Приложение к Постановлению от 23.08.2016 г № 2259-П Отчет
Отчет об исполнении учреждениями планов финансово-хозяйственной деятельности (собственные средства) за II квартал 2016 года 1. доходы учреждений
| Наименование показателя | Код аналитики | План с учетом изменений на 2016 год | Исполнено | Процент исполнения к плану с учетом изменений на 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы - всего | 154 185,7 | 75 009,4 | 48,6 | |
| доходы от оказания платных услуг | 130 | 139 781,4 | 68 657,1 | 49,1 |
| прочие доходы | 180 | 14 404,3 | 6 352,3 | 44,1 |
1.2.Поступления доходов по главным администраторам
(тыс. руб.)
| Наименование показателя | Код аналитики | План с учетом изменений на 2016 год | Исполнено | Процент исполнения к плану с учетом изменений на 2016 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Доходы - всего | 154 185,7 | 75 009,4 | 48,6 | ||
| Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан | 706 | 1 920,0 | 246,7 | 12,8 | |
| доходы от оказания платных услуг | 706 | 130 | 1 920,0 | 246,7 | 12,8 |
| прочие доходы | 706 | 180 | - | - | - |
| Отдел культуры Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 757 | 3 016,5 | 1 322,7 | 43,8 | |
| доходы от оказания платных услуг | 757 | 130 | 550,0 | 314,3 | 57,1 |
| прочие доходы | 757 | 180 | 2 466,5 | 1 008,4 | 40,9 |
| Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 764 | 29 455,8 | 15 282,7 | 51,9 | |
| доходы от оказания платных услуг | 764 | 130 | 27 445,8 | 14 645,8 | 53,4 |
| прочие доходы | 764 | 180 | 2 010,0 | 636,9 | 31,7 |
| Комитет по делам молодежи Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 769 | 150,0 | 49,9 | 33,3 | |
| доходы от оказания платных услуг | 769 | 130 | 150,0 | 49,9 | 33,3 |
| прочие доходы | 769 | 180 | - | - | - |
| Управление образования Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 775 | 119 643,4 | 58 107,4 | 48,6 | |
| доходы от оказания платных услуг | 775 | 130 | 109 715,6 | 53 400,4 | 48,7 |
| прочие доходы | 775 | 180 | 9 927,8 | 4 707,0 | 47,4 |
2.РАСХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
2.1.Распределение расходов по разделам классификации
(тыс. руб.)
| Наименование показателя | Код аналитики | План с учетом изменений на 2016 год | Исполнено | Процент исполнения к плану с учетом изменений на 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы - всего | 154 185,7 | 65 896,0 | 42,7 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 129 973,2 | 55 551,1 | 42,7 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 621,5 | 194,9 | 31,4 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 21 671,0 | 9 909,1 | 45,7 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1 920,0 | 240,9 | 12,5 |
2.2.Ведомственная структура расходов
(тыс. руб.)
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации | План с учетом изменений на 2016 год | Исполнено | Процент исполнения к плану с учетом изменений на 2016 год | ||||||
| Глава | РзПр | ЦСР | ВР | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ВСЕГО | 154 185,7 | 65 896,0 | 42,7 | |||||||
| Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан | 706 | 1 920,0 | 240,9 | 12,5 | ||||||
| Телерадиокомпании и телеорганизации | 706 | 1200 | 1 920,0 | 240,9 | 12,5 | |||||
| Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации городского округа город Салават Республики Башкортостан" | 706 | 1200 | 14 | 1 920,0 | 240,9 | 12,5 | ||||
| 706 | 1201 | 14 | 0 | 1 920,0 | 240,9 | 12,5 | ||||
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ "Телекомпания "Салават" городского округа город Салават Республики Башкортостан" | 706 | 1201 | 14 | 0 | 01 | 1 920,0 | 240,9 | 12,5 | ||
| Учреждения в сфере средств массовой информации | 706 | 1201 | 14 | 0 | 01 | 45990 | 1 920,0 | 240,9 | 12,5 | |
| Иные средства | 706 | 1201 | 14 | 0 | 01 | 45990 | 900 | 1 920,0 | 240,9 | 12,5 |
| Отдел культуры Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 757 | 3 016,5 | 736,7 | 54,0 | ||||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 757 | 0700 | 2 395,0 | 541,8 | 22,6 | |||||
| Общее образование | 757 | 0702 | 2 395,0 | 541,8 | 22,6 | |||||
| Муниципальная программа "Национально-культурное развитие в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 757 | 0702 | 10 | 2 395,0 | 541,8 | 22,6 | ||||
| Подпрограмма "Развитие художественного и музыкального образования (дополнительного образования в сфере культуры и искусства) городского округа город Салават Республики Башкортостан" | 757 | 0702 | 10 | 3 | 2 395,0 | 541,8 | 22,6 | |||
| Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности в сфере дополнительного образования учреждений культуры и искусства" | 757 | 0702 | 10 | 3 | 01 | 2 395,0 | 541,8 | 22,6 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 757 | 0702 | 10 | 3 | 01 | 4239 | 2 395,0 | 541,8 | 22,6 | |
| Иные средства | 757 | 0702 | 10 | 3 | 01 | 4239 | 900 | 2 395,0 | 541,8 | 22,6 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 757 | 0800 | 621,5 | 194,9 | 31,4 | |||||
| Культура | 757 | 0801 | 621,5 | 194,9 | 31,4 | |||||
| Муниципальная программа "Национально-культурное развитие в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 757 | 0801 | 10 | 621,5 | 194,9 | 31,4 | ||||
| Подпрограмма "Развитие музеев в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 757 | 0801 | 10 | 5 | 521,5 | 163,3 | 31,3 | |||
| Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства" | 757 | 0801 | 10 | 5 | 01 | 521,5 | 163,3 | 31,3 | ||
| Музеи и постоянные выставки | 757 | 0801 | 10 | 5 | 01 | 44190 | 521,5 | 163,3 | 31,3 | |
| Иные средства | 757 | 0801 | 10 | 5 | 01 | 44190 | 900 | 521,5 | 163,3 | 31,3 |
| Подпрограмма "Развитие общедоступных библиотек городского округа город Салават Республики Башкортостан" | 757 | 0801 | 10 | 6 | 100,0 | 31,6 | 31,6 | |||
| Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства" | 757 | 0801 | 10 | 6 | 01 | 100,0 | 31,6 | 31,6 | ||
| Библиотеки | 757 | 0801 | 10 | 6 | 01 | 44290 | 100,0 | 31,6 | 31,6 | |
| Иные средства | 757 | 0801 | 10 | 6 | 01 | 44290 | 900 | 100,0 | 31,6 | 31,6 |
| Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 764 | 29 455,8 | 12 705,7 | 43,1 | ||||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 764 | 0700 | 7 784,8 | 2 796,6 | 35,9 | |||||
| Общее образование | 764 | 0702 | 7 784,8 | 2 796,6 | 35,9 | |||||
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 764 | 0702 | 13 | 7 784,8 | 2 796,6 | 35,9 | ||||
| Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 764 | 0702 | 13 | 2 | 7 784,8 | 2 796,6 | 35,9 | |||
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности детско-юношеских спортивных школ" | 764 | 0702 | 13 | 2 | 01 | 7 784,8 | 2 796,6 | 35,9 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 764 | 0702 | 13 | 2 | 01 | 42390 | 7 784,8 | 2 796,6 | 35,9 | |
| Иные средства | 764 | 0702 | 13 | 2 | 01 | 42390 | 900 | 7 784,8 | 2 796,6 | 35,9 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 764 | 1100 | 21 671,0 | 9 909,1 | 45,7 | |||||
| Физическая культура | 764 | 1101 | 21 671,0 | 9 909,1 | 45,7 | |||||
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 764 | 1101 | 13 | 21 671,0 | 9 909,1 | 45,7 | ||||
| Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 764 | 1101 | 13 | 1 | 21 671,0 | 9 909,1 | 45,7 | |||
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности спортивных клубов и физкультурно-оздоровительных комплексов" | 764 | 1101 | 13 | 1 | 02 | 21 671,0 | 9 909,1 | 45,7 | ||
| Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 764 | 1101 | 13 | 1 | 02 | 4829 | 21 671,0 | 9 909,1 | 45,7 | |
| Иные средства | 764 | 1101 | 13 | 1 | 02 | 4829 | 900 | 21 671,0 | 9 909,1 | 45,7 |
| Комитет по делам молодежи Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 769 | 150,0 | 50,2 | 33,5 | ||||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 769 | 0700 | 150,0 | 50,2 | 33,5 | |||||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 769 | 0707 | 150,0 | 50,2 | 33,5 | |||||
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 769 | 0707 | 09 | 150,0 | 50,2 | 3,5 | ||||
| Подпрограмма "Создание социально-экономических, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 769 | 0707 | 09 | 1 | 150,0 | 5,2 | 3,5 | |||
| Основное мероприятие "Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи населению" | 769 | 0707 | 09 | 1 | 01 | 70,0 | 5,2 | 7,4 | ||
| Учреждения в сфере молодежной политики | 769 | 0707 | 09 | 1 | 01 | 43190 | 70,0 | 5,2 | 7,4 | |
| Иные средства | 769 | 0707 | 09 | 1 | 01 | 43190 | 900 | 70,0 | 5,2 | 7,4 |
| Основное мероприятие "Организация работы с подростками и молодежью" | 769 | 0707 | 09 | 1 | 02 | 80,0 | 45,0 | 56,3 | ||
| Учреждения в сфере молодежной политики | 769 | 0707 | 09 | 1 | 02 | 43190 | 80,0 | 45,0 | 56,3 | |
| Иные средства | 769 | 0707 | 09 | 1 | 02 | 43190 | 900 | 80,0 | 45,0 | 56,3 |
| Управление образования Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 775 | 119 643,4 | 52 162,5 | 43,6 | ||||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 775 | 0700 | 119 643,4 | 52 162,5 | 43,6 | |||||
| Дошкольное образование | 775 | 0701 | 85 455,6 | 43 855,9 | 51,3 | |||||
| Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 775 | 0701 | 08 | 85 455,6 | 43 855,9 | 51,3 | ||||
| Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования городского округа город Салават Республики Башкортостан" | 775 | 0701 | 08 | 1 | 85 455,6 | 43 855,9 | 51,3 | |||
| Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" | 775 | 0701 | 08 | 1 | 01 | 81 335,5 | 43 559,2 | 53,6 | ||
| Детские дошкольные учреждения | 775 | 0701 | 08 | 1 | 01 | 42090 | 81 335,5 | 43 559,2 | 53,6 | |
| Иные средства | 775 | 0701 | 08 | 1 | 01 | 42090 | 900 | 81 335,5 | 43 559,2 | 53,6 |
| Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных организаций" | 775 | 0701 | 08 | 1 | 06 | 4 120,1 | 296,7 | 7,2 | ||
| Детские дошкольные учреждения | 775 | 0701 | 08 | 1 | 06 | 42090 | 4 120,1 | 296,7 | 7,2 | |
| Иные средства | 775 | 0701 | 08 | 1 | 06 | 42090 | 900 | 4 120,1 | 296,7 | 7,2 |
| Управление образования Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 775 | 0702 | 13 777,8 | 5 261,2 | 38,2 | |||||
| Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 775 | 0702 | 08 | 13 777,8 | 5 261,2 | 38,2 | ||||
| Подпрограмма "Развитие системы общего образования городского округа город Салават Республики Башкортостан" | 775 | 0702 | 08 | 2 | 9 657,8 | 4 307,7 | 44,6 | |||
| Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях" | 775 | 0702 | 08 | 2 | 01 | 8 817,3 | 4 085,4 | 72,8 | ||
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние, средние и вечерние (сменные) | 775 | 0702 | 08 | 2 | 01 | 42190 | 8 817,3 | 4 085,4 | 46,3 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 775 | 0702 | 08 | 2 | 01 | 42190 | 900 | 8 817,3 | 4 085,4 | 46,3 |
| Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений" | 775 | 0702 | 08 | 2 | 06 | 840,5 | 222,3 | 26,4 | ||
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние, средние и вечерние (сменные) | 775 | 0702 | 08 | 2 | 06 | 42190 | 840,5 | 222,3 | 26,4 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 775 | 0702 | 08 | 2 | 06 | 42190 | 900 | 840,5 | 222,3 | 26,4 |
| Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования городского округа город Салават Республики Башкортостан" | 775 | 0702 | 08 | 3 | 3 790,0 | 851,9 | 22,5 | |||
| Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей в системе образования" | 775 | 0702 | 08 | 3 | 01 | 3 368,0 | 836,6 | 24,8 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 775 | 0702 | 08 | 3 | 01 | 42390 | 3 368,0 | 836,6 | 24,8 | |
| Иные средства | 775 | 0702 | 08 | 3 | 01 | 42390 | 900 | 3 368,0 | 836,6 | 24,8 |
| Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений" | 775 | 0702 | 08 | 3 | 03 | 422,0 | 15,3 | 3,6 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 775 | 0702 | 08 | 3 | 03 | 42390 | 422,0 | 15,3 | 3,6 | |
| Иные средства | 775 | 0702 | 08 | 3 | 03 | 42390 | 900 | 422,0 | 15,3 | 3,6 |
| Подпрограмма "Развитие школьного туризма для учащихся городского округа город Салават Республики Башкортостан "Моя малая Родина Башкортостан" | 775 | 0702 | 08 | 4 | 330,0 | 101,6 | 30,8 | |||
| Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей в системе образования" | 775 | 0702 | 08 | 4 | 01 | 230,0 | 45,7 | 19,9 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 775 | 0702 | 08 | 4 | 01 | 42390 | 230,0 | 45,7 | 19,9 | |
| Иные средства | 775 | 0702 | 08 | 4 | 01 | 42390 | 900 | 230,0 | 45,7 | 19,9 |
| Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений" | 775 | 0702 | 08 | 4 | 03 | 50,0 | 5,9 | 11,8 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 775 | 0702 | 08 | 4 | 03 | 42390 | 50,0 | 5,9 | 11,8 | |
| Иные средства | 775 | 0702 | 08 | 4 | 03 | 42390 | 900 | 50,0 | 5,9 | 11,8 |
| Основное мероприятие "Проведение учебно-тематических экскурсий и походов с посещением памятных мест Башкортостана, экологических экскурсий" | 775 | 0702 | 08 | 4 | 04 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 775 | 0702 | 08 | 4 | 04 | 42390 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
| Иные средства | 775 | 0702 | 08 | 4 | 04 | 42390 | 900 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 775 | 0707 | 17 730,0 | 2 485,5 | 14,0 | |||||
| Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 775 | 0707 | 08 | 17 730,0 | 2 485,5 | 14,0 | ||||
| Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 775 | 0707 | 08 | Б | 17 730,0 | 2 485,5 | 14,0 | |||
| Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)" | 775 | 0707 | 08 | Б | 01 | 4 000,0 | 997,4 | 24,9 | ||
| Оздоровление детей за счет средств муниципальных образований | 775 | 0707 | 08 | Б | 01 | 43290 | 4 000,0 | 997,4 | 24,9 | |
| Иные средства | 775 | 0707 | 08 | Б | 01 | 43290 | 900 | 4 000,0 | 997,4 | 24,9 |
| Основное мероприятие "Проведение оздоровительной кампании в загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи" | 775 | 0707 | 08 | Б | 03 | 13 430,0 | 1 273,9 | 9,5 | ||
| Оздоровление детей за счет средств муниципальных образований | 775 | 0707 | 08 | Б | 03 | 43290 | 13 430,0 | 1 273,9 | 9,5 | |
| Иные средства | 775 | 0707 | 08 | Б | 03 | 43290 | 900 | 13 430,0 | 1 273,9 | 9,5 |
| Основное мероприятие "Проведение оздоровительной кампании в загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи" | 775 | 0707 | 08 | Б | 05 | 300,0 | 214,2 | 71,4 | ||
| Оздоровление детей за счет средств муниципальных образований | 775 | 0707 | 08 | Б | 05 | 43290 | 300,0 | 214,2 | 71,4 | |
| Иные средства | 775 | 0707 | 08 | Б | 05 | 43290 | 900 | 300,0 | 214,2 | 71,4 |
| Другие вопросы в области образования | 775 | 0709 | 2 680,0 | 559,9 | 20,9 | |||||
| Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 776 | 0709 | 08 | 2 680,0 | 559,9 | 20,9 | ||||
| Подпрограмма "Психолого-медико-педагогическая поддержка детей и подростков городского округа город Салават Республики Башкортостан" | 775 | 0709 | 08 | 5 | 680,0 | 143,6 | 21,1 | |||
| Основное мероприятие "Усиление социальной защиты и содействия в обеспечении социальных гарантий" | 775 | 0709 | 08 | 5 | 01 | 580,0 | 143,6 | 24,8 | ||
| Учреждения в сфере образования | 775 | 0709 | 08 | 5 | 01 | 43590 | 580,0 | 143,6 | 24,8 | |
| Иные средства | 775 | 0709 | 08 | 5 | 01 | 43590 | 900 | 580,0 | 143,6 | 24,8 |
| Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы" | 775 | 0709 | 08 | 5 | 02 | 100,0 | - | - | ||
| Учреждения в сфере образования | 775 | 0709 | 08 | 5 | 02 | 43590 | 100,0 | - | - | |
| Иные средства | 775 | 0709 | 08 | 5 | 02 | 43590 | 900 | 100,0 | - | - |
| Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала в городском округе город Салават Республики Башкортостан" | 775 | 0709 | 08 | 6 | 2 000,0 | 416,3 | 20,8 | |||
| Основное мероприятие "Оказание методических, экспертно-аналитических, информационных, консультационных услуг педагогическим и руководящим работникам, обучающимся, детям и воспитанникам образовательных организаций" | 775 | 0709 | 08 | 6 | 01 | 1 800,0 | 345,2 | 19,2 | ||
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 775 | 0709 | 08 | 6 | 01 | 45290 | 1 800,0 | 345,2 | 19,2 | |
| Иные средства | 775 | 0709 | 08 | 6 | 01 | 45290 | 900 | 1 800,0 | 345,2 | 19,2 |
| Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы" | 775 | 0709 | 08 | 6 | 03 | 200,0 | 71,1 | 35,6 | ||
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 775 | 0709 | 08 | 6 | 03 | 45290 | 200,0 | 71,1 | 35,6 | |
| Иные средства | 775 | 0709 | 08 | 6 | 03 | 45290 | 900 | 200,0 | 71,1 | 35,6 |
Управляющий
делами Администрации
С.А.ЕВГРАФОВ