Постановление Правительства Республики Башкортостан от 04.05.2018 № 197

"Ресурсное обеспечение государственной программы

Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2013 - 2018 годах за счет средств бюджета Республики Башкортостан составит 175700,9 тыс. рублей, из них по годам:

2013 год - 25075,8 тыс. рублей;

2014 год - 28429,8 тыс. рублей;

2015 год - 26538,3 тыс. рублей;

2016 год - 32909,3 тыс. рублей;

2017 год - 33021,0 тыс. рублей;

2018 год - 29726,7 тыс. рублей";

N п/п

Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения

Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы

Значения целевого индикатора и показателя государственной программы по годам

Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей государственной программы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.2

Доля отказов в открытии дела на установление тарифов (цен) в общем объеме поступивших заявок, %

0,50

0,50

0,10

0,07

0,04

0,02

0,02

О = Д / Д x 100%, где:

О - доля отказов в открытии дела на установление тарифов (цен);

Д - количество открытых дел на установление тарифов (цен);

Д - количество тарифных дел, которым отказано в открытии

1.3

Прогноз поступления доходов в бюджет Республики Башкортостан за счет проведения мероприятий по контролю деятельности регулируемых организаций, тыс. рублей

530

530

530

540

540

550

540

Д = К + П, где:

Д - общегодовая сумма поступлений доходов в бюджет Республики Башкортостан за счет проведения мероприятий по контролю деятельности регулируемых организаций;

К - сумма поступлений доходов в бюджет Республики Башкортостан за счет мероприятий по контролю деятельности регулируемых организаций, проведенных Госкомитетом РБ по тарифам;

П - сумма поступлений доходов в бюджет Республики Башкортостан за счет мероприятий по контролю деятельности регулируемых организаций, проведенных совместно прокуратурой Республики Башкортостан и Госкомитетом РБ по тарифам

N п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источники финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок реализации мероприятия, годы

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значения непосредственных результатов реализации мероприятия (по годам)

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

А

Государственная программа "Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан"

Госкомитет РБ по тарифам

Всего по государственной программе,

в том числе:

x

x

x

x

x

175702,9

25075,8

28429,8

26538,3

32909,3

33021,0

29726,7

2013 - 2018

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

807

x

14.0.00.00000

x

x

175702,9

25075,8

28429,8

26538,3

32909,3

33021,0

29726,7

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

N п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источники финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок реализации мероприятия, годы

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значения непосредственных результатов реализации мероприятия (по годам)

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1.1.1

Установление тарифов (цен) на услуги по передаче электрической энергии, сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, тарифов (цен) на электрическую энергию, поставляемую населению

Госкомитет РБ по тарифам

Итого,

в том числе:

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

ежегодно

1

1.1

количество принятых тарифных решений, единицы

2013 год - 22;

2014 год - 25;

2015 год - 27;

2016 год - 30;

2017 год - 32;

2018 год - 34

бюджет Республики Башкортостан

-

x

-

x

x

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

x

-

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

N п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источники финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок реализации мероприятия, годы

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значения непосредственных результатов реализации мероприятия (по годам)

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1.1.9

Установление нормативов потребления коммунальных услуг для населения

Госкомитет РБ по тарифам

Итого,

в том числе:

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

ежегодно

2

1.1

количество принятых тарифных решений (постановлений), единицы

2013 год - 2;

2015 год - 3;

2018 год - 0

бюджет Республики Башкортостан

-

x

-

x

x

федеральный бюджет

местные бюджеты МР и ГО РБ

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

N п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источники финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок реализации мероприятия, годы

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значения непосредственных результатов реализации мероприятия (по годам)

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1.1.11

Формирование тарифов с соблюдением баланса экономических интересов поставщиков и потребителей регулируемых видов товаров (работ, услуг)

Госкомитет РБ по тарифам

Итого,

в том числе:

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

ежегодно

1

1.1

экономия бюджетных средств за счет соблюдения баланса экономических интересов поставщиков и потребителей регулируемых видов товаров (работ, услуг), тыс. рублей

2018 - 100000

бюджет Республики Башкортостан

-

x

-

x

x

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

x

-

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.12

Соблюдение установленного по Республике Башкортостан индекса совокупной платы граждан за коммунальные услуги

Госкомитет РБ по тарифам

Итого,

в том числе:

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

ежегодно

1

1.1

рост индекса совокупной платы граждан за коммунальные услуги - не более установленного на федеральном уровне, индексы

2016 - 108,3;

2017 - 108,3;

2018 - 108,4

бюджет Республики Башкортостан

-

x

-

x

x

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

x

-

x

x

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

N п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источники финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок реализации мероприятия, годы

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значения непосредственных результатов реализации мероприятия (по годам)

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1.2.1

Осуществление проверок хозяйственной деятельности регулируемых организаций

Госкомитет РБ по тарифам

Итого,

в том числе:

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

ежегодно

1

1.3

количество актов, проверок, предписаний, протоколов об административной ответственности Госкомитета РБ по тарифам, единицы

2013 год - 30;

2014 год - 32;

2015 год - 34;

2016 год - 36;

2017 год - 38;

2018 год - 36

бюджет Республики Башкортостан

-

x

-

x

x

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

x

-

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

N п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источники финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок реализации мероприятия, годы

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значения непосредственных результатов реализации мероприятия (по годам)

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1.2.3

Осуществление контроля за использованием инвестиционных ресурсов, учтенных в регулируемых государством тарифах (ценах)

Госкомитет РБ по тарифам

Итого,

в том числе:

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

ежегодно

2

1.3

количество актов, проверок, предписаний, протоколов об административной ответственности Госкомитета РБ по тарифам, единицы

2013 год - 1;

2014 год - 3;

2015 год - 1;

2016 год - 2;

2017 год - 2;

2018 год - 13

бюджет Республики Башкортостан

-

x

-

x

x

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

x

-

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

N п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источники финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок реализации мероприятия, годы

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значения непосредственных результатов реализации мероприятия (по годам)

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан"

Госкомитет РБ по тарифам

Итого,

в том числе:

x

x

x

x

x

175702,9

25075,8

28429,8

26538,3

32909,3

33021,0

29726,7

2013 - 2018

-

-

x

x

бюджет Республики Башкортостан

807

0412

14.Я.01.02040; 14.Я.0204; 0020400

100

5001.00 0

134684,1

19918,0

21091,8

20013,0

24594,9

23602,9

25463,5

2013 - 2018

-

-

x

x

200

17359,8

2897,2

2057,7

2822,8

3205,3

3053,8

3323,0

800

3960,2

81,6

11,9

1085,7

865,1