Приложение к Постановлению от 05.12.2012 г № 729 Программа
Республиканская целевая программа «Развитие отрасли овощеводства в республике бурятия на 2013 — 2015 годы» паспорт
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Республиканская целевая программа "Развитие отрасли │ │Программы │овощеводства в Республике Бурятия на 2013 - 2015 годы" │ │ │(далее - Программа) │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для │Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии │ │разработки │сельского хозяйства", Государственная программа развития │ │Программы │сельского хозяйства и регулирования рынков │ │ │сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, │ │ │утвержденная постановлением Правительства Российской │ │ │Федерации от 14.07.2012 N 717 │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Министерство сельского хозяйства и продовольствия │ │Программы │Республики Бурятия │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные │Министерство сельского хозяйства и продовольствия │ │исполнители │Республики Бурятия │ │Программы │ │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные │Министерство сельского хозяйства и продовольствия │ │разработчики │Республики Бурятия │ │Программы │ │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цели и задачи │Основной целью Программы является создание экономических и│ │Программы │технологических условий для увеличения объемов │ │ │круглогодичного производства овощей в Республике Бурятия. │ │ │Основными задачами Программы являются: │ │ │- строительство, реконструкция и модернизация тепличных │ │ │комплексов и внедрение инновационных технологий с целью │ │ │увеличения объемов производства овощей для круглогодичного│ │ │обеспечения населения республики; │ │ │- строительство, реконструкция и модернизация │ │ │овощехранилищ с установкой климат-контроля; │ │ │- увеличение посевных закрытого грунта и наращивание │ │ │объемов производства овощей в сельскохозяйственных │ │ │организациях; │ │ │- подбор и расширение сортов овощей закрытого грунта; │ │ │- техническое перевооружение отрасли овощеводства │ │ │закрытого грунта; │ │ │- внедрение системы капельного орошения закрытого грунта; │ │ │- предпродажная подготовка и упаковка овощей; │ │ │- подготовка и переподготовка кадров; │ │ │- научное сопровождение инновационных проектов и бизнес- │ │ │процессов в овощеводстве закрытого грунта │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки │Программа рассчитана на период 2013 - 2015 гг. │ │реализации │ │ │Программы │ │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы, │Объем финансирования за период реализации Программы │ │источники и │составляет 465 млн. рублей, в том числе: │ │направления │- за счет средств федерального бюджета <*> - 0,0 млн. │ │финансирования│руб.; │ │ │- за счет республиканского бюджета <**> - 8,0 млн. рублей,│ │ │из них по годам: │ │ │2013 год - 8 млн. руб., │ │ │2014 - 0,0 млн. руб., │ │ │2015 год - 0,0 млн. руб.; │ │ │- за счет внебюджетных средств - 457 млн. рублей, в том │ │ │числе по годам: │ │ │2013 год - 152 млн. руб., │ │ │2014 год - 152 млн. руб., │ │ │2015 год - 153 млн. руб. │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │Реализация программных мероприятий позволит достичь │ │результаты │следующего результата: │ │реализации │увеличение производства овощей закрытого грунта в │ │Программы │Республике Бурятия с 0,12 тыс. тонн в 2012 году до 1,2 │ │ │тыс. тонн в 2015 году │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Управление │Государственный заказчик Программы осуществляет │ │реализацией │непосредственный контроль за ее реализацией. В │ │Программы │установленном порядке предоставляется информация и доклады│ │ │о ходе выполнения Программы и использовании средств из │ │ │республиканского бюджета. Контроль за ходом реализации │ │ │Программы осуществляется в соответствии с Законом │ │ │Республики Бурятия от 27.12.2007 N 60-IV "О │ │ │республиканских целевых программах" │ └──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<*> Программа представляется в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для участия в отборе экономически значимых программ в целях предоставления субсидий на компенсацию из федерального бюджета части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 2013 - 2014 годы.
<**> Объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия закона о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа
Реализация Республиканской целевой программы "Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" позволила обеспечить население республики на 155% картофелем, или 173 тыс. тонн. При этом обеспеченность населения республики овощами составляет 47%, или 53 тыс. тонн, что недостаточно для удовлетворения внутренней потребности. Ситуацию в масштабах Бурятии можно переломить, если полноценно будет стимулироваться производство овощеводческой продукции крупными сельхозтоваропроизводителями.
В 2015 году планируется увеличить уровень обеспеченности овощами собственного производства жителей Республики Бурятия до 60%. Для этого необходимо валовой сбор овощей закрытого грунта довести до 1,2 тыс. тонн, в том числе: огурцы - 0,7 тыс. тонн, томаты - 0,5 тыс. тонн. Для достижения запланированных объемов начиная с 2013 по 2015 годы нужно увеличить площадь теплиц для производства овощей закрытого грунта в сельхозпредприятиях до 8 га, из них: площадь высадки огурцов довести до 5 га, томатов - 3 га. В условиях Сибири нереально получить ранний урожай овощей, поэтому назрела острая необходимость строительства тепличных комплексов для круглогодичного выращивания овощных и зеленых культур.
Для реализации плана по обеспечению населения овощами закрытого грунта планируется строительство теплиц круглогодичного использования в районах республики, в том числе:
- ООО "Сибирь-Агро" планирует строительство тепличного комплекса площадью 2 га, оснащенного современным оборудованием с автоматической системой управления минеральным питанием и микроклиматом, для выращивания овощной продукции. При выполнении основных требований агротехнологии с 1 м теплицы в год можно будет получить до 90 кг огурцов, 50 кг томатов, 270 шт. зеленых культур;
- ООО "КонсалтИнвестТехнология" планирует строительство и развитие тепличного комплекса на площади 12 га в ООО "Сокол" для выращивания овощной и цветочной продукции мощностью 3,9 тыс. тонн огурцов, 8,9 млн. штук салата, 10,8 млн. цветов. Стоимость проекта - 1,280 млрд. рублей. Текущая ситуация: достигнута договоренность с инвестором по реализации проекта. Планируется строительство теплиц площадью 5 га для производства огурцов, 6 га цветочной продукции, 1 га - салатная линия для выращивания зеленных культур;
- строительство тепличного комплекса ООО "Тони" в г. Гусиноозерск площадью 1 га, объемом производства 120 тонн огурцов и 80 тонн томатов;
- реконструкция тепличного комплекса ООО "Цитрус" Кабанского района в п. Селенгинск на площади 1 га объемом производства 120 тонн огурцов и 80 тонн томатов.
Анализ состояния отрасли овощеводства в Республике Бурятия в 2009 - 2012 годах приведен в таблице 1.
Таблица 1
Анализ состояния отрасли овощеводства открытого и закрытого
грунта в Республике Бурятия
| Наименование показателя | Значения показателей по годам: | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 к уровню 2009, % | |
| Валовое производство овощей, тыс. тонн | 6,2 | 5,3 | 9,0 | 13,6 | 219,4 |
| Посевная площадь, га | 336,6 | 282,1 | 467,5 | 570,7 | 169,6 |
| Урожайность, т/га | 18,5 | 18,8 | 19,2 | 23,8 | 128,7 |
| Выручка от реализации продукции, млн. руб. | 41,9 | 38,4 | 72,8 | 114,4 | 273,0 |
Реализация мероприятий Республиканской целевой программы "Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 N 129, позволила увеличить производство овощей в сельхозорганизациях с 6,2 тыс. тонн в 2009 г. до 13,6 тыс. тонн в 2012 г., провести техническое перевооружение сельхозтоваропроизводителей, модернизировать овощехранилища, увеличить выручку от реализации продукции более чем в 2,7 раза, создать новые рабочие места.
Одним из приоритетных направлений аграрной политики Республики Бурятия остается социальное развитие сельских территорий.
Республика Бурятия принимает активное участие в реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года".
В 2012 году социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья были предоставлены 164 сельским жителям, в том числе 79 молодым семьям и молодым специалистам.
В рамках реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности было построено и введено в эксплуатацию 4 фельдшерско-акушерских пункта.
В рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности за счет всех источников финансирования, в том числе с привлечением средств внебюджетных источников, было введено 8,3 км водопроводов.
В Республиканской целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 19.10.2010 N 444, предусмотрено продолжение реализации мероприятий по социальному развитию села.
В 2013 году запланировано обеспечить ввод 6,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе 2,3 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов.
В рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности планируется ввести 17,9 км водопроводов.
В рамках реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности в 2013 году планируется ввести 5 фельдшерско-акушерских пунктов.
Кроме того, запланирована реализация пилотного проекта комплексной компактной застройки и благоустройства села Петропавловка Джидинского района.
Мероприятия Программы разработаны с учетом схемы территориального планирования Республики Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 N 524 (размещены на сайте http://egov-buryatia.ru/index.php?id=591).
2.Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание экономических и технологических условий для увеличения объемов круглогодичного производства овощей в Республике Бурятия.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- строительство, реконструкция и модернизация тепличных комплексов и внедрение инновационных технологий с целью увеличения объемов производства овощей для круглогодичного обеспечения населения республики;
- строительство, реконструкция и модернизация овощехранилищ с установкой климат-контроля;
- увеличение посевных площадей закрытого грунта и наращивание объемов производства овощей в сельскохозяйственных организациях;
- подбор и расширение сортов овощей закрытого грунта;
- техническое перевооружение отрасли овощеводства закрытого грунта;
- внедрение системы капельного орошения закрытого грунта;
- предпродажная подготовка и упаковка овощей;
- подготовка и переподготовка кадров;
- научное сопровождение инновационных проектов и бизнес-процессов в овощеводстве закрытого грунта.
3.Целевые индикаторы Программы
Целевые индикаторы Программы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы Программы
| Наименование индикатора | Значения индикаторов по годам: | ||||
| 2012 (база) | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 к уровню 2013, % | |
| Численность занятого населения в сельском хозяйстве, чел. | 15 | 33 | 48 | 78 | 236,4 |
| Прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве к базовому уровню, чел. | 18 | 33 | 63 | 350 | |
| Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, млн. руб. | 12 | 14 | 35 | 72 | 514,3 |
| Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции к базовому уровню, млн. руб. | 10 | 34 | 84 | 840 | |
| Площади теплиц, га | 1 | 2,15 | 5,15 | 8 | 372 |
| Прирост площади теплиц к базовому уровню, га | 1,15 | 4,15 | 7 | 608,7 | |
| Увеличение валового сбора тепличных овощей, т | 120 | 250 | 580 | 1200 | 480 |
Государственная поддержка Программы позволит достичь поставленной цели и решить задачи по увеличению валового производства овощей.
Реализация Программы позволит к 2015 году по сравнению с 2013 годом увеличить:
- валовый сбор овощей - на 480%;
- выручку от реализации продукции - на 514,3%.
Информация о площадях, валовом сборе и выручке от реализации овощей закрытого грунта в Республике Бурятия на 2013 - 2015 годы в разрезе сельскохозяйственных организаций приведена в приложении N 1 к Программе.
4.Сроки и реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2013 - 2015 годы.
5.Перечень и описание программных мероприятий
Решение поставленных задач Программы планируется обеспечить за счет осуществления комплекса программных мероприятий, предусматривающих государственную поддержку посредством предоставления субсидий на развитие отрасли овощеводства защищенного грунта:
1.Строительство, реконструкция и модернизация теплиц с установкой систем климат-контроля и освещения позволит автоматизированно управлять температурно-влажностным режимом и исполнительными механизмами в теплицах, что повышает оперативность в обслуживании и управлении, надежность и безопасность работы оборудования, точность поддержания климата; обеспечивает регистрацию и отображение значений контролируемых параметров (температуры и влажности воздуха, температуры воды в контурах отопления, положения регулирующих клапанов) и т.д.
Система освещения позволяет обеспечить сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в теплицах, оптимальным световым режимом.
В зимних (круглогодичных) теплицах освещение - один из факторов получения высоких и стабильных урожаев. Особенно нужным оно бывает при возделывании светолюбивых овощных культур, таких как огурцы, помидоры, болгарский перец, салат, и пр., которые должны находиться в условиях непрерывного освещения не менее 16 часов в сутки. Для создания полного освещения в осенне-зимне-весенний период теплицы оборудуются лампами разного свечения и цвета.
2.Строительство, реконструкция и модернизация овощехранилищ с установкой климат-контроля позволит увеличить прибыльность организаций за счет следующих факторов:
- оптимальный энергосберегающий контроль за механическим и вентиляционным охлаждением;
- абзацы третий - четвертый исключены
- увлажнение для сокращения потери веса.
3.Увеличение посевных площадей и наращивание объемов производства овощей в сельскохозяйственных организациях будет способствовать увеличению валового сбора овощей.
4.Подбор и расширение сортов овощей закрытого грунта будет проводиться с учетом периода вегетации, урожайности и направления использования по рекомендациям ученых и овощеводов-практиков.
5.Внедрение в отрасли овощеводства закрытого грунта системы капельного орошения позволит:
- более рационально расходовать воду для орошения;
- улучшить защиту растений, так как листья растений не увлажняются как при дождевании, снижается вероятность распространения болезней, инсектициды и фунгициды не смываются с листвы;
- абзац исключен
- снижение энергетических и трудовых затрат;
- повысить урожайность овощей в 2 - 3 раза.
6.Предпродажная подготовка и упаковка овощей включает в себя мойку, сушку, калибровку, взвешивание и упаковку продукции.
7.Подготовка и переподготовка кадров.
Благодаря данным мероприятиям производство овощей закрытого грунта с 0,12 тыс. тонн в 2012 году увеличится до 1,2 тыс. тонн в 2015 году, или в 10 раз, при этом площади теплиц увеличатся в 8 раз и составят 8 га.
Наращивание объемов производства овощей в сельскохозяйственных организациях будет осуществляться в муниципальных образованиях в Республике Бурятия.
Исполнителями программных мероприятий являются юридические лица, включенные в реестр получателей государственной поддержки решением Координационного совета по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия.
Субсидирование осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий на реализацию Республиканской целевой программы "Развитие отрасли овощеводства в Республике Бурятия на 2013 - 2015 годы" (приложение N 2 к Программе).
6.Социальная, экономическая и экологическая эффективность реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит создать экономические и технологические условия для развития отрасли овощеводства защищенного грунта, обеспечит круглогодичное производство овощей и их потребление населением республики, что приведет к увеличению экономической мотивации развития отрасли овощеводства в Республике Бурятия.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе приведен в таблице 3.
Среднеарифметическое значение показателя бюджетной эффективности в среднем за три года составляет 25,0%, что должно создать благоприятные условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Таблица 3
Эффективность расходования бюджетных средств на реализацию
Программы
| Наименование показателя | Значения показателей по годам: | |||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Ежегодный прирост выручки от реализации продукции, млн. руб. (ВП) | 2 | 21 | 58 | |
| Финансирование, млн. руб. | из республиканского бюджета (Ф) | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 152,0 | 152,0 | 153,0 | |
| Эффективность расходования бюджетных средств (Эобщ.) | 25 | 0,0 | 0,0 | |
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предполагается проводить по годам.
Эффективность расходования бюджетных средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ., по формуле:
Эобщ. = Дельта ВП / Ф x 100, где:
Эобщ. - коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств;
Дельта ВП - ежегодный прирост выручки от реализации продукции;
Ф - объем финансирования производства продукции.
Планируемая эффективность расходования бюджетных средств Эобщ., как видно из таблицы 3, составляет в 2013 г. 25%, в 2014 г. - 0,0%, в 2015 г. - 0,0%, что для Программы, предназначенной создать условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу, следует считать достаточно высоким показателем.
7.Обоснование потребности в ресурсах
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет республиканского бюджета и привлечения средств из внебюджетных источников.
Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансирования всех мероприятий Программы приведены в таблице 4.
Таблица 4
Ресурсное обеспечение Программы, млн. руб.
| NN п/п | Наименование | Источник | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего за 2012 2015 годы |
| 1. | Компенсация части затрат на реконструкцию, строительство теплиц круглогодичного использования, объектов малой энергетики, включая затраты на приобретение конструктива теплиц, материала для укрытия теплиц, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинг) | Республиканский бюджет | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Внебюджетные источники | 76 | 76 | 123 | 275 | ||
| 2. | Компенсация части затрат на приобретение техники, специализированного транспорта, оборудования для производства овощей и их предпродажной подготовки, включая затраты на доставку, пусконаладочные и монтажные работы, если таковые предусмотрены договором поставки, лизинга | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 19 | 10 | 15 | 44 | ||
| 3. | Компенсация части затрат на реконструкцию и строительство овощехранилищ мощностью 1000 тонн и выше с установкой системы климат-контроля | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 57 | 66 | 15 | 138 | ||
| Всего | Республиканский бюджет | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Внебюджетные источники | 152 | 152 | 153 | 457 |
8.Система управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляет заказчик - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, который:
- осуществляет координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы;
- осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы;
- направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;
- разрабатывает порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на весь период реализации Программы;
- ежегодно уточняет значение целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию подпрограммных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;
- осуществляет контроль за реализацией Программы.
Абзац исключен
Порядок определения части затрат, подлежащих компенсации, отбора участников и механизм реализации Программы осуществляются в соответствии с порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей в Республике Бурятия на весь период реализации Программы.