| Наименование |
Ведомство |
РзПр |
Цс |
Вр |
Утвержд.
план |
Уточн.
план |
Исполнено |
Откл. от
утвержд.
плана |
| ВСЕГО |
|
|
|
|
493502,30 |
803831,2 |
761852,2 |
268349,9 |
| Отдел внутренних дел |
188 |
|
|
|
1442,4 |
1442,4 |
1442,4 |
0,0 |
| Органы внутренних дел |
188 |
0302 |
2020000 |
014 |
1442,4 |
1442,4 |
1442,4 |
0,0 |
| Органы местного
самоуправления |
706 |
|
|
|
48452,3 |
228658,6 |
222756,4 |
174304,1 |
| Функционирование
местных администраций |
706 |
0104 |
0020400 |
500 |
11170,30 |
15494,4 |
15494,4 |
4324,1 |
| Глава местной
администрации |
706 |
0104 |
0020800 |
500 |
991,00 |
1483,0 |
1483,0 |
492,0 |
| Обеспечение
деятельности комиссии
по делам
несовершеннолетних |
706 |
0104 |
5190260 |
500 |
568,10 |
646,6 |
646,6 |
78,5 |
| Обеспечение
деятельности
административной
комиссии |
706 |
0104 |
5190290 |
500 |
71,00 |
81,5 |
81,5 |
10,5 |
| Обеспечение
проведения выборов и
референдумов |
706 |
0107 |
0200002 |
500 |
70,40 |
70,4 |
70,4 |
0,0 |
| Резервные фонды |
706 |
0111 |
0700500 |
013 |
1749,20 |
|
|
-1749,2 |
| Осуществление
полномочий по
проведению стат.
переписи |
706 |
0113 |
0014300 |
500 |
527,0 |
527,0 |
417,9 |
-109,1 |
| Содержание и
обслуживание
муниципальной казны |
706 |
0113 |
0900200 |
500 |
|
738,3 |
738,3 |
|
| Взнос в уставные
капиталы |
706 |
0113 |
092700 |
711 |
|
300,0 |
300,0 |
|
| Возмещение вреда и
судебных издержек |
706 |
0113 |
0920305 |
500 |
|
19,9 |
19,9 |
19,9 |
| Оценка недвижимости,
признание прав и
регулирование
отношений по
муниципальной
собственности |
706 |
0114 |
0900200 |
500 |
|
86,4 |
86,4 |
86,4 |
| Мобилизационная и
вневойсковая
подготовка |
706 |
0203 |
0013600 |
009 |
1274,30 |
1350,3 |
1350,3 |
76,0 |
| Защита населения и
территорий от ЧС
природного и
техногенного
характера |
706 |
0309 |
2190100 |
001 |
1297,00 |
1355,4 |
1355,4 |
58,4 |
| Мероприятия в области
с/х (приобретение
техники) |
706 |
0405 |
2670203 |
500 |
|
5000,0 |
4506,0 |
4506,0 |
| Мероприятия в области
СХП (содержание ИКЦ) |
706 |
0405 |
2619900 |
001 |
1331,60 |
1846,2 |
1846,2 |
514,6 |
| Субсидии на закладку
и уход за
многолетними
насаждениями |
706 |
0405 |
2670208 |
006 |
|
1000 |
1000 |
1000 |
| Содержание, ремонт и
реконструкция
автодорог |
706 |
0409 |
5220400 |
500 |
330,00 |
26158,7 |
26136,4 |
25806,4 |
| Полномочия в области
земельных отношений |
706 |
0412 |
3400303 |
500 |
|
674,0 |
0,0 |
0,0 |
| Мероприятия в области
градостроительства и
архитектуры |
706 |
0412 |
3380000 |
500 |
95,00 |
95,0 |
95,0 |
0,0 |
| Субсидии на поддержку
малого и среднего
предпринимательства |
706 |
0412 |
3450100 |
006 |
500,00 |
1872,2 |
1872,2 |
1372,2 |
| ФЦП "Социальное
развитие села до 2012
года" |
706 |
0502 |
1001100 |
003 |
|
8984,9 |
8753,1 |
8753,1 |
| Бюджетные инвестиции |
706 |
0502 |
1020202 |
003 |
|
10443,0 |
10410,2 |
10410,2 |
| Закупка
автотранспортных
средств и
коммунальной техники |
706 |
0502 |
3400702 |
003 |
|
6962,4 |
4664,0 |
4664,0 |
| Подготовка объектов
ЖКХ к работе в
осенне-зимний период |
706 |
0502 |
3510600 |
500 |
|
2134,3 |
2104,1 |
2104,1 |
| Мероприятия в области
коммунального
хозяйства |
706 |
0502 |
3510500 |
500 |
2300,0 |
2164,7 |
2164,7 |
-135,3 |
| Комплексная программа
РБ "Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности" |
706 |
0502 |
5220800 |
003 |
|
40599,0 |
40599,0 |
40599,0 |
| РЦП "Стимулирование
развития жилищного
строительства в РБ" |
706 |
0502 |
5229800 |
003 |
|
12500,0 |
12453,6 |
12453,6 |
| Капитальный ремонт
ЦРБ |
706 |
0901 |
470990 |
001 |
|
7803,0 |
7803,0 |
7803,0 |
| Пенсионное
обеспечение |
706 |
1001 |
4910102 |
500 |
301,1 |
422,5 |
422,5 |
121,4 |
| ФЦП "Социальное
развитие села до 2013
г." |
706 |
1003 |
1001100 |
021 |
|
7095,9 |
7095,9 |
7095,9 |
| Субсидии на
обеспечение жильем
подпрограмма
"Обеспечение жильем
молодых семей" |
706 |
1003 |
1008820 |
501 |
|
2469,3 |
520,1 |
520,1 |
| Меры социальной
поддержки отдельным
категориям граждан |
706 |
1003 |
5058570 |
005 |
|
101,8 |
101,8 |
101,8 |
| Субсидии
некоммерческим
организациям |
706 |
1003 |
5140100 |
019 |
277,00 |
277,0 |
277,0 |
0,0 |
| Программа "Развитие
физкультуры, спорта и
самодеятельного
туризма на 2011 2014 гг." |
706 |
1101 |
7950002 |
500 |
1200,0 |
1252,3 |
1252,3 |
52,3 |
| Субсидия на поддержку
Чишмы-ТВ |
706 |
1201 |
4538500 |
006 |
1751,7 |
1843,0 |
1843,0 |
91,3 |
| Периодическая печать
и издательство |
706 |
1202 |
4578500 |
013 |
390,0 |
390,0 |
390,0 |
0,0 |
| Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
706 |
1301 |
0650300 |
013 |
700,0 |
14,6 |
14,6 |
-685,4 |
| Дотация на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности |
706 |
1401 |
5160130 |
008 |
14294,70 |
14294,7 |
14280,7 |
-14,0 |
| Дотация на
сбалансированность
бюджетов |
706 |
1402 |
5170100 |
007 |
7262,90 |
7262,9 |
7262,9 |
0,0 |
| Иные межбюджетные
трансферты |
706 |
1403 |
5204000-02 |
017 |
|
42844,0 |
42844,0 |
42844,0 |
| Функционирование
законодательных и
представительных
органов местного
самоуправления |
730 |
0103 |
0020400 |
500 |
1670,0 |
2154,1 |
2154,1 |
484,1 |
| Здравоохранение |
754 |
|
|
|
42898,2 |
53206,0 |
53055,9 |
10157,7 |
| Курсы повышения
квалификации |
754 |
0705 |
4340000 |
500 |
418,7 |
378,6 |
378,6 |
-40,1 |
| Стационарная
медицинская помощь |
754 |
0901 |
4709900 |
001 |
26700,1 |
36033,8 |
36033,8 |
9333,7 |
| Фельдшерскоакушерские пункты |
754 |
0902 |
4789900 |
001 |
8431,6 |
10182,7 |
10182,7 |
1751,1 |
| Денежные выплаты
медперсоналу ФАП и
СМП |
754 |
0902 |
5201800 |
001 |
2298,9 |
2298,9 |
2174,5 |
-124,4 |
| Денежные выплаты
медперсоналу ФАП и
СМП |
754 |
0904 |
5201800 |
001 |
1081,9 |
1081,9 |
1056,2 |
-25,7 |
| Учебно-методические
кабинеты,
ц/бухгалтерии, ХЭК,
учебные фильмотеки |
754 |
0909 |
4529900 |
001 |
2333,0 |
1596,0 |
1596,0 |
-737,0 |
| Районная программа
"Сахарный диабет на
2007 - 2010 гг." |
754 |
0909 |
7950004 |
079 |
221,0 |
221,0 |
221,0 |
0,0 |
| Программа "Мать и
дитя" |
754 |
0909 |
7950005 |
079 |
1340,0 |
1340,0 |
1340,0 |
0,0 |
| Программа
"Вакцинопрофилактика" |
754 |
0909 |
7950008 |
079 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
| Программа
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту
на 2010 - 2014 гг. |
754 |
0909 |
7950012 |
079 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
| Программа по
профилактике
злоупотребления
алкоголем и
отравления
спиртосодержащей
продукцией на 2009 2011 гг. |
754 |
0909 |
7950013 |
079 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
| Отдел культуры
Администрации
Чишминского района |
756 |
|
|
|
29532,7 |
34236,1 |
34236,1 |
4703,4 |
| Выполнение функций
органами местного
самоуправления |
756 |
0104 |
0020400 |
500 |
353,4 |
461,1 |
461,1 |
107,7 |
| Субсидии автономным
внешкольным
учреждениям |
756 |
0702 |
4232000 |
019 |
7930,6 |
9122,5 |
9122,5 |
1191,9 |
| Дворцы и дома
культуры, другие
учреждения культуры |
756 |
0801 |
4409900 |
001 |
8368,0 |
9603,2 |
9603,2 |
1235,2 |
| Комплектование
книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований |
756 |
0801 |
4400200 |
001 |
177,7 |
177,7 |
177,7 |
0,0 |
| Создание музеев
муниципального района |
756 |
0801 |
4419900 |
001 |
1454,0 |
1454,0 |
1454,0 |
0,0 |
| Библиотеки |
756 |
0801 |
4429900 |
001 |
8661,7 |
10374,3 |
10374,3 |
1712,6 |
| Господдержка в сфере
культуры,
кинематографии,
средств массовой
информации |
756 |
0801 |
4508500 |
001 |
1034,3 |
1094,3 |
1094,3 |
60,0 |
| Учебно-методические
кабинеты,
ц/бухгалтерии, ХЭК,
учебные фильмотеки |
756 |
0804 |
4529900 |
001 |
753,0 |
1049,0 |
1049,0 |
296,0 |
| Программа развития
библиотечного дела в
МР на 2006 - 2010 гг. |
756 |
0804 |
7950001 |
001 |
500,0 |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
| Программа "Развитие
культуры в МР на 2011
- 2014 гг." |
|
0804 |
7950014 |
023 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
| Комитет по молодежной
политике |
766 |
|
|
|
1682,0 |
2123,1 |
2123,1 |
441,1 |
| Проведение
мероприятий для детей
и подростков |
766 |
0707 |
4319900 |
001 |
736,0 |
1067,9 |
1067,9 |
331,9 |
| На мероприятия по
реализации
Президентской
программы "Молодежь
Башкортостана" на
2007 - 2010 гг. |
766 |
0707 |
5220511 |
447 |
|
58,8 |
58,8 |
58,8 |
| На мероприятия по
реализации районной
программы "Молодежь
района" на 2007 2010 гг. |
766 |
0707 |
7950003 |
447 |
810,2 |
860,6 |
860,6 |
50,4 |
| Программа поддержки
молодых семей и
молодых специалистов,
нуждающихся в
улучшении жилищных
условий на 2009 2012 гг. |
766 |
0707 |
7950010 |
447 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
| Программа
противодействия
коррупции в МР на
2009 - 2010 гг. |
766 |
0707 |
7950011 |
447 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
| Программа
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту
на 2010 - 2014 гг. |
766 |
0707 |
7950012 |
447 |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
0,0 |
| Отдел образования
Администрации
Чишминского района |
775 |
|
|
|
363070,5 |
477494,8 |
441568,1 |
78497,6 |
| Выполнение функций
органами местного
самоуправления |
775 |
0104 |
0020400 |
500 |
1026,0 |
1239,2 |
1239,3 |
213,3 |
| Организация и
осуществление
деятельности органов
по опеке |
775 |
0104 |
519295 |
500 |
568,30 |
629,3 |
629,2 |
60,9 |
| Обеспечение
подведомственных
учреждений |
775 |
0701 |
4209900 |
001 |
10734,8 |
10644,1 |
10644,1 |
-90,7 |
| Субсидии автономным
дошкольным
учреждениям |
775 |
0701 |
4202000 |
019 |
45604,1 |
76698,4 |
76698,4 |
31094,3 |
| Ежемесячная надбавка
к зарплате в
дошкольных
учреждениях |
775 |
0701 |
4369400 |
001 |
3269,0 |
4985,0 |
3491,7 |
222,7 |
| Субсидия автономной
школе |
775 |
0702 |
4212000 |
019 |
27601,0 |
30112,7 |
30112,7 |
2511,7 |
| Обеспечение
деятельности школ,
детских садов, школ
начальных, неполных
средних и средних |
775 |
0702 |
4219900 |
001 |
192220,6 |
229641,7 |
216254,7 |
24034,1 |
| Субсидии автономным
внешкольным
учреждениям |
775 |
0702 |
4232000 |
019 |
6918,9 |
10917,8 |
10917,8 |
3998,9 |
| Учреждения по
внешкольной работе с
детьми |
775 |
0702 |
4239900 |
001 |
10182,8 |
12117,7 |
12117,7 |
1934,9 |
| Пособия по соц.
помощи населению |
775 |
0702 |
4249900 |
001 |
150,0 |
57,0 |
57,0 |
-93,0 |
| Модернизация
региональных систем
образования |
775 |
0702 |
4362100 |
001 |
|
10055,0 |
10055,0 |
10055,0 |
| Ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство |
775 |
0702 |
5200900 |
001 |
|
4196,1 |
4031,2 |
4031,2 |
| Субсидия автономной
школе по классному
руководству |
|
0702 |
5200900 |
019 |
|
650,4 |
650,4 |
650,4 |
| Комплексная программа
Республики
Башкортостан
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности" |
|
0702 |
5220800 |
001 |
|
9380,5 |
|
|
| Переподготовка и
повышение
квалификации |
775 |
0705 |
4340000 |
500 |
348,0 |
607,0 |
607,0 |
259,0 |
| Организация и
обеспечение отдыха и
оздоровления детей |
775 |
0707 |
4320300 |
447 |
5755,0 |
5755,0 |
5750,2 |
-4,8 |
| Оздоровление детей за
счет бюджета
муниципального района |
775 |
0707 |
4320400 |
500 |
300,0 |
299,6 |
299,6 |
-0,4 |
| Отдых и оздоровление
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей |
775 |
0707 |
4320500 |
500 |
607,5 |
607,5 |
607,5 |
0,0 |
| Проведение
мероприятий для детей
и подростков |
775 |
0709 |
4360900 |
500 |
1148,0 |
1131,0 |
1131,0 |
-17,0 |
| Субсидии автономному
комбинату питания |
775 |
0709 |
4522000 |
019 |
23720,7 |
34110,5 |
34110,5 |
10389,8 |
| Учебно-методические
кабинеты,
ц/бухгалтерии, ХЭК,
учебные фильмотеки |
775 |
0709 |
4529900 |
001 |
10764,8 |
9542,5 |
9542,5 |
-1222,3 |
| Программа
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в МР на
2011 - 2012 гг." |
775 |
0709 |
7950006 |
022 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
| Районная программа
"Пожарная
безопасность
образовательных
учреждений на 2008 2012 гг." |
775 |
0709 |
7950007 |
022 |
800,0 |
647,2 |
647,2 |
-152,8 |
| Программа "Одаренные
дети на 2011 - 2014
гг." |
775 |
0709 |
7950009 |
022 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
| Программа
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту
на 2010 - 2014 гг. |
775 |
0709 |
7950012 |
022 |
5,0 |
219,1 |
219,1 |
214,1 |
| Программа по
профилактике
злоупотребления
алкоголем и
отравления
спиртосодержащей
продукцией на 2009 2011 г. |
775 |
0709 |
7950013 |
022 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
| Районная программа
"Полноценное питание
в образовании на 2007
- 2010 гг." |
775 |
0709 |
7950016 |
022 |
|
396,6 |
396,6 |
396,6 |
| Программа "Развитие
системы дошкольного
образования" |
775 |
0709 |
7950017 |
022 |
|
134,0 |
134,0 |
134,0 |
| Представление мер
господдержки
многодетным семьям по
бесплатному
обеспечению школьной
формой |
775 |
1003 |
5058543 |
005 |
233,4 |
359,8 |
359,8 |
126,4 |
| Представление мер
господдержки
многодетным семьям по
бесплатному питанию |
775 |
1003 |
5058544 |
005 |
2498,5 |
2498,5 |
2077,0 |
-421,5 |
| Выплаты
единовременного
пособия при всех
формах устройства
детей в семью |
775 |
1004 |
5050502 |
005 |
341,5 |
341,5 |
105,2 |
-236,3 |
| Компенсация части
родительской платы за
содержание детей в
детсадах |
775 |
1004 |
5201000 |
005 |
2775,2 |
2775,2 |
2248,0 |
-527,2 |
| Содержание ребенка в
приемной семье |
775 |
1004 |
5201311 |
005 |
1010,2 |
1451,8 |
512,7 |
-497,5 |
| Оплата труда
приемного родителя |
775 |
1004 |
5201312 |
500 |
1723,3 |
2363,6 |
548,0 |
-1175,3 |
| Выплаты семьям
опекунов на
содержание подопечных
детей |
775 |
1004 |
5201313 |
005 |
12548,9 |
12714,5 |
5157,9 |
-7391,0 |
| Управление сельского
хозяйства |
782 |
|
|
|
4754,2 |
4516,1 |
4516,1 |
-238,1 |
| Функционирование
местных администраций |
782 |
0104 |
0020400 |
500 |
4754,2 |
4516,1 |
4516,1 |
-238,1 |