Приложение к Постановлению от 26.03.2014 г № 1110 Программа
Муниципальная программа «Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений городского округа город уфа республики башкортостан» на 2014 — 2016 годы I. паспорт программы
| Наименование Программы | Муниципальная программа "Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений городского округа город Уфа Республики Башкортостан" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса"; решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 13 октября 2011 года N 41/5 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Ответственный исполнитель | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее по тексту - УСРДИС Администрации г. Уфы) |
| Разработчик Программы | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Основные цели Программы | Совершенствование дорожной инфраструктуры, дренажно-ливневой канализации, развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Основные задачи Программы | Разработка проектной документации, выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, искусственных сооружений, гидротехнических сооружений и прилегающих территорий, реализация программ развития сети дорог |
| Перечень подпрограмм | Муниципальная программа "Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений городского округа город Уфа Республики Башкортостан" на 2014 - 2016 годы включает в себя три подпрограммы: 1. Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан". 2. Подпрограмма "Комплексное развитие системы ливневой канализации городского округа город Уфа Республики Башкортостан". 3. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан" |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Муниципальная подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан": 1. Ввод в действие мощностей: - искусственных сооружений - погонный м; - пешеходных переходов - м3; - автомобильных дорог - м2. 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт - %. Муниципальная подпрограмма "Комплексное развитие системы ливневой канализации городского округа город Уфа Республики Башкортостан": - разработка проектной документации, выполнение работ по строительству объекта "Строительство дренажно-ливневой канализации с очистными сооружениями в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан". Муниципальная подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан": - выполнение работ по строительству объектов: "Защитная противопаводковая дамба в жилом районе "Сипайлово" в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (II очередь) и "Строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белой на участке от створа ул. Бельской до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Корректировка. Первая очередь)" 1. Ввод в действие мощностей: - гидротехнических сооружений - м |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 6 214 255,53134 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 3 500 800,13134 тыс. руб.; 2015 год - 1 431 847,70 тыс. руб.; 2016 год - 1 281 607,70 тыс. руб. 1. За счет средств бюджета Российской Федерации финансирование Программы составляет 889 920,30 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 889 920,30 тыс. руб. 2. За счет средств бюджета Республики Башкортостан финансирование Программы составляет 5 049 001,13134 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 2 515 943,13134 тыс. руб.; 2015 год - 1 356 956,00 тыс. руб.; 2016 год - 1 176 102,00 тыс. руб. 3. За счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан финансирование Программы составляет 275 334,10 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 94 936,70 тыс. руб.; 2015 год - 74 891,70 тыс. руб.; 2016 год - 105 505,70 тыс. руб. Объемы финансирования Программы могут корректироваться в соответствии с возможностями бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и выделением бюджетных ассигнований из бюджета Республики Башкортостан |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Муниципальная подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан": I. Ввод в действие мощностей: 1. Искусственные сооружения: 2014 г. - 184,5 погонных м; 2016 г. - 584,0 погонных м. 2. Пешеходные переходы: 2014 г. - 4 652,0 м3; 2015 г. - 9 381,0 м3; 2016 г. - 6 561,0 м3. 3. Автомобильные дороги: 2014 г. - 65 705,0 м2; 2015 г. - 33 600 м2; 2016 г. - 133 748 м2. II. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт: 2014 г. - 2,42%; 2015 г. - 2,5%; 2016 г. - 2,6%. Муниципальная подпрограмма "Комплексное развитие системы ливневой канализации городского округа город Уфа Республики Башкортостан": - разработка проектной документации, выполнение работ по строительству объекта "Строительство дренажно-ливневой канализации с очистными сооружениями в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан". Муниципальная подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан": 1. Ввод в действие мощностей: - гидротехнические сооружения: 2014 г. - 4 720,0 м |
1.Паспорт подпрограммы "Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (далее - Подпрограмма) |
| Основание для разработки Подпрограммы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса"; решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 13 октября 2011 года N 41/5 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Ответственный исполнитель | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Разработчик Подпрограммы | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Основные цели Подпрограммы | Совершенствование дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Основные задачи Подпрограммы | Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по разработке проектной документации, выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, искусственных сооружений и прилегающих территорий; - обеспечение реализации программ развития сети дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Муниципальная подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан": 1. Ввод в действие мощностей: - искусственных сооружений - погонный м; - пешеходных переходов - м3; - автомобильных дорог - м2. 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт - % |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4 090 279,10 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 2 072 423,70 тыс. руб.; 2015 год - 1 069 047,70 тыс. руб.; 2016 год - 948 807,70 тыс. руб. 1. За счет средств бюджета Республики Башкортостан финансирование составляет 3 845 945,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 2 004 487,00 тыс. руб.; 2015 год - 996 156,00 тыс. руб.; 2016 год - 845 302,00 тыс. руб. 2. За счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан финансирование составляет 244 334,10 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 67 936,70 тыс. руб.; 2015 год - 72 891,70 тыс. руб.; 2016 год - 103 505,70 тыс. руб. Объемы финансирования могут корректироваться в соответствии с возможностями бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и выделением бюджетных ассигнований из бюджета Республики Башкортостан |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Муниципальная подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан": I. Ввод в действие мощностей: 1. Искусственные сооружения: 2014 г. - 184,5 погонных м; 2016 г. - 584,0 погонных м. 2. Пешеходные переходы: 2014 г. - 4 652,0 м3; 2015 г. - 9 381,0 м3; 2016 г. - 6 561,0 м3. 3. Автомобильные дороги: 2014 г. - 65 705,0 м2; 2015 г. - 33 600 м2; 2016 г. - 133 748 м2. II. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт: 2014 г. - 2,42%; 2015 г. - 2,5%; 2016 г. - 2,6% |
1.1.Характеристики проблемы подпрограммы "Развитие
дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа
Республики Башкортостан"
Проблемой сегодняшнего дня является высокий рост уровня автомобилизации и несоответствие параметров улично-дорожной сети нормативным требованиям, что обусловливает появление "пробок" на дорогах, снижает уровень безопасности дорожного движения. Интенсивность движения транспортных средств на улицах города не соответствует их пропускной способности в первую очередь в связи с отсутствием системы меридиональных и широтных магистралей, обеспечивающих непрерывность движения, сокращающие время передвижения на большие расстояния, выходы на внешние направления и отвод грузового и транзитного движения с магистралей.
В рамках Подпрограммы предусмотрено строительство транспортных магистралей, ввод которых позволит не только обеспечить транзитное движение автотранспорта, но и разгрузит существующие городские магистрали, тем самым, увеличив их пропускную способность и улучшив экологическую ситуацию в городе Уфе.
2.Паспорт подпрограммы "Комплексное развитие системы ливневой канализации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан"
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма "Комплексное развитие системы ливневой канализации городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (далее - Подпрограмма) |
| Основание для разработки Подпрограммы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса"; решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 13 октября 2011 года N 41/5 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Ответственный исполнитель | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Разработчик Подпрограммы | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Основные цели Подпрограммы | Совершенствование дренажно-ливневой канализации городского округа город Уфа Республики Башкортостан по мероприятию "Строительство дренажно-ливневой канализации с очистными сооружениями в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" |
| Основные задачи Подпрограммы | - Строительство ливневых коллекторов, очистных сооружений, насосных станций; - очистка поверхностных сточных вод до предельно допустимых концентраций |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Разработка проектной документации, выполнение работ по строительству объекта "Строительство дренажно-ливневой канализации с очистными сооружениями в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан составляет 6 000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 2 000,0 тыс. руб.; 2015 год - 2 000,0 тыс. руб.; 2016 год - 2 000,0 тыс. руб. Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно могут корректироваться в соответствии с возможностями бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Выполнение работ по строительству объекта "Строительство дренажно-ливневой канализации с очистными сооружениями в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" |
2.1.Характеристики проблемы подпрограммы "Комплексное развитие системы ливневой канализации городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
Вопросы развития ливневой канализации имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания комфортных условий жизни для жителей города, решение которых планируется осуществить за счет Подпрограммы:
- повышение степени санитарной надежности системы ливневой канализации, отсутствие сооружений очистки поверхностных и сточных вод до норм предельно допустимой концентрации;
- увеличение мощности системы водоотведения для обеспечения развития города в соответствии с генеральным планом;
- увеличение площади сбора поверхностных вод существующей системой водоотвода, ликвидация угрозы подтопления;
- решение проблем увеличения долговечности и состояния асфальтовых дорог при эксплуатации и обслуживании;
- обеспечение безопасности движения транспортных средств.
3.Паспорт подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа
Республики Башкортостан"
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (далее - Подпрограмма) |
| Основание для разработки Подпрограммы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса"; решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 13 октября 2011 года N 41/5 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Ответственный исполнитель | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Разработчик Подпрограммы | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Основные цели Подпрограммы | Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан по мероприятиям: "Защитная противопаводковая дамба в жилом районе "Сипайлово" в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (II очередь) и "Строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белой на участке от створа ул. Бельской до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (Корректировка. Первая очередь) |
| Основные задачи Подпрограммы | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики сооружениями инженерной защиты от негативного воздействия вод |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Выполнение работ по строительству объектов: "Защитная противопаводковая дамба в жилом районе "Сипайлово" в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (II очередь) и "Строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белой на участке от створа ул. Бельской до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Корректировка. Первая очередь)" 1. Ввод в действие мощностей: - гидротехнических сооружений - м |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2 117 976,43134 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 426 376,43134 тыс. руб.; 2015 год - 360 800,00 тыс. руб.; 2016 год - 330 800,00 тыс. руб. 1. За счет средств бюджета Российской Федерации финансирование Подпрограммы составляет 889 920,30 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 889 920,30 тыс. руб. 2. За счет средств бюджета Республики Башкортостан финансирование Подпрограммы составляет 1 203 056,13134 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 511 456,13134 тыс. руб.; 2015 год - 360 800,00 тыс. руб.; 2016 год - 330 800,00 тыс. руб. 3. За счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан финансирование Подпрограммы составляет 25 000,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 25 000,00 тыс. руб. Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться в соответствии с возможностями бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и выделением бюджетных ассигнований из бюджета Республики Башкортостан |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Муниципальная подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан": 1. Ввод в действие мощностей: - гидротехнические сооружения: 2014 г. - 4 720,0 м |
3.1.Характеристики проблемы подпрограммы "Развитие
водохозяйственного комплекса городского округа
город Уфа Республики Башкортостан"
Город Уфа расположен на длинном полуострове, образованном реками Белой и Уфой. Естественные колебания характеристик гидрологического режима водных объектов приводят к возникновению рисков негативного воздействия вод на население и объекты экономики, особенно в период паводков и наводнений.
В рамках Подпрограммы предусмотрено строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, ввод которых обеспечит создание экологически благоприятных условий жизни населения и безопасность гидротехнических сооружений.
II.Основные цели и задачи программы
Целями Программы являются:
- улучшение уровня благоустройства с целью наиболее полного удовлетворения населения инфраструктурой города;
- обеспечение эффективного функционирования дорожного хозяйства.
Основные задачи Программы:
- разработка проектной документации;
- обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, искусственных сооружений, гидротехнических сооружений и прилегающих территорий;
- реализация программ развития сети дорог.
Срок реализации Программы - 2014 - 2016 гг.
III.Перечень программных мероприятий
Для успешной реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение мероприятий (Таблица N 1).
IV.Финансовое обеспечения программы
Источником финансирования Программы является бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Башкортостан и бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется через Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 6214255,53134 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета Российской Федерации - 889920,30 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 5049001,13134 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета городского округа город Уфа - 275334,10 тыс. руб.
Финансирование по подпрограммам и видам работ:
| I. | Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 4 090 279,10 тыс. руб. |
| бюджет РБ | 3 845 945,00 тыс. руб. | |
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 244 334,10 тыс. руб. | |
| 1 | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений | 1 521 918,70 тыс. руб. |
| бюджет РБ | 1 399 027,00 тыс. руб. | |
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 122 891,70 тыс. руб. | |
| 1.1. | Проектирование, | 147 607,00 тыс. руб. |
| в том числе погашение кредиторской задолженности | 8 250,00 тыс. руб. | |
| бюджет РБ | 73 607,00 тыс. руб. | |
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 74 000,00 тыс. руб. | |
| 1.2. | Строительство и реконструкция искусственных сооружений | 753 770,00 тыс. руб. |
| бюджет РБ | 729 770,00 тыс. руб. | |
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 24 00,00 тыс. руб. | |
| 1.3. | Строительство и реконструкция дорог | 620 541,70 тыс. руб. |
| бюджет РБ | 595 650,00 тыс. руб. | |
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 24 891,70 тыс. руб. | |
| 2. | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений | 2 568 360,40 тыс. руб. |
| бюджет РБ | 2 446 918,00 тыс. руб. | |
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 121 442,40 тыс. руб. | |
| 2.1. | Проектирование | 24 000,00 тыс. руб. |
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 24 000,00 тыс. руб. | |
| 2.2. | Капитальный ремонт и ремонт дорог | 2 525 918,00 тыс. руб. |
| бюджет РБ | 2 446 918,00 тыс. руб. | |
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 79 000,00 тыс. руб. | |
| 2.3. | Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений | 18 442,40 тыс. руб. |
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 18 442,40 тыс. руб. | |
| II. | Подпрограмма "Комплексное развитие системы ливневой канализации городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 6 000,00 тыс. руб. |
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 6 000,00 тыс. руб. | |
| 1. | Строительство дренажно-ливневой канализации с очистными сооружениями в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 6 000,00 тыс. руб. |
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 6 000,00 тыс. руб. | |
| III. | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 2 117 976,43134 тыс. руб. |
| бюджет РФ | 889 920,30 тыс. руб. | |
| бюджет РБ | 1 203 056,13134 тыс. руб. | |
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 25 000,00 тыс. руб. | |
| 1. | Строительство объекта "Защитная противопаводковая дамба в жилом районе "Сипайлово" в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (II очередь) | 566 376,43134 тыс. руб. |
| бюджет РФ | 349 920,30 тыс. руб. | |
| бюджет РБ | 201 456,13134 тыс. руб. | |
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 15 000,00 тыс. руб. | |
| 2. | Строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белой на участке от створа ул. Бельской до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Корректировка. Первая очередь) | 1 551 600,00 тыс. руб. |
| бюджет РФ | 540 000,00 тыс. руб. | |
| бюджет РБ | 1 001 600,00 тыс. руб. | |
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 10 000,00 тыс. руб. |
Объемы финансирования Программы могут корректироваться в соответствии с возможностями бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и выделением бюджетных ассигнований из бюджета Республики Башкортостан.
Финансовое обеспечение распределения объемов представлены в таблицах N 2 и N 3 соответственно.
V.Механизм реализации программы
Текущее управление за выполнением Программы осуществляет Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Мероприятия Программы учитываются при подготовке проектов бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и служат основанием для предоставления заявок на финансирование. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан ежегодно до 1 августа готовит и представляет:
- в Финансовое управление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан заявку на финансирование из бюджета городского округа мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период;
- в Управление экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан обоснование объемов финансирования мероприятий Программы на очередной финансовый год и последующие два года по всем направлениям расходования средств и источникам финансирования.
Контроль за целевым использованием средств бюджета городского округа, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с законодательством.
Заказы на реализацию программных мероприятий осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан представляет в Управление экономики, Финансовое управление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан:
- отчет о ходе реализации Программы (ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года);
- годовой отчет о реализации Программы с приложением аналитической пояснительной записки и расчета показателей оценки эффективности Программы (до 15 января года, следующего за отчетным).
VI.Оценка социально-экономической эффективности программы
Основной социально-экономический эффект реализации мероприятий Программы заключается в повышении уровня благоустройства города Уфы. В случае достижения результатов по Программе:
- менее 50% - эффективность показателей признается неэффективной;
- 50 - 65% - эффективность показателей признается удовлетворительной;
- 65 - 80% - эффективность показателей признается умеренно-эффективной;
- более 80% - Программа признается эффективной.
Эффективность реализации Программы осуществляется на основе соотношения установленных Программой значений целевых индикаторов ее реализации с их фактически достигнутыми значениями по следующей формуле:
1ф 2ф nф
I I I
--- + --- + ---
1н 2н nн
I I I
Э = ---------------------- x 100%, где
n
Э - эффективность реализация Программы (проценты);
1ф
I - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации
Программы;
1н
I - значение целевого индикатора, установленное Программой (см.
таблицу N 4);
n - количество целевых индикаторов Программы.Управляющий
делами Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
И.Э.СИРАЕВ
Таблица N 1
Перечень
мероприятий городской целевой программы "Развитие
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта
дорог и искусственных сооружений городского округа город
Уфа Республики Башкортостан" на 2014 - 2016 годы
| N п\\п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Направление и источник финансирования | Прогнозный объем финансирования, тысяч рублей | |||
| Всего | в том числе по годам | |||||||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО по Программе | 2014 - 2016 гг. | Всего, в том числе: | 6 214 255,53134 | 3 500 800,13134 | 1 431 847,70 | 1 281 607,70 | ||
| бюджет РФ | 889 920,30 | 889 920,30 | 0 | 0 | ||||
| бюджет РБ | 5 049 001,13134 | 2 515 943,13134 | 1 356 956,00 | 1 176 102,00 | ||||
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 275 334,10 | 94 936,70 | 74 891,70 | 105 505,70 | ||||
| I. | Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | УСРДИС Администрации г. Уфы | 2014 - 2016 гг. | 4 090 279,10 | 2 072 423,70 | 1 069 047,70 | 948 807,70 | |
| бюджет РБ | 3 845 945,00 | 2 004 487,00 | 996 156,00 | 845 302,00 | ||||
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 244 334,10 | 67 936,70 | 72 891,70 | 103 505,70 | ||||
| 1 | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений | УСРДИС Администрации г. Уфы | 2014 - 2016 гг. | Капитальные вложения | 1 521 918,70 | 1 190 377,00 | 269 541,70 | 62 000,00 |
| бюджет РБ | 1 399 027,00 | 1 156 377,00 | 232 650,00 | 10 000,00 | ||||
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 122 891,70 | 34 000,00 | 36 891,70 | 52 000,00 | ||||
| 1.1. | Проектирование, | 2014 -2016 гг. | 147 607,00 | 93 607,00 | 22 000,00 | 32 000,00 | ||
| в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | 2014 г. | 8 250,00 | 8 250,00 | 0 | 0 | |||
| бюджет РБ | 73 607,00 | 73 607,00 | 0 | 0 | ||||
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 74 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | 32 000,00 | ||||
| 1.2. | Строительство и реконструкция искусственных сооружений | 2014 -2016 гг. | 753 770,00 | 669 770,00 | 64 00,00 | 20 000,00 | ||
| бюджет РБ | 729 770,00 | 662 770,00 | 57 000,00 | 10 000,00 | ||||
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 24 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | ||||
| 1.3. | Строительство и реконструкция дорог | 2014 -2016 гг. | 620 541,70 | 427 000,00 | 183 541,70 | 10 000,00 | ||
| бюджет РБ | 595 650,00 | 420 000,00 | 175 650,00 | |||||
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 24 891,70 | 7 000,00 | 7 891,70 | 10 000,00 | ||||
| 2 | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений | УСРДИС Администрации г. Уфы | 2014 -2016 гг. | Прочие расходы | 2 568 360,40 | 882 046,70 | 799 506,00 | 886 807,70 |
| бюджет РБ | 2 446 918,00 | 848 110,00 | 763 506,00 | 835 302,00 | ||||
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 121 442,40 | 33 936,70 | 36 000,00 | 51 505,70 | ||||
| 2.1. | Проектирование | 2014 - 2016 гг. | 24 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
| бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 24 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||||
| 2.2. | Капитальный ремонт и ремонт дорог | 2014 - 2016 гг. | 2 525 918,00 | 868 110,00 | 785 506,00 | 872 302,00 | ||
| бюджет РБ | 2 446 918,00 | 848 110,00 | 763 506,00 | 835 302,00 | ||||
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 79 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | 37 000,00 | ||||
| 2.3. | Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений | 2014 - 2016 гг. | 18 442,40 | 5 936,70 | 6 000,00 | 6 505,70 | ||
| бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 18 442,40 | 5 936,70 | 6 000,00 | 6 505,70 | ||||
| II | Подпрограмма "Комплексное развитие системы ливневой канализации городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | УСРДИС Администрации г. Уфы | 2014 - 2016 гг. | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 1 | Строительство дренажно-ливневой канализации с очистными сооружениями в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 2014 - 2016 гг. | Капитальные вложения, бюджет ГО г. Уфа РБ | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| III | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | УСРДИС Администрации г. Уфы | 2014 - 2016 гг. | 2 117 976,43134 | 1 426 376,43134 | 360 800,00 | 330 800,00 | |
| бюджет РФ | 889 920,30 | 889 920,30 | 0 | 0 | ||||
| бюджет РБ | 1 203 056,13134 | 511 456,13134 | 360 800,00 | 330 800,00 | ||||
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0 | ||||
| 1 | Строительство объекта "Защитная противопаводковая дамба в жилом районе "Сипайлово" в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (II очередь) | 2014 г. | Капитальные вложения | 566 376,43134 | 566 376,43134 | 0 | 0 | |
| бюджет РФ | 349 920,30 | 349 920,30 | ||||||
| бюджет РБ | 201 456,13134 | 201 456,13134 | 0 | 0 | ||||
| бюджет ГО г. Уфа РБ. | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белой на участке от створа ул. Бельской до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Корректировка. Первая очередь) | 2014 - 2016 гг. | Капитальные вложения | 1 551 600,00 | 860 000,00 | 360 800,00 | 330 800,00 | |
| бюджет РФ | 540 000,00 | 540 000,00 | ||||||
| бюджет РБ | 1 001 600,00 | 310 000,00 | 360 800,00 | 330 800,00 | ||||
| бюджет ГО г. Уфа РБ | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
Таблица N 2
Финансовое обеспечение городской целевой программы
"Развитие строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений
городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
на 2014 - 2016 годы
| Источники и направления финансирования | Финансовые затраты, тысяч рублей | Примечание | |||
| Всего | в том числе по годам | ||||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего, в том числе: | 6 214 255,53134 | 3 500 800,13134 | 1 431 847,70 | 1 281 607,70 | |
| бюджет Российской Федерации | 889 920,30 | 889 920,30 | |||
| бюджет Республики Башкортостан | 5 049 001,13134 | 2 515 943,13134 | 1 356 956,00 | 1 176 102,00 | |
| бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 275 334,10 | 94 936,70 | 74 891,70 | 105 505,70 | |
| Капитальные вложения - всего, в том числе: | 3 645 895,13134 | 2 618 753,43134 | 632 341,70 | 394 800,00 | |
| бюджет Российской Федерации | 889 920,30 | 889 920,30 | |||
| бюджет Республики Башкортостан | 2 602 083,13134 | 1 667 833,13134 | 593 450,00 | 340 800,00 | |
| бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 153 891,70 | 61 000,00 | 38 891,70 | 54 000,00 | |
| Прочие расходы (проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений) - всего, в том числе: | 2 568 360,40 | 882 046,70 | 799 506,00 | 886 807,70 | |
| бюджет Республики Башкортостан | 2 446 918,00 | 848 110,00 | 763 506,00 | 835 302,00 | |
| бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 121 442,40 | 33 936,70 | 36 000,00 | 51 505,70 | |
Таблица N 3
Распределение объемов финансирования по исполнителям
городской целевой программы "Развитие строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог
и искусственных сооружений городского округа город Уфа
Республики Башкортостан" на 2014 - 2016 годы
| N п/п | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тысяч рублей | |||
| Всего | в том числе по годам | |||||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 |
| ВСЕГО | 6 214 255,53134 | 3 500 800,13134 | 1 431 847,70 | 1 281 607,70 | ||
| 1 | УСРДИС Администрации г. Уфы | бюджет Российской Федерации | 889 920,30 | 889 920,30 | ||
| бюджет Республики Башкортостан | 5 049 001,13134 | 2 515 943,13134 | 1 356 956,00 | 1 176 102,00 | ||
| бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 275 334,10 | 94 936,70 | 74 891,70 | 105 505,70 | ||
Таблица N 4
Оценка эффективности реализации городской целевой программы
"Развитие строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений
городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
на 2014 - 2016 годы
| N п/п | Система показателей оценки эффективности | Ед. изм. | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам | Значение показателя на момент окончания действия Программы | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | |||||
| Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||
| I | Ввод в действие мощностей | Ввод в действие мощностей проходит по мере завершения строительства или реконструкции объекта | |||||
| 1 | Искусственные сооружения | п/м | 184,50 | 0 | 584,00 | ||
| 2 | Пешеходные переходы | м3 | 4 652,00 | 9 381,00 | 6 561,00 | ||
| 3 | Автомобильные дороги | м2 | 65 705,00 | 33 600,00 | 133 748,00 | ||
| II | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт | % | 2,42 | 2,50 | 2,60 | 2,60 | |
| Подпрограмма "Комплексное развитие системы ливневой канализации городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||
| III | Протяженность дренажно-ливневой канализации | п/м | 36 | 36 | 72 | ||
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||
| IV | Ввод в действие мощностей | Ввод в действие мощностей проходит по мере завершения строительства или реконструкции объекта | |||||
| 1 | Гидротехнические сооружения | м | 4 720,00 | ||||