5 |
10,5 |
| Субвенция на
обеспечение
деятельности органов
опеки |
0104 |
5210295 |
500 |
568,3 |
629,2 |
629,2 |
60,9 |
| Обеспечение
проведения выборов и
реферундумов |
0107 |
0200002 |
500 |
70,4 |
70,4 |
70,4 |
0,0 |
| Резервный фонд ОМС |
0111 |
0700500 |
008 |
1749,2 |
0,0 |
0,0 |
-1749,2 |
| Осуществление
полномочий по
проведению статист.
переписи |
0113 |
0014300 |
500 |
527,0 |
527,0 |
417,9 |
-109,1 |
| Содержание и
обслуживание
муниципальной казны |
0113 |
0900200 |
500 |
|
738,3 |
738,3 |
738,3 |
| Взнос муниципальных
образований в
уставные капиталы |
0113 |
092700 |
711 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
| Возмещение вреда и
судебных издержек |
0113 |
0920305 |
500 |
|
19,9 |
19,9 |
19,9 |
| Оценка недвижимости,
признание прав и
регулирование
отношений по муницип.
собственности |
0113 |
0900200 |
500 |
|
86,4 |
86,4 |
86,4 |
| Мобилизационная и
вневойсковая
подготовка |
0203 |
|
|
1274,3 |
1350,3 |
1350,3 |
76,0 |
| Осуществление
полномочий по
первичному воинскому
учету |
0203 |
0013600 |
009 |
1274,3 |
1350,3 |
1350,3 |
76,0 |
| Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность |
0300 |
|
|
2739,4 |
2797,8 |
2797,8 |
58,4 |
| Органы внутренних дел |
0302 |
2020000 |
014 |
1442,4 |
1442,4 |
1442,4 |
0,0 |
| Защита населения и
территорий от ЧС
природного и
техногенного
характера |
0309 |
2190100 |
001 |
1297,0 |
1355,4 |
1355,4 |
58,4 |
| Национальная
экономика |
0400 |
|
|
2256,6 |
36646,1 |
35455,8 |
33199,2 |
| Мероприятия в области
с/х производства
(приобретение
техники) |
0405 |
2670203 |
500 |
|
5000,0 |
4506,0 |
4506,0 |
| Мероприятия в области
сельскохозяйственного
производства
(содержание ИКЦ) |
0405 |
2619900 |
001 |
1331,6 |
1846,2 |
1846,2 |
514,6 |
| Субсидии на закладку
и уход за
многолетними
насаждениями |
0405 |
2670208 |
006 |
|
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
| Республиканская ЦП
"Развитие автодорог в
РБ (2010 - 2015 гг.)" |
0409 |
5220400 |
500 |
330,0 |
26158,7 |
26136,4 |
25806,4 |
| Полномочия в области
земельных отношений |
0412 |
3400303 |
500 |
|
674,0 |
|
0,0 |
| Мероприятия в области
строительства,
архитектуры и
градостроительства |
0412 |
3380000 |
500 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
0,0 |
| Субсидии на поддержку
малого и среднего
предпринимательства |
0412 |
3450100 |
006 |
500,0 |
1872,2 |
1872,2 |
1372,2 |
| Жилищно-коммунальное
хозяйство |
0500 |
|
|
2300,0 |
83788,3 |
81148,6 |
78848,6 |
| ФЦП "Соц. развитие
села до 2012 г." |
0502 |
1001100 |
003 |
|
8984,9 |
8753,1 |
8753,1 |
| Бюджетные инвестиции |
0502 |
1020202 |
003 |
|
10443,0 |
10410,2 |
10410,2 |
| Закупка
автотранспортных
средств и
коммунальной техники |
0502 |
3400702 |
003 |
|
6962,4 |
4664,0 |
4664,0 |
| Подготовка объектов
ЖКХ к работе в
осенне-зимний период |
0502 |
3510600 |
500 |
|
2134,3 |
2104,1 |
2104,1 |
| Мероприятия в области
коммунального
хозяйства |
0502 |
3510500 |
500 |
2300,0 |
2164,7 |
2164,7 |
-135,3 |
| Комплексная программа
РБ "Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности" |
0502 |
5220800 |
003 |
|
40599,0 |
40599,0 |
40599,0 |
| РЦП "Стимулирование
развития жилищного
строительства в РБ" |
0502 |
5229800 |
003 |
|
12500,0 |
12453,6 |
12453,6 |
| Образование |
0700 |
|
|
350376,5 |
464745,7 |
440315,1 |
89938,6 |
| Дошкольное учреждение |
0701 |
|
|
59607,9 |
92327,6 |
90834,2 |
31226,3 |
| Обеспечение
подведомственных
учреждений |
0701 |
4209900 |
001 |
10734,8 |
10644,1 |
10644,1 |
-90,7 |
| Субсидии автономным
дошкольным
учреждениям |
0701 |
4202000 |
019 |
45604,1 |
76698,4 |
76698,4 |
31094,3 |
| Ежемесячная надбавка
к зарплате в
дошкольных
учреждениях |
0701 |
4369400 |
001 |
3269,0 |
4985,0 |
3491,7 |
222,7 |
| Общее образование |
0702 |
|
|
245003,9 |
316251,4 |
293319,0 |
48315,1 |
| Субсидия автономной
школе |
0702 |
4212000 |
019 |
27601,0 |
30112,7 |
30112,7 |
2511,7 |
| Обеспечение
деятельности школ,
детских садов, школ
начальных, неполных
средних и средних |
0702 |
4219900 |
001 |
192220,6 |
229641,7 |
216254,7 |
24034,1 |
| Субсидия автономным
внешкольным
учреждениям |
0702 |
4232000 |
019 |
14849,5 |
20040,3 |
20040,3 |
5190,8 |
| Учреждения по
внешкольной работе с
детьми |
0702 |
4239900 |
001 |
10182,8 |
12117,7 |
12117,7 |
1934,9 |
| Пособия по соц.
помощи населению |
0702 |
4249900 |
001 |
150,0 |
57,0 |
57,0 |
-93,0 |
| Модернизация
региональных систем
образования |
0702 |
4362100 |
001 |
|
10055,0 |
10055,0 |
10055,0 |
| Ежемес. денежное
вознаграждение за
классное руководство |
0702 |
5200900 |
001 |
|
4196,1 |
4031,2 |
4031,2 |
| Субсидия автономной
школе по классному
руководству |
0702 |
5200900 |
019 |
|
650,4 |
650,4 |
650,4 |
| Комплексная программа
РБ "Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности" |
0702 |
5220800 |
001 |
|
9380,5 |
|
|
| Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации |
0705 |
|
|
766,7 |
985,6 |
985,6 |
218,9 |
| Курсы по
переподготовке кадров |
0705 |
4340000 |
500 |
766,7 |
985,6 |
985,6 |
218,9 |
| Молодежная политика и
оздоровление детей |
0707 |
|
|
8344,5 |
8785,2 |
8780,4 |
435,9 |
| Проведение
мероприятий для детей
и подростков |
0707 |
4319900 |
001 |
736,0 |
1067,9 |
1067,9 |
331,9 |
| На мероприятия по
реализации
Президентской
программы "Молодежь
Башкортостана" на
2007 - 2010 гг. |
0707 |
5220511 |
447 |
|
58,8 |
58,8 |
58,8 |
| На мероприятия по
реализации районной
программы "Молодежь
района" на 2007 2010 гг. |
0707 |
7950003 |
447 |
810,2 |
860,6 |
860,6 |
50,4 |
| Программа поддержки
молодых семей и
молодых специалистов,
нуждающихся в
улучшении жилищных
условий на 2009 2012 гг. |
0707 |
7950010 |
447 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
| Программа
противодействия
коррупции в МР на
2009 - 2010 гг. |
0707 |
7950011 |
447 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
| Программа
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту
на 2010 - 2014 гг. |
0707 |
7950012 |
447 |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
0,0 |
| Организация и
обеспечение отдыха и
оздоровления детей |
0707 |
4320300 |
447 |
5755,0 |
5755,0 |
5750,2 |
-4,8 |
| Оздоровление детей за
счет бюджета
муниципального района |
0707 |
4320400 |
500 |
300,0 |
299,6 |
299,6 |
-0,4 |
| Отдых и оздоровление
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей |
0707 |
4320500 |
500 |
607,5 |
607,5 |
607,5 |
0,0 |
| Другие вопросы в
области образования |
0709 |
|
|
36653,5 |
46395,9 |
46395,9 |
9742,4 |
| Проведение
мероприятий для детей
и подростков |
0709 |
4360900 |
500 |
1148,0 |
1131,0 |
1131,0 |
-17,0 |
| Субсидии автономному
комбинату питания |
0709 |
4522000 |
019 |
23720,7 |
34110,5 |
34110,5 |
10389,8 |
| Учебно-методические
кабинеты,
ц/бухгалтерии, ХЭК,
учебные фильмотеки |
0709 |
4529900 |
001 |
10764,8 |
9542,5 |
9542,5 |
-1222,3 |
| Программа
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в МР на
2011 - 2012 гг." |
0709 |
7950006 |
022 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
| Районная программа
"Пожарная
безопасность
образовательных
учреждений на 2008 2012 гг." |
0709 |
7950007 |
022 |
800,0 |
647,2 |
647,2 |
-152,8 |
| Программа "Одаренные
дети на 2011 - 2014
гг." |
0709 |
7950009 |
022 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
| Программа
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту
на 2010 - 2014 гг. |
0709 |
7950012 |
022 |
5,0 |
219,1 |
219,1 |
214,1 |
| Программа по
профилактике
злоупотребления
алкоголем и
отравления
спиртосодержащей
продукцией на 2009 2011 гг. |
0709 |
7950013 |
022 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
| Районная программа
"Полноценное питание
в образовании на 2007
- 2010 гг." |
0709 |
7950016 |
022 |
|
396,6 |
396,6 |
396,6 |
| Программа "Развитие
системы дошкольного
образования" |
0709 |
7950017 |
022 |
|
134,0 |
134,0 |
134,0 |
| Культура,
кинематография и
средства массовой
информации |
0800 |
|
|
21248,7 |
24652,5 |
24652,3 |
3403,8 |
| Культура |
0801 |
|
|
19695,7 |
22703,5 |
22703,5 |
3007,8 |
| Дворцы и дома
культуры, другие
учреждения культуры и
средства массовой
информации |
0801 |
4409900 |
001 |
8368,0 |
9603,2 |
9603,2 |
1235,2 |
| Комплектование
книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований |
0801 |
4400200 |
001 |
177,7 |
177,7 |
177,7 |
0,0 |
| Создание музеев
муниципального района |
0801 |
4419900 |
001 |
1454,0 |
1454,0 |
1454,0 |
0,0 |
| Библиотеки |
0801 |
4429900 |
001 |
8661,7 |
10374,3 |
10374,3 |
1712,6 |
| Гос. поддержка в
сфере культуры,
кинематографии,
средств массовой
информации |
0801 |
4508500 |
001 |
1034,3 |
1094,3 |
1094,3 |
60,0 |
| Учебно-методические
кабинеты,
ц/бухгалтерии, ХЭК,
учебные фильмотеки |
0804 |
4529900 |
001 |
753,0 |
1049,0 |
1049,0 |
296,0 |
| Программа развития
библиотечного дела в
МР на 2006 - 2010 гг. |
0804 |
7950001 |
001 |
500,0 |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
| Программа "Развитие
культуры в МР на 2011
- 2014 гг." |
0804 |
7950014 |
023 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
| Здравоохранение и
спорт |
0900 |
|
|
42479,5 |
60630,3 |
60480,2 |
18000,7 |
| Здравоохранение |
0901 |
|
|
26700,1 |
43836,8 |
43836,8 |
17136,7 |
| Стационарная
медицинская помощь |
0901 |
4709900 |
001 |
26700,1 |
43836,8 |
43836,8 |
17136,7 |
| Амбулаторная помощь |
0902 |
|
|
10730,5 |
12481,6 |
12357,2 |
1626,7 |
| Фельдшерскоакушерские пункты |
0902 |
4789900 |
001 |
8431,6 |
10182,7 |
10182,7 |
1751,1 |
| Денежные выплаты мед.
персоналу ФАП и СМП |
0902 |
5201800 |
001 |
2298,9 |
2298,9 |
2174,5 |
-124,4 |
| Денежные выплаты мед.
персоналу ФАП и СМП |
0904 |
5201800 |
001 |
1081,9 |
1081,9 |
105&,2 |
-25,7 |
| Учебно-методические
кабинеты,
ц/бухгалтерии, ХЭК,
учебные фильмотеки |
0909 |
4529900 |
001 |
2333,0 |
1596,0 |
1596,0 |
-737,0 |
| Районная программа
"Сахарный диабет на
2007 - 2010 гг." |
0909 |
7950004 |
079 |
221,0 |
221,0 |
221,0 |
0,0 |
| Программа "Мать и
дитя" |
0909 |
7950005 |
079 |
1340,0 |
1340,0 |
1340,0 |
0,0 |
| Программа
"Вакцинопрофилактика" |
0909 |
7950008 |
079 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
| Программа
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту
на 2010 - 2014 гг. |
0909 |
7950012 |
079 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
| Программа по
профилактике
злоупотребления
алкоголем и
отравления
спиртосодержащей
продукцией на 2009 2011 гг. |
0909 |
7950013 |
079 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
| Социальная политика |
1000 |
|
|
21709,1 |
32871,5 |
19426,1 |
-2283,0 |
| Пенсионное
обеспечение |
1001 |
4910000 |
500 |
301,1 |
422,5 |
422,5 |
121,4 |
| Социальное
обеспечение населения |
1003 |
|
|
3008,9 |
12802,4 |
10431,7 |
7422,8 |
| ФЦП "Соц. развитие
села до 2013 г." |
1003 |
1001100 |
|
|
7095,9 |
7095,9 |
7095,9 |
| Субсидии на
обеспечение жильем
подпрограмма
"Обеспечение жильем
молодых семей" |
1003 |
1008820 |
501 |
|
2469,4 |
520,2 |
520,2 |
| Социальные выплаты |
1003 |
5058570 |
005 |
|
101,8 |
101,8 |
101,8 |
| Субсидии
некоммерческим
организациям |
1003 |
5140100 |
019 |
277,0 |
277,0 |
277,0 |
0,0 |
| Представление мер
господдержки
многодетным семьям по
бесплатному
обеспечению школьной
формой |
1003 |
5058543 |
005 |
233,4 |
359,8 |
359,8 |
126,4 |
| Представление мер
господдержки
многодетным семьям по
бесплатному питанию |
1003 |
5058544 |
005 |
2498,5 |
2498,5 |
2077,0 |
-421,5 |
| Охрана семьи и
детства |
1004 |
|
|
18399,1 |
19646,6 |
8571,9 |
-9827,2 |
| Выплаты
единовременного
пособия при всех
формах устройства
детей в семью |
1004 |
5050502 |
005 |
341,5 |
341,5 |
105,2 |
-236,3 |
| Компенсация части
родительской платы за
содержание детей в
детсадах |
1004 |
5201000 |
005 |
2775,2 |
2775,2 |
2248,0 |
-527,2 |
| Содержание ребенка в
приемной семье |
1004 |
5201311 |
005 |
1010,2 |
1451,8 |
512,7 |
-497,5 |
| Оплата труда
приемного родителя |
1004 |
5201312 |
500 |
1723,3 |
2363,6 |
548,0 |
-1175,3 |
| Выплаты семьям
опекунов на
содержание подопечных
детей |
1004 |
5201313 |
005 |
12548,9 |
12714,5 |
5157,9 |
-7391,0 |
| Физкультура и спорт |
1100 |
|
|
1200,0 |
1252,3 |
1252,3 |
52,3 |
| Программа "Развитие
физкультуры, спорта и
самодеятельного
туризма на 2011 2014 гг." |
1101 |
7950002 |
500 |
1200,0 |
1252,3 |
1252,3 |
52,3 |
| Телевидение и
радиовещание |
1200 |
|
|
2141,7 |
2233,0 |
2233,0 |
91,3 |
| Субсидия на поддержку
Чишмы-ТВ |
1201 |
4538500 |
006 |
1751,7 |
1843,0 |
1843,0 |
91,3 |
| Периодическая печать
и издательства |
1202 |
4578500 |
013 |
390,0 |
390,0 |
390,0 |
0,0 |
| Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
1300 |
|
|
700,0 |
14,6 |
14,6 |
-685,4 |
| Прочие расходы |
1301 |
0650300 |
013 |
700,0 |
14,6 |
14,6 |
-685,4 |
| Межбюджетные
трансферты |
1400 |
|
|
21557,6 |
64401,6 |
64387,6 |
42830,0 |
| Дотация бюджетам на
обеспечение
сбалансированности
бюджетов |
1401 |
5160130 |
008 |
14294,7 |
14294,7 |
14280,7 |
-14,0 |
| Дотации на
сбалансированность
бюджетов |
1402 |
5170200 |
007 |
7262,9 |
7262,9 |
7262,9 |
0,0 |
| Прочие межбюджетные
трансферты общего
характера |
1403 |
5204000-02 |
017 |
|
42844,0 |
42844,0 |
42844,0 |