Приложение к Решению от 27.02.2013 г № 3-15/195 Программа
Об исполнении программы по реализации основных положений послания президента республики башкортостан депутатам государственного собрания — курултая республики башкортостан на 2012 год по городскому округу город салават республики башкортостан
┌───┬────────────────────┬──────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────┐ │ N │ Основные │ Наименование │ Сроки │ Ожидаемый результат │ │п/п│ направления │ мероприятия │исполнения │ │ │ │ программы │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 1.│Модернизация │Реализация │в течение│Из запланированных на 2012 год 36│ │ │экономики │Комплексной │года │мероприятий, согласно уточненному│ │ │городского округа │инвестиционной │ │плану, реализовано 34 мероприятия.│ │ │ │--------- социально-│ │Фактический объем финансирования│ │ │ │экономического │ │реализации мероприятий за счет всех│ │ │ │развития городского│ │источников составил 11933,2 млн.│ │ │ │округа город Салават│ │рублей (75,3% от годового плана).│ │ │ │Республики │ │Дополнительно создано 150 рабочих│ │ │ │Башкортостан на 2011│ │мест во время строительства объектов│ │ │ │- 2015 годы │ │и 84 рабочих места после ввода в│ │ │ │ │ │эксплуатацию. Реализуются мероприятия│ │ │ │ │ │в промышленности, строительстве,│ │ │ │ │ │жилищно-коммунальном хозяйстве,│ │ │ │ │ │мероприятия в сферах малого и│ │ │ │ │ │среднего предпринимательства,│ │ │ │ │ │образования, здравоохранения,│ │ │ │ │ │молодежной политики, физической│ │ │ │ │ │культуры и спорта │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Осуществление │в течение│Заключено соглашение о взаимовыгодном│ │ │ │взаимодействия с│года │сотрудничестве между ОАО "Газпром│ │ │ │управляющей │ │нефтехим Салават", Министерством│ │ │ │организацией по│ │промышленности и инновационной│ │ │ │созданию технопарка │ │политики РБ, Администрацией│ │ │ │ │ │городского округа город Салават РБ и│ │ │ │ │ │ООО Управляющая компания│ │ │ │ │ │"Индустриальный парк "Салават".│ │ │ │ │ │Определены основные цели,│ │ │ │ │ │первоочередные мероприятия и│ │ │ │ │ │обязательства участников соглашения │ ├───┼────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 2.│Развитие жилищного│Реализация --------- │в течение│В рамках реализации --------- введено│ │ │строительства │"Стимулирование │года │20473,3 кв. метров жилья, в том│ │ │ │развития жилищного│ │числе: │ │ │ │строительства в│ │многоквартирное - 2910,5 кв. метров; │ │ │ │городском округе│ │индивидуальное - 17562,8 кв. метров │ │ │ │город Салават│ │ │ │ │ │Республики │ │ │ │ │ │Башкортостан на 2012│ │ │ │ │ │- 2015 годы" │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Обеспечение участков│в течение│Осуществлено строительство│ │ │ │под застройку│года │газопровода в жилом районе│ │ │ │коммунальной │ │"Юлдашево", общая сумма затрат│ │ │ │инфраструктурой │ │составила 3,0 млн. руб.; │ │ │ │ │ │строительство электрических сетей в│ │ │ │ │ │МР-7, сумма затрат составила 5,4 млн.│ │ │ │ │ │руб. │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Разработка проекта│в течение│Выполнена корректировка Генерального│ │ │ │внесения изменений в│года │плана, определены средства и│ │ │ │Генеральный план│ │направления территориального развития│ │ │ │городского округа│ │города, установлены границы земель│ │ │ │город Салават│ │различного назначения и│ │ │ │Республики │ │использования, границы функциональных│ │ │ │Башкортостан │ │зон с их планируемым развитием. │ │ │ │ │ │Выделены элементы планировочной│ │ │ │ │ │структуры, установлены параметры│ │ │ │ │ │планируемого развития элементов│ │ │ │ │ │планировочной структуры. Сумма затрат│ │ │ │ │ │составила 4,5 млн. руб. │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Разработка проектов│в течение│По МР-5 подготовлена конкурсная│ │ │ │планировок и проектов│года │документация, объявлен конкурс, на│ │ │ │межевания МР-5 жилого│ │участие в котором ни одной заявки не│ │ │ │района "Юлдашево" и│ │поступило. Повторные торги будут│ │ │ │МР-6 Восточного│ │проведены в 2013 году. │ │ │ │жилого района │ │По МР-6 проведен конкурс и│ │ │ │ │ │подготовлен проект межевания│ │ │ │ │ │подлежащих застройке территорий в│ │ │ │ │ │целях установления границ│ │ │ │ │ │незастроенных земельных участков,│ │ │ │ │ │планируемых для предоставления│ │ │ │ │ │физическим и юридическим лицам для│ │ │ │ │ │строительства, а также границ│ │ │ │ │ │земельных участков, предназначенных│ │ │ │ │ │для размещения объектов капитального│ │ │ │ │ │строительства федерального,│ │ │ │ │ │регионального или местного значения │ ├───┼────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 3.│Благоустройство │Улучшение структуры│в течение│Текущий ремонт дорог на площади 51│ │ │территории │улично-дорожной сети │года │тыс. кв. метров, затраты составили│ │ │городского округа │ │ │27,1 млн. рублей. │ │ │ │ │ │Текущий ремонт внутриквартальных│ │ │ │ │ │территорий на площади 27 тыс. кв.│ │ │ │ │ │метров, затраты составили 16,25 млн.│ │ │ │ │ │рублей. │ │ │ │ │ │Капитальный ремонт внутриквартальных│ │ │ │ │ │территорий на площади 9 тыс. кв.│ │ │ │ │ │метров, затраты составили 7,54 млн.│ │ │ │ │ │рублей │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Модернизация систем│в течение│Произведена замена 45 счетчиков│ │ │ │наружного освещения │года │электроэнергии на двухтарифные, 4169│ │ │ │ │ │светильников наружного освещения на│ │ │ │ │ │сумму 19,5 млн. рублей │ ├───┼────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 4.│Содействие развитию│Доступность кредитов│в течение│В АНО "Центр микрофинансирования"│ │ │малого и среднего│для субъектов малого│года │подано 15 заявок на получение займа,│ │ │предпринимательства │и среднего бизнеса│ │по итогам рассмотрения которых 7│ │ │на территории│через офис "Центр│ │субъектам малого и среднего│ │ │городского округа │микрофинансирования", │ │предпринимательства выданы займы на│ │ │ │бесплатная │ │общую сумму 4,3 млн. руб. │ │ │ │консультативная │ │ │ │ │ │помощь бизнесменам │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Реализация --------- │в течение│В рамках реализации --------- │ │ │ │развития субъектов│года │развития субъектов малого и среднего│ │ │ │малого и среднего│ │предпринимательства в городском│ │ │ │предпринимательства в│ │округе город Салават РБ на 2012│ │ │ │городском округе│ │субъектам малого предпринимательства│ │ │ │город Салават│ │была оказана финансовая поддержка в│ │ │ │Республики │ │следующих видах: │ │ │ │Башкортостан │ │- субсидирование СМП на начальной│ │ │ │ │ │стадии становления бизнеса в объеме│ │ │ │ │ │2287,0 тыс. руб.; │ │ │ │ │ │- субсидирование части лизинговых│ │ │ │ │ │платежей в объеме 542,7 тыс. руб.; │ │ │ │ │ │- субсидирование затрат по уплате│ │ │ │ │ │первого (первоначального, авансового)│ │ │ │ │ │взноса по договорам лизинга в объеме│ │ │ │ │ │4107,3 тыс. руб. │ ├───┼────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 5.│Реализация │Увеличение размера│в течение│В 2012 году произошло повышение│ │ │мероприятий по│заработной платы│года │заработной платы: │ │ │повышению уровня│работников │ │работникам бюджетной сферы - с│ │ │заработной платы │предприятий и│ │01.07.2012 на 14%; │ │ │ │учреждений городского│ │учителям - с 01.09.2012 на 15%; │ │ │ │округа на 15% │ │муниципальным служащим - с 01.10.2012│ │ │ │ │ │на 6%. │ │ │ │ │ │В течение года произведено повышение│ │ │ │ │ │тарифной ставки 1 разряда рабочих│ │ │ │ │ │основных профессий работникам 12-ти│ │ │ │ │ │муниципальных унитарных предприятий│ │ │ │ │ │(из 15-ти МУПов) │ ├───┼────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 6.│Молодежная политика │Поддержка и развитие│в течение│В течение года проведены мероприятия│ │ │ │молодежных инициатив │года │с охватом более 5 тыс. человек: │ │ │ │ │ │Всероссийский конкурс лидеров и│ │ │ │ │ │руководителей детских и молодежных│ │ │ │ │ │общественных объединений "Лидер XXI│ │ │ │ │ │века", социально-экологическая акция│ │ │ │ │ │"Чистая река", конкурс стенных газет│ │ │ │ │ │"Молодежь против коррупции", акция│ │ │ │ │ │"Весенняя неделя добра", лагерь-сплав│ │ │ │ │ │"Линия жизни" │ ├───┼────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 7.│Улучшение качества│Реализация городской│в течение│В 2012 году 642 человека пожилого│ │ │жизни малоимущих,│целевой --------- │года │возраста прошли курс обучения по│ │ │пожилых людей,│"Народный университет│ │республиканской целевой --------- .│ │ │инвалидов │третьего возраста" │ │Объем финансирования за счет│ │ │ │ │ │республиканского бюджета составил│ │ │ │ │ │325,9 тыс. рублей │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Реализация │в течение│В 2012 г. продолжается работа в│ │ │ │республиканской и│года │городском округе г. Салават по│ │ │ │городской целевой│ │созданию условий для безбарьерной│ │ │ │--------- "Доступная│ │среды жизнедеятельности людей с│ │ │ │среда" на 2011 - 2015│ │ограниченными возможностями здоровья.│ │ │ │годы │ │607 объектов городского округа город│ │ │ │ │ │Салават оборудованы с учетом│ │ │ │ │ │доступности маломобильных групп│ │ │ │ │ │населения. В городе оборудованы 17│ │ │ │ │ │светофоров с дублирующими звуковыми│ │ │ │ │ │сигналами, территории общего│ │ │ │ │ │пользования оснащены пологими│ │ │ │ │ │спусками │ ├───┼────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 8.│Улучшение и│Реализация Программы│в течение│В рамках реализации программы в 2012│ │ │устойчивость │повышения доходного│года │году наблюдается увеличение│ │ │финансового │потенциала городского│ │поступлений доходов в бюджет│ │ │положения и│округа город Салават│ │городского округа и в целом его│ │ │платежеспособности │Республики │ │исполнение за счет участия в│ │ │муниципального │Башкортостан на 2011│ │программах, принятых на федеральном,│ │ │образования │- 2013 годы,│ │республиканском и муниципальном│ │ │ │утвержденной │ │уровнях на условиях софинансирования,│ │ │ │Постановлением главы│ │в том числе за счет средств из│ │ │ │Администрации от│ │бюджета РБ на сумму 105,7 млн.│ │ │ │01.12.2010 N 2678-п │ │рублей, бюджета РФ - на сумму 4,6│ │ │ │ │ │млн. рублей. │ │ │ │ │ │Проведена оптимизация предоставленных│ │ │ │ │ │льгот по местным налогам. С учетом их│ │ │ │ │ │актуальности и рекомендаций│ │ │ │ │ │Министерства финансов РБ, в│ │ │ │ │ │соответствии с решением Совета ГО г.│ │ │ │ │ │Салават отменены льготы по уплате│ │ │ │ │ │земельного налога бюджетными,│ │ │ │ │ │казенными и автономными учреждениями;│ │ │ │ │ │отменен ряд ранее предоставленных│ │ │ │ │ │льгот юридическим и физическим лицам│ │ │ │ │ │по земельному налогу. Вследствие│ │ │ │ │ │чего, дополнительно в бюджете│ │ │ │ │ │городского округа в 2013 году│ │ │ │ │ │ожидается поступлений по земельному│ │ │ │ │ │налогу в сумме 36,5 млн. рублей. │ │ │ │ │ │Проиндексированы ставки по налогу на│ │ │ │ │ │имущество физических лиц, ставки по│ │ │ │ │ │земельному налогу. Проиндексирован│ │ │ │ │ │коэффициент базовой доходности К2,│ │ │ │ │ │применяемый при исчислении единого│ │ │ │ │ │налога на вмененный доход в│ │ │ │ │ │зависимости от населенного пункта со│ │ │ │ │ │сроком вступления в силу с 01.01.2013 │ ├───┼────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Осуществление │в течение│В целях равномерного финансирования│ │ │ │мониторинга │года │принятых расходных обязательств в│ │ │ │соблюдения главными│ │течение года проводился анализ│ │ │ │распорядителями │ │ожидаемых поступлений и расходов│ │ │ │(распорядителями) │ │бюджета городского округа на│ │ │ │средств бюджета│ │основании кассового плана по доходам│ │ │ │городского округа│ │и расходам. │ │ │ │город Салават│ │В течение текущего финансового│ │ │ │требований Бюджетного│ │проводился мониторинг качества│ │ │ │------- РФ и качества│ │финансового менеджмента, анализ и│ │ │ │управления финансами │ │оценка совокупности процессов и│ │ │ │ │ │процедур, обеспечивающих│ │ │ │ │ │результативность использования│ │ │ │ │ │бюджетных средств и охватывающих все│ │ │ │ │ │элементы бюджетного процесса│ │ │ │ │ │(составление проекта бюджета│ │ │ │ │ │городского округа на очередной│ │ │ │ │ │финансовый год, исполнение бюджета│ │ │ │ │ │городского округа, учет и отчетность,│ │ │ │ │ │контроль и аудит). │ │ │ │ │ │Мониторинг качества финансового│ │ │ │ │ │менеджмента осуществлялся по трем│ │ │ │ │ │направлениям: годового мониторинга│ │ │ │ │ │качества финансового менеджмента в│ │ │ │ │ │части исполнения бюджета городского│ │ │ │ │ │округа за отчетный финансовый год;│ │ │ │ │ │ежеквартального мониторинга качества│ │ │ │ │ │финансового менеджмента (проводится│ │ │ │ │ │по данным первого квартала, первого│ │ │ │ │ │полугодия, девяти месяцев текущего│ │ │ │ │ │финансового года нарастающим итогом с│ │ │ │ │ │начала года); │ │ │ │ │ │годового мониторинга качества│ │ │ │ │ │финансового менеджмента в части│ │ │ │ │ │документов, используемых при│ │ │ │ │ │составлении проекта закона о бюджете│ │ │ │ │ │городского округа на очередной│ │ │ │ │ │финансовый год (очередной финансовый│ │ │ │ │ │год и плановый период). │ │ │ │ │ │Главными распорядителями средств, на│ │ │ │ │ │которых возложены полномочия│ │ │ │ │ │учредителей, были приняты приказы по│ │ │ │ │ │срокам предоставления│ │ │ │ │ │подведомственным учреждениям субсидий│ │ │ │ │ │в течение месяца. Установлен график│ │ │ │ │ │платежей по учреждениям по выплате│ │ │ │ │ │заработной платы, оплате страховых│ │ │ │ │ │взносов, налогов, коммунальных услуг и│ │ │ │ │ │продуктов питания. │ │ │ │ │ │В течение года проводился текущий│ │ │ │ │ │контроль за целевым и эффективным│ │ │ │ │ │использованием выделенных бюджетных│ │ │ │ │ │средств, а также правильностью│ │ │ │ │ │отнесения тех или иных расходов по│ │ │ │ │ │кодам бюджетной классификации. Также│ │ │ │ │ │проводился мониторинг кредиторской│ │ │ │ │ │задолженности │ ├───┼────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 9.│Обеспеченность │Строительство детских│в течение│В МР-3 выполнены работы по возведению│ │ │местами в│дошкольных учреждений│года │кирпичных стен. Осуществляется│ │ │дошкольных │на 220 мест в МР-2, 3 │ │установка окон. Выполняются работы по│ │ │образовательных │ │ │устройству наружных инженерных сетей│ │ │учреждениях │ │ │тепло-, энерго- и водоснабжения.│ │ │ │ │ │Начаты работы по устройству│ │ │ │ │ │внутренних сетей электро-, тепло- и│ │ │ │ │ │водоснабжения. Сумма затрат составила│ │ │ │ │ │54,9 млн. руб. │ │ │ │ │ │В МР-2 произведены работы по│ │ │ │ │ │устройству котлована и работы по│ │ │ │ │ │забивке свай. Сумма затрат составила│ │ │ │ │ │7,0 млн. рублей │ ├───┼────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Возврат 2-х ранее│в течение│Завершается реконструкция здания│ │ │ │перепрофилированных │года │бывшего детского сада по ул.│ │ │ │детских садов │ │Островского, 60, который будет│ │ │ │ │ │присоединен к МАДОУ N 18. Открытие│ │ │ │ │ │корпуса N 2 планируется в 1 квартале│ │ │ │ │ │2013 года │ │ ├────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Увеличение количества│в течение│Дополнительно введено 360 мест в ДОУ│ │ │ │мест в ДОУ за счет│года │N 17, 19, 21, 27, 52, 57; МАДОУ N 10,│ │ │ │возврата │ │18, 54 │ │ │ │перепрофилированных │ │ │ │ │ │групп в действующих│ │ │ │ │ │ДОУ (залов, гостиных,│ │ │ │ │ │студий) на 38 мест │ │ │ ├───┼────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │Развитие │Ремонт и закупка│в течение│Проведен за счет средств бюджета РБ│ │ │материально- │оборудования для│года │капитальный ремонт кровли ДОУ N 53,│ │ │технической базы│образовательных │ │СОШ N 2, фасада зданий СОШ N 2; за│ │ │образовательных │учреждений в│ │счет средств местного бюджета│ │ │учреждений │соответствии с│ │капитальный ремонт столовой ДОУ N 24,│ │ │ │требованиями │ │32, 36, Гимназии N 1, 2, капитальный│ │ │ │государственных │ │ремонт кровли 12, 17, 36, СОШ N 4, 7,│ │ │ │образовательных │ │во многих учреждениях проведен│ │ │ │стандартов, │ │капитальный ремонт по замене оконных│ │ │ │социальных норм и│ │блоков. Приобретено технологическое│ │ │ │нормативов. │ │оборудование, медицинское│ │ │ │Проведение │ │оборудование, спортивный инвентарь │ │ │ │капитального и│ │ │ │ │ │текущего ремонта│ │ │ │ │ │зданий │ │ │ ├───┼────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │12.│Физическая культура│Реконструкция бассейна│в течение│В 2012 году на реконструкцию из│ │ │и спорт │"Алмаз" │года │средств бюджета Республики│ │ │ │ │ │Башкортостан выделено 94,6 млн.│ │ │ │ │ │рублей. Работы выполнены на 95%.│ │ │ │ │ │Произведены работы по ремонту чаши│ │ │ │ │ │бассейна, спортивного и тренажерного│ │ │ │ │ │зала, душевых и помещений для│ │ │ │ │ │переодевания. В кабинетах завершена│ │ │ │ │ │установка мебели и спортивного│ │ │ │ │ │оборудования. Смонтированы пожарные│ │ │ │ │ │лестницы и посадочные места на 240│ │ │ │ │ │зрителей │ ├───┼────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │13.│Культура и искусство│Реализация целевой│в течение│В 2012 году в рамках реализации│ │ │ │--------- сохранения│года │--------- выделено 4520,8 тыс. руб.│ │ │ │и развития культуры│ │из бюджета городского округа, также│ │ │ │города Салавата на│ │были привлечены внебюджетные│ │ │ │2011 - 2015 гг. │ │средства. Проведены мероприятия по│ │ │ │ │ │развитию сети учреждений культуры,│ │ │ │ │ │укреплению материально-технической│ │ │ │ │ │базы, по обеспечению общего│ │ │ │ │ │художественно-эстетического │ │ │ │ │ │образования, мероприятия по развитию│ │ │ │ │ │и поддержке профессионального│ │ │ │ │ │искусства, по поддержке народного│ │ │ │ │ │творчества, художественной│ │ │ │ │ │самодеятельности. Проведены фестивали│ │ │ │ │ │и конкурсы, традиционные городские│ │ │ │ │ │культурно-массовые мероприятия к│ │ │ │ │ │праздничным датам │ ├───┼────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Реконструкция здания│в течение│Мероприятие не выполнено │ │ │ │Салаватского │года │ │ │ │ │государственного │ │ │ │ │ │башкирского │ │ │ │ │ │драматического театра │ │ │ ├───┼────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ │14.│Оказание │Реализация │в течение│Разработаны и утверждены 3 перечня│ │ │муниципальных услуг │Федерального ------ │года │муниципальных услуг: 1. Перечень│ │ │ │от 27 июля 2010 г.│ │муниципальных услуг (функций),│ │ │ │N 210-ФЗ "Об│ │предоставляемых Администрацией│ │ │ │организации │ │городского округа, муниципальными│ │ │ │предоставления │ │учреждениями и иными организациями│ │ │ │государственных и│ │городского округа. │ │ │ │муниципальных услуг" │ │2. Перечень гарантированных│ │ │ │ │ │бесплатных для потребителя│ │ │ │ │ │муниципальных услуг, оказываемых│ │ │ │ │ │муниципальными учреждениями│ │ │ │ │ │городского округа, в которых│ │ │ │ │ │размещается муниципальное задание│ │ │ │ │ │(заказ). │ │ │ │ │ │3. Перечень услуг, которые являются│ │ │ │ │ │необходимыми и обязательными для│ │ │ │ │ │предоставления муниципальных услуг.│ │ │ │ │ │Разработаны и утверждены 52│ │ │ │ │ │административных регламента│ │ │ │ │ │предоставления муниципальных услуг,│ │ │ │ │ │которые размещены на официальном│ │ │ │ │ │сайте Администрации городского│ │ │ │ │ │округа, Едином портале│ │ │ │ │ │государственных услуг РФ. │ │ │ │ │ │Проведено 25 совещаний. Все│ │ │ │ │ │мероприятия, запланированные на 2012│ │ │ │ │ │год, выполнены в установленные сроки и│ │ │ │ │ │в полном объеме │ └───┴────────────────────┴──────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────────────┘